2024年度剑阁县医疗保障局单位决算

发布日期:2025-10-29 浏览量:次来源：剑阁县医疗保障局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家医疗保障法律法规，地方性法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织实施医疗保障筹资和待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等，组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

二、机构设置

我单位为剑阁县医疗保障局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、基金监管股、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股（新增）。本单位下属机构2个，包括：县医疗保障事务中心、信息中心（新增）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为719.5万元。与2023年度932.46万元相比，收、支总计各减少212.96万元，下降22.83%。主要变动原因是困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计719.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计719.5万元，其中：基本支出362.19万元，占50.34%；项目支出357.31万元，占49.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为719.5万元。与2023年度932.46万元相比，财政拨款收、支总计各减少212.96万元，下降22.83%。主要变动原因是困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出719.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度932.46万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.96万元，下降22.83%。主要变动原因是困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出719.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.31万元，占5.19%；卫生健康支出654.68万元，占90.99%；住房保障支出27.51万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为719.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为36.68万元，支出决算为36.68万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：全年预算为326万元，支出决算为326万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：全年预算为205.92万元，支出决算为205.92万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：全年预算为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：全年预算为79.04万元，支出决算为79.04万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：全年预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成全年预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为27.51万元，支出决算为27.51万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.19万元，其中：

人员经费319.68万元，主要包括：基本工资95.52万元、津贴补贴43.25万元、奖金21.91万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.68万元、职工基本医疗保险缴费12.41万元、其他社会保障缴费0.63、其他工资福利支出60.76万元、住房公积金27.51万元。

公用经费42.51万元，主要包括：办公费7.49万元、印刷费2.5万元、电费2万元、差旅费2.55万元、维修（护）费1.04万元、租赁费2.5万元、公务接待费2.05万元、劳务费0.39万元、委托业务费0.39万元、工会经费4.58万元、福利费5.47万元、其他交通费11.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，下降10.08%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降10.08%。主要原因是压缩“三公”经费。其中：

