目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）职能简介
1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2024年重点工作
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党风廉政建设，开展好“三会一课”活动，全面落实党建主体责任。规范办学行为，继续常态抓好师德师风专项治理工作和纪律作风深化整顿活动，形成风清气正的教育教学氛围。
2.强化“以人为本，安全第一”的工作理念，继续扎实做好新冠疫情及各类流行性疾病常态防控工作，全方位多角度抓安全管理，创建平安校园。
3.深化教育改革，落实“五项”管理和“双减”精神，开展好“三大比武”活动，抓好新课标培训等校本教研，积极推进信息技术与有效课堂高度融合，以素质教育和课程改革为核心，细化“双减”及“五项管理”，提升课后服务水平，教学质量再提质升位。
4.立德树人五育并举，以多彩活动为载体，继续开展好“四节”活动，以科技类社团建设为突破口，开展好综合实践活动，丰富师生校园文化生活，塑造办学特色。
5.继续完善各类考核制度，切实做到奖惩有据，考核公平，充分调动教师工作的积极性，以“细、实、准、透”为抓手，提升学校内涵管理水平。
6.加强课后服务的宣传，广泛征求家长意见，制定方案，开展好课后延时服务工作，为老百姓办实事。优化学校后勤保障，为教育教学服好务，多方筹措资金，不断改善办学条件，办好人民满意的教育。
二、机构设置
剑阁县普安小学校，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
无纳入本校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1747.16万元。与2023年度1784.42万元相比，收入、支出总计各减少37.26万元，下降2.09%。主要变动原因是人员的减少造成人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1747.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1747.16万元，其中：基本支出1576.12万元，占90.21%；项目支出171.03万元，占9.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1747.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少37.26万元，下降2.09%。主要变动原因是人员的减少造成人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.26万元，下降2.06%。主要变动原因是人员的减少造成人员经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.16万元，主要用于以下方面：教育支出1387.24万元，占79.4%；社会保障和就业支出168.40万元，占9.64%；卫生健康支出62.22万元，占3.56%；农林水支出3万元，占0.17%；住房保障支出126.30万元，占7.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1747.16，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1387.24万元，支出决算为1387.24万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为168.4万元，支出决算为168.4万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为62.22万元，支出决算为62.22万元，完成全年预算的100%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为126.3万元，支出决算为126.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.12万元，其中：
人员经费1449.91万元，主要包括：基本工资522.84万元、津贴补贴34.5万元、奖金222.96万元、绩效工资289.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.4万元、基本医疗保险缴费62.22万元、其他社会保障缴费6.64万元、其他工资福利支出4.93万元、生活补助11.41万元、住房公积金126.3万元等。
公用经费126.21万元，主要包括：办公费38.18万元、印刷费9万元、水费6.5万元、电费7.8万元、邮电费5.5万元、差旅费7万元、因公出国（境）费用、维修（护）费15万元、租赁费、会议费2万元、培训费9.5万元、公务接待费0.34万元、专用材料费2万元、工会经费6.28万元、福利费12.11万元、其他商品和服务支出5万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.53%。决算数较上年下降的主要原因是本单位业务事项与上年业务事项减少，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是本单位业务事项与上年业务事项减少，严格控制“三公”经费的支出。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括接待春季校际联谊教师活动费480元；接待春、秋季期末测试监考教师的接待1320元；接待三学区联席会3次共接待850元；接待京杭校际联谊750元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县普安小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，本单位未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于教育事业的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业教育支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
学校充分利用资金，改造了学生食堂，大力改善办学条件，不断办好家门口让人民满意教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校利用资金，为学生供应营养丰富卫生的热菜，解决了民生需求。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
147.20 |
147.20 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
147.20 |
147.20 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
本校无寄宿学生。 |
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生生活负担，办人民满意教育 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良 |
所 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
学生营养餐可发展需求率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评分为90分。学校利用资金，为学生供应丰富营养卫生的热菜，解决了民生需求，改善了办学条件，办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨明剑 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
学校严格落实“双减”政策，减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格落实“双减”及课后服务政策，开展丰富多彩的社团活动，大力培养学生兴趣及特长，充分减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
20 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金时效年限 |
＝ |
2022 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生作业本款，社会效益率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良 |
人数 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
免作业本可持续发展率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
80 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评分为80分。学校严格落实“双减”及课后服务政策，开展丰富多彩的社团活动，大力培养学生兴趣及特长，充分减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
严格落实补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校成立了领导小组，专人负责，召开学生家长会，广泛宣传政策并严格按照程序公示，精准打卡发放到每一个学生，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.25 |
21.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.25 |
21.25 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
350 |
人 |
350 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻非寄宿困难学生生活费用 |
定性 |
优良 |
所 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良 |
所 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
解决非寄宿困难学生可持续发展率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校成立了领导小组，专人负责，召开学生家长会，广泛宣传政策并严格按照程序公示，精准打卡发放到每一个学生，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改进措施 |
保障资金的拨付，以保障经费的正常运转。 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
保障了农村教师生活补助到位，减轻教师的生活成本，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了农村教师生活补助到位，减轻教师的生活成本，更高质量地发展教师队伍，做好教育，办好教育，培养更多的人才。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.14 |
24.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.14 |
24.14 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助覆盖人数 |
＝ |
94 |
人 |
94 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加了教师收入，减轻教师生活成本 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
定性 |
优良 |
人 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
可持续解决教师待遇期望率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。保障了农村教师生活补助到位，减轻教师的生活成本，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
解决了财政应承担营养餐食堂工人劳务费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决了财政应承担的营养餐加工所需的食堂工人劳务费，以保障学生营养餐的正常供应，提高学生的营养状况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。解决了财政应承担的营养餐加工所需的食堂工人劳务费，保障学生营养餐的正常供应，提高学生的营养状况。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开展“校对校”结对交流活动 |
完成教育管理干部的培训交流学习，开展了“校对校”结对交流活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成教育管理干部10人的培训交流学习，开展了“校对校”结对交流活动2次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
跟岗学习 人数 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
培训教育干部人数 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。完成教育管理干部的培训交流学习，开展了“校对校”结对交流活动。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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