目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要职责
剑阁县人民医院创建于1950年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的国家三级乙等综合医院。
我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
机构设置
剑