国内公务接待支出2.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体包括：旺苍县医保局赴剑阁县考察学习、市人大来剑阁调研、市医保局赴剑阁进行医保宣传视频拍摄、梓潼县医保局来剑学习、苍溪县医保局赴剑阁交流学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县医疗保障局机关运行经费支出43.11万元，比2023年度46.75万元减少3.64万元，下降7.79%。主要原因是人员调动，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县医疗保障局政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元。主要用于医疗保障服务能力提升。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县医疗保障局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城乡居民医疗保险县级财政配套等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005313780－建国初期人员医疗照顾费
主管部门		剑阁县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	剑阁县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。					已完成对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾。
	2.项目实施内容及过程概述	对我县1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾，按照每人4000元的个人账户进行照顾。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.60	11.60	11.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.60	11.60	11.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受医疗照顾的建初人数	＝	29	人	29	20	20
		质量指标	建初人员政策范围内住院费用报销比例	＝	90	%	90	10	10
		时效指标	当年财政补助资金到位率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	大力解决建初人员实际生活困难	定性	明显提高		有效缓解	5	5
		经济效益指标	建立完善帮扶长效机制	定性	明显提高		明显提高	5	5
		社会效益指标	建初人员医疗费用负担	定性	有效降低		有效降低	10	10
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建初人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	建初人员享受医疗照顾门诊补助的标准	＝	4000	元/人	4000	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评的分100分，对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾，按照每人4000元的个人账户进行照顾，有效缓解建初人员实际生活困难，有效降低建初人员医疗费用负担。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005655955－红残、离休医疗费
主管部门		剑阁县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	剑阁县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	坚持完善“离休干部医疗待遇不变”和“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的政策原则和工作措施，确保离休干部医疗药费按规定报实销。建立帮扶长效机制，使离休干部安度晚年。					坚持完善“离休干部医疗待遇不变”和“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的政策原则和工作措施，已完成离休干部医疗药费按规定报销。已建立帮扶长效机制，使离休干部安度晚年。
	2.项目实施内容及过程概述	按照坚持完善“离休干部医疗待遇不变”和“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的政策原则和工作措施，已完成7名离休干部医疗药费按规定报销。已建立帮扶长效机制，使离休干部安度晚年。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.40	8.40	8.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.40	8.40	8.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗待遇报销平均时限	≤	30	日	30	10	10
			离休干部治疗间，不实行甲乙类管理报销比例	＝	100	%	100	10	10
			享受政策离休干部	≤	7	人	7	20	20
		质量指标	工作运行情况	定性	救助工作有序开展		救助工作有序开展	10	10
	效益指标	社会效益指标	建立帮扶长效机制	定性	成效明显		成效明显	10	10
		社会效益指标	大力提供精细化、个性化、亲情化服务	定性	成效明显		成效明显	10	10
		可持续影响指标	帮助离休干部安度晚年	定性	成效明显		成效明显	5	5
		可持续影响指标	大力推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围	定性	成效明显		成效明显	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	85	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	本项目自评100分，按照坚持完善“离休干部医疗待遇不变”和“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的政策原则和工作措施，已完成7名离休干部医疗药费按规定报销。已建立帮扶长效机制，使离休干部安度晚年。大力提供精细化、个性化、亲情化服务，有效解决离休干部实际生活困难，大力推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005662297－城乡居民医疗救助资金
主管部门		剑阁县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	剑阁县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步健全和完善医疗保障体系，以保基本为核心、救大病为重点，充分发挥城乡医疗救助和城乡居民大病保险在保障困难群众基本医疗权益中的基础性作用，坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的基本原则，完善政策措施，强化规范管理，健全工作机制，加强统筹衔接，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。					进一步健全和完善医疗保障体系，以保基本为核心、救大病为重点，充分发挥城乡医疗救助和城乡居民大病保险在保障困难群众基本医疗权益中的基础性作用，坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的基本原则，完善政策措施，强化规范管理，健全工作机制，加强统筹衔接，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。
	2.项目实施内容及过程概述	通过进一步健全和完善医疗保障体系，以保基本为核心、救大病为重点，充分发挥城乡医疗救助和城乡居民大病保险在保障困难群众基本医疗权益中的基础性作用，坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的基本原则，完善政策措施，强化规范管理，健全工作机制，加强统筹衔接，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于70%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	326.00	326.00	326.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	326.00	326.00	326.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群体城乡居民医疗保险缴费补助人数	≥	43577	人	43577	20	20
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥	70	%	70	10	10
		时效指标	救助资金发放完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	定性	大于上年		大于上年	10	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	明显提高		明显提高	5	5
			救助对象范围覆盖范围	定性	逐步扩大		逐步扩大	10	10
			困难群众医疗费用负担减轻程度	定性	明显提高		明显提高	5	5
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	定性	逐步扩大		逐步扩大	5	5
		可持续影响指标	对健全社会救助体系影响	定性	明显提高		明显提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目得分100分，重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于70%。困难群众看病就医方便程度明显提高，逐步扩大了医疗救助对象覆盖范围，减轻了困难群众医疗费用负担。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011661633－城乡居民基本医疗保险财政补助资金
主管部门		剑阁县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	剑阁县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，实现应保尽保；确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。					通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，已实现应保尽保；已确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。
	2.项目实施内容及过程概述	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，实现了应保尽保；确保了城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。参保居民个人实际缴费标准380元，县级财政补助标准57.6元已完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,880.00	2,587.68	2,587.68			100.00%	10	10	年初按照居民参保缴费50万人，57.6元/人预算，年终按实际参保缴费人数*57.6元/人据实结算。
	其中：财政资金	2,880.00	2,587.68	2,587.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥	500000	人	469400	10	10
		质量指标	开展门诊统筹	定性	普遍开展		普遍开展	5	5
		质量指标	实行按DRG付费等支付方式改革	定性	全面推开		全面推开	5	5
		时效指标	县财政补助资金到位时间	定性	2024年9月30日前		2024年9月30日前	10	10
		时效指标	当年县级财政补助资金到位率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	定性	全年实施		全年实施	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	县级财政补助标准（元）	＝	57.6	元/人	57.6	10	10
	成本指标	经济成本指标	参保居民个人实际缴费标准（元）	＝	380	元/人	380	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评100分，通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，实现了应保尽保；确保了城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。参保居民个人实际缴费标准380元，县级财政补助标准57.6元/人已完成，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005313790－医保档案管理工作项目经费
主管部门		剑阁县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	剑阁县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医保局负责全县参保患者档案的保管工作，加强医保档案的管理能方便群众查询和翻阅复印，更好的实现对档案的再利用，为了使档案管理工作更加科学化、规范化、制度化，明确了专人分管档案工作，配备了专职档案工作人员；同时保证了资金的投入，落实了档案业务工作所需经费。在文件的收集、整理、立卷、归档等重要环节实现了制度化、规范化，做到收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。提供查询服务约三十万人次。安排专人对文件进行归档管理，为档案达标创造了有利的条件。					扎实推进医保档案管理工作科学化、规范化、制度化建设，取得显著成效。通过明确专人分管、配备专职档案员、保障经费投入，实现了档案收集、整理、立卷、归档全流程规范管理，确保资料齐全、分类合理、归档及时。全年累计提供档案查询服务约30万人次，高效满足群众查档需求，同时为档案管理达标验收奠定了坚实基础，有效提升了档案管理质效和服务水平。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度医保档案管理项目围绕"规范管理、高效服务"目标，重点实施了以下工作：一是健全管理体系，明确分管领导并配备专职档案员，落实专项工作经费；二是完善业务流程，制定标准化操作规范，实现从文件收集、分类整理到立卷归档的全流程制度化管控；三是提升服务效能，建立便捷查询机制，全年累计服务群众30万人次；四是推进信息化建设，为档案管理达标验收创造条件。通过系统化推进组织建设、制度完善和服务优化，全面提升了档案管理的规范化水平和公共服务能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医保档案的管理能方便群众查询和翻阅复印，更好的实现档案的再利用。	≥	30	万人次	30	20	20
		质量指标	使档案管理工作更加科学化、规范化、制度化。	定性	成效明显		成效明显	10	10
		时效指标	即时收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，确保全县参保患者档案有序管理，方便审计查询，	定性	拟达成效		拟达成效	10	10
		社会效益指标	增强全心全意为人民服务意识	定性	优良		优良	5	5
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	定性	拟达成效		拟达成效	5	5
		可持续发展指标	实现剑阁医保办事“最多跑一次”	定性	成效明显		成效明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制，全面完成档案管理工作	＝	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目实施成效显著，圆满完成年度既定目标。通过健全管理机制、规范业务流程、强化服务保障等举措，实现了医保档案管理的规范化、标准化和制度化。档案查询服务高效便民，群众满意度显著提升，为医疗保障工作的顺利开展提供了有力支撑。项目资金使用合理，管理措施到位，达到预期效果，为后续档案信息化建设和更高质量服务奠定了坚实基础。
存在问题	无
改进措施	进一步加强档案管理与人员业务能力培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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