目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
剑阁县烟叶产业发展服务中心是一个副科级事业单位，单位主任由副科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。
二、机构设置
剑阁县烟叶产业发展服务中心属于县农业农村局直管的二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为649.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少236.42万元，下降36.38%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计649.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计649.91万元，其中：基本支出113.41万元，占17.45%；项目支出536.5万元，占82.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为649.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少236.42万元，下降36.38%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出649.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.42万元，下降36.38%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出649.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.14万元，占1.71%；卫生健康（类）支出3.77万元，占0.58%；住房保障（类）支出8.36万元，占1.29%；农林水（类）支出626.65，占96.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数649.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）： 支出决算为11.14万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
支出决算为90.15万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为501.5万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.41万元，其中：
人员经费100.89万元，主要包括：基本工资29.99万元、津贴补贴0.8万元、奖金24.73万元、绩效工资19.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金8.36万元、其他工资福利支出2万元。
公用经费12.52万元，主要包括：办公费1.45万元、印刷费0.9万元、水费0.1万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、公务接待费2.05万元、工会经费0.84万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费2.95万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加2.72万元，增长54.4%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占100%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.95万元，增长100%。主要原因是2023年年初未独立安排公务用车运行维护费预算，2024年独立核算公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆（越野车）。
公务用车运行维护费支出2.95万元。主要用于烟叶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降10.09%。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。其中：
国内公务接待支出2.05万元，主要用于烟叶生产工作和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：主要用于烟叶生产公务活动接待金额2.05万元。主要用于省农业农村厅、市农业农村局、市烟草专卖局、种烟乡镇等开展烟叶发展业务活动开支的餐费和交通费等服务保障。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县烟叶产业发展服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于烟叶产业发展公务工作。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，其中5个特定目标类项目绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949205-烟农烤烟补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县烟叶产业发展服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障烟农发烟叶产业积极性 |
保障烟农发烟叶产业积极性 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照烟农实际交售烟叶担数进行补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
219.00 |
219.00 |
219.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
219.00 |
219.00 |
219.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
种植烟叶3万亩 |
≥ |
3 |
万亩 |
3万亩 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现产值 |
≥ |
9500 |
万元 |
9500万元 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
烟农满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障烟农发烟叶产业积极性，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：郝丽 |
财务负责人：李增强 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949219-烟叶千担村补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县烟叶产业发展服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固烟叶产业发展 |
巩固了烟叶产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照村交售烟叶担数进行补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
11个 |
≥ |
13 |
个 |
13个 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
烟农增收 |
≥ |
10000 |
元/个 |
1万元/个 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
烟农满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
巩固了烟叶产业健康良性发展。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：郝丽 |
财务负责人：李增强 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949271-新建烤房补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县烟叶产业发展服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保2021年新建烤房安全正常使用 |
确保了2021年新建烤房安全正常使用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年新建烤房按照相关要求完成建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
119间、烤房建设前期费用 |
≥ |
152 |
套 |
119间 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
烟农增收户均 |
≥ |
13.14 |
万元 |
13.14万元 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
98% |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1.5万元/间 |
定性 |
1.5 |
万元 |
1.5万元/间 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
确保了2021年新建烤房安全正常使用.自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张小兰 |
财务负责人：李增强 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949279-烟农保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县烟叶产业发展服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障烟农利益，缓解烟叶产业发展压力 |
保障烟农利益，缓解烟叶产业发展压力 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照种烟面积及烟农户数购买农耕保和团体意外险 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
烟农户数 |
≥ |
900 |
户 |
900户 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解产业发展压力 |
≥ |
98 |
% |
98% |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
烟农满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障烟农利益，缓解烟叶产业发展压力.自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：许学琼 |
财务负责人：李增强 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008205554-2022烟草产业发展工作专项（财力激励）资金(用于2023年烟地间种大豆补助) |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县烟叶产业发展服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升烟叶产业综合效益，助农增收 |
提升了烟叶产业综合效益，助农增收 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据实际烟地间种大豆亩数进行补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
间种大豆面积 |
≥ |
1350 |
亩 |
1350亩 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2023年度 |
定性 |
2023年度完成 |
|
已完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升烟叶产业综合效益 |
定性 |
助农增收 |
|
助农增收 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益烟农 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≥ |
200 |
元/亩 |
200元/亩 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
提升烟叶产业综合效益，助农增收。自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：郝丽 |
财务负责人：李增强 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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