目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。
2.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
3.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。
8.承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
9.承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
加强妇女思想政治引领工作。县妇联坚持通过县委常委会会议、“三会一课”、周三夜学和会前学法等方式，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述等共计20余次、发布公众号推文10余条。开展“巾帼大讲堂”宣讲活动3场次。和省妇联联动开展“巾帼普法乡村行”走进“39”县宣讲活动。召开“三八”国际妇女节114周年纪念活动，对先进集体和个人进行颁奖。表扬了巾帼建功集体5个、妇女工作表现突出的集体5个、巾帼建功标兵40名、“五好家庭”“最美家庭”“清廉家庭”各15户。
助力妇女创业就业。组织开展、参与妇女干部培训班3期，200多名女干部先后参加省、市、县乡村人才培养培训、农村实用人才带头人等各类培训班学习。联合县法院、县检察院等11个部门组建“科学家教服务队”“巾帼法律维权服务队”“巾帼赋能服务队”3支队伍，开展志愿服务活动10场次。市、县妇联联合在剑阁县中小学生综合实践教育营地开展“巾帼暖人心”春节慰问活动，为剑阁县30名困境儿童发放了由四川省扶贫基金会提供每人1000元的新年慰问金，共计3万元。为依波助学剑阁县的50名困境儿童发放了每人2000元的助学金，共计10万元。开展“暖冬关爱进乡村”活动，为柳沟镇太平村、龙源镇、武连镇、樵店乡的困境妇女和儿童送去价值6.9万元的慰问物资。组织了40 名困境儿童参加省妇联主办的“开眼看世界——关爱‘39’·一同行动”2024暑期儿童夏令营活动。
推进妇女儿童维权工作。常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，召开工作调度会1次。共排查婚姻家庭纠纷1件，接待群众来电来访11次并全部办结。联合县法院在剑阁法庭打造妇女儿童维权示范站点1个。联合县司法局成立县婚调委，化解婚姻家庭矛盾纠纷9件。组织全县妇联系统开展“乡村普法行”“三八维权月普法宣传”等普法活动20余场次。联合县检察院在下寺镇龙江小学礼仪讲堂开展了“关爱‘39’·未成年人权益保护进校园”主题活动，龙江小学200余名师生和家长参加了活动。积极向社会公益基金、企业争取了价值40.6万元的爱心物资，帮助慰问了29个乡镇1395名农村困境妇女儿童。联合县卫健局为5538名适龄妇女开展免费“两癌”筛查，积极争取中央专项彩票公益金、省财政专项资金共计58万元，救助农村低收入“两癌”妇女58人，争取了3万元关爱女性健康保障计划“六癌”公益保险，保障辖区300名农村低收入妇女健康。高标准完成剑阁县普安镇小玲珑社区妇女儿童维权示范站1个。同时，在普安镇、汉阳镇、 柳沟镇、元山镇、白龙镇、开封镇等6个乡镇实施了“阳光驿站”项目。
宣传培育良好家风。建立3个家庭教育指导服务站（李榕纪念馆、检察院家庭教育维权示范中心、小玲珑社区家长学校）。联合县纪委监委机关、县委宣传部、龙江小学开展清廉家庭评选活动，评选通报第一届清廉家庭15户，家风家教好家庭9户。今年7月，剑阁县清廉家庭建设工作做法在全市作经验交流发言。
五、持续深化妇联改革建设。深入实施妇联系统“组织建设年”，在剑门逸酒店建立三新领域妇联组织1个，新挂牌成立市级执委工作室1个、县级执委工作室5个，新建“妇女微家”8个，巩固提升“妇女之家”60个。强化党组主体责任，落实“一岗双责”，召开党风廉政建设专题会议4次，开展主题党日活动6次，党组书记带头讲党课1次 ，班子成员讲党课 2 次。扎实开展党纪学习教育。开展集中学习3次、交流讨论2次，开展警示教育活动3次，集中学纪得分在全县排名前3。与持续整治形式主义为基层减负相结合，清理微信群8个。
二、机构设置
剑阁县妇女联合会部门属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为222.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加55.04万元，增长32.9%。主要变动原因是增加妇联专项工作经费、基层组织建设项目经费和人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计222.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计222.53万元，其中：基本支出174.53万元，占78%；项目支出48万元，占22%。
2024年度财政拨款收、支总计均为222.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.04万元，增长32.9%。主要变动原因是增加妇联专项工作经费、基层组织建设项目经费和人员增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.04万元，增长32.9%。主要变动原因是增加妇联专项工作经费、基层组织建设项目经费和人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出222.53万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出185.72万元，占83.5%；社会保障和就业支出17.77万元，占8%；卫生健康支出5.83万元，占2.6%；住房保障支出13.21万元，占5.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为222.53万元，支出决算数为222.53万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：全年预算为115.9万元，支出决算为115.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：全年预算为21.82万元，支出决算为21.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）： 全年预算为47万元，支出决算为47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为17.77万元，支出决算为17.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.53万元，其中：
人员经费154.98万元，主要包括：基本工资48.95万元、津贴补贴23.53万元、奖金39.84万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.77万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金13.21万元。
公用经费19.55万元，主要包括：办公费3.73万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费3.1万元、公务接待费1万元、工会经费1.4万元、福利费2.67万元、其他交通费7.14万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算的100%；较上年增加0.43万元，增长75.4%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.43万元，增长75.4%。主要原因是省、市妇联调研基层组织建设工作和妇女权益保障工作。其中：
国内公务接待支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次130人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省妇联调研督导检查工作、市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，低收入妇女“两癌”救助入户回访、帮扶贫困村干部到会对接工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，县妇联机关运行经费支出19.54万元，比2023年度增加3.73万元，增长23.6%。主要原因是人员增加、工会经费和福利费比例增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，县妇联未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对三八节工作经费、两纲工作经费、“两癌”防治救助工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指妇联下属妇女儿童活动中心人员支出。
十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 指省级低收入妇女“两癌”救助金支出。
十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费等项目支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）： 指本单位缴纳的2024年职工基本养老保险。
十四、医疗健康（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）： 指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000094120－三八节工作经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据活动方案，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人和先进集体；邀请教授进行女性健康知识专题讲座。 |
根据活动方案，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人和先进集体；邀请教授进行女性健康知识专题讲座。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
根据活动方案，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人和先进集体；邀请教授进行女性健康知识专题讲座。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维权月宣传、表扬大会 |
≥ |
1 |
场 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
邀请教授讲座 |
≥ |
1 |
场次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成庆祝三八节各项活动 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年3月31日 |
|
2024年3月31日 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强广大妇女的凝聚力、战斗力 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
主管部门满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
三八节工作经费自评等分100分。通过开展系列活动，展示妇女风采，激励妇女积极建功新时代。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：叶婧 |
财务负责人：缑春秀 |
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|
项目名称 |
51082321T000000094324－两纲工作经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
县妇儿工委在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 |
县妇儿工委在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 |
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县妇儿工委在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展两纲业务培训 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
15 |
15 |
|
|||||
|
开展两纲宣传 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
增强干部素质，加强联络员队伍建设，完善联络员制度 |
定性 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|
2024年12月底前 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全县妇女儿童工作更上一个台阶 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
两纲工作经费自评等分100分。认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，增强干部素质，加强联络员队伍建设，完善联络员制度，推动全县妇女儿童工作更上一个台阶。 |
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存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：岳婧 |
财务负责人：缑春秀 |
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项目名称 |
51082324T000011747141-“两癌”妇女防治、救助工作经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按照四川省财政厅 四川省妇女联合会 四川省卫生健康委员会关于印发《四川省省级贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》（ 川财规〔2019〕16号）文件精神，发挥好妇联的职能职责，把救助工作做好做实。 |
按照四川省财政厅 四川省妇女联合会 四川省卫生健康委员会关于印发《四川省省级贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》（ 川财规〔2019〕16号）文件精神，发挥好妇联的职能职责，把救助工作做好做实。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按照四川省财政厅 四川省妇女联合会 四川省卫生健康委员会关于印发《四川省省级贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》（ 川财规〔2019〕16号）文件精神，发挥好妇联的职能职责，把救助工作做好做实。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
两癌妇女救助条件宣传 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
15 |
15 |
|
|||||
|
开展两癌防治知识宣传 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
||||||||
|
质量指标 |
两癌妇女救助人数 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2024年 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让患病妇女感受到妇联的关心关爱 |
定性 |
优 |
定性 |
优 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助两癌妇女满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
评价结论 |
"两癌"妇女防治、救助工作经费自评100分。2024年度救助低收入妇女“两癌”55人，发放救助金55万元。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||
|
项目负责人：叶婧 |
财务负责人：缑春秀 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011753174-广元女儿节工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据中国（广元）女儿节活动制定的实施方案，给各县区分配的工作任务，县妇联充分发挥剑阁文旅资源，展现“天险蜀道、雄关剑门”天府旅游名县品牌魅力。 |
根据中国（广元）女儿节活动制定的实施方案，给各县区分配的工作任务，县妇联充分发挥剑阁文旅资源，展现“天险蜀道、雄关剑门”天府旅游名县品牌魅力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据中国（广元）女儿节活动制定的实施方案，给各县区分配的工作任务，县妇联充分发挥剑阁文旅资源，展现“天险蜀道、雄关剑门”天府旅游名县品牌魅力。 |
|||||||||
|
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
展板制作费 |
≥ |
5 |
张 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
巾帼互助会带货直播展厅布置 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
剑门相亲活动 |
≥ |
1 |
场 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
圆满完成女儿节各项活动 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传剑阁，提升剑阁形象 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
主管部门满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
广元女儿节工作经费100分。严格按照广元女儿节实施方案，完成各项任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：岳婧 |
财务负责人：缑春秀 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012837811－基层组织建设工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
|||||||
|
项目 基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格政治标准，提升“政治三力”；实现基层组织建设年“2个100%”目标；实施阵地建设提档升级；持续实施“基层妇联‘领头雁’培训计划”促进妇联干部履职能力普遍提升。 |
严格政治标准，提升“政治三力”；实现基层组织建设年“2个100%”目标；实施阵地建设提档升级；持续实施“基层妇联‘领头雁’培训计划”促进妇联干部履职能力普遍提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格政治标准，提升“政治三力”；实现基层组织建设年“2个100%”目标；实施阵地建设提档升级；持续实施“基层妇联‘领头雁’培训计划”促进妇联干部履职能力普遍提升。 |
|||||||||
|
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建执委工作室 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
建妇女微家 |
≥ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
举办妇联干部培训班 |
≥ |
2 |
期 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
阵地建设提档升级，促进妇联干部履职能力提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2024年12月31日 |
年度 |
2024年12月31日 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升妇联组织的凝聚力和战斗力 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
基层组织建设工作经费自评100分。建立三新领域妇联组织1个，新挂牌成立市级执委工作室1个、县级执委工作室5个，新建“妇女微家”8个，巩固提升“妇女之家”60个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：岳婧 |
财务负责人：缑春秀 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012837840－妇联专项工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
按照广委发〔2013〕4号文件精神，认真落实党中央关于妇女工作、妇联改革的部署要求，坚持面向基层、服务妇女，不断增强政治性、先进性、群众性，切实承当起引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，牢牢把握联系和服务广大妇女的工作生命线，代表和维护妇女权益，促进男女平等，为推动剑阁妇女事业发展、夯实党执政的群众基础作出新贡献。 |
按照广委发〔2013〕4号文件精神，认真落实党中央关于妇女工作、妇联改革的部署要求，坚持面向基层、服务妇女，不断增强政治性、先进性、群众性，切实承当起引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，牢牢把握联系和服务广大妇女的工作生命线，代表和维护妇女权益，促进男女平等，为推动剑阁妇女事业发展、夯实党执政的群众基础作出新贡献。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照广委发〔2013〕4号文件精神，认真落实党中央关于妇女工作、妇联改革的部署要求，坚持面向基层、服务妇女，不断增强政治性、先进性、群众性，切实承当起引领广大妇女听党话、跟党走的政治责任，牢牢把握联系和服务广大妇女的工作生命线，代表和维护妇女权益，促进男女平等，为推动剑阁妇女事业发展、夯实党执政的群众基础作出新贡献。 |
||||||||||
|
预算 执行 情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效 指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
紧紧围绕“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”的主题，扎实开展“巾帼心向党”培训。 |
≥ |
2 |
期 |
2 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
评选各类先进集体和个人 |
≥ |
50 |
名 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
数量指标 |
巩固提升妇女之家 |
≥ |
29 |
个 |
29 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
建强建优妇联干部队伍 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2024年12月31日 |
年度 |
2024年12月31日 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
一名执委引领一个团队，一个团体服务一群女性，一群女性温暖一方百姓 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
表扬了巾帼建功集体5 个、妇女工作表现突出的集体5个、巾帼建功标兵40名、五好家庭”“最美家庭”“清廉家庭”各15户。共排查婚姻家庭纠纷1件，接待群众来电来访11次并全部办结。联合县法院在剑阁法庭打造妇女儿童维权示范站点1个。联合县司法局成立县婚调委，化解婚姻家庭矛盾纠纷9件。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：梁敏 |
财务负责人：缑春秀 |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005637353－全国妇联低收入妇女两癌救助金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县妇女联合会本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇女联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为加强中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）救助项目的实施和管理工作。救助对象为民政、乡村振兴等部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口，且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女，救助标准为每人一次性救助10000元人民币，同一对象不得重复申领。 |
全国低收入妇女“两癌”救助1人，发放救助金10000元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全国低收入妇女“两癌”救助1人，发放救助金10000元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
救助一名妇女，挽救一个家庭 |
定性 |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
11 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助妇女满意 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助两癌妇女满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
1人1万元 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全国妇联低收入妇女两癌救助金自评100分，严格按照资金管理办法按时支付给两癌妇女。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：叶婧 |
财务负责人：缑春秀 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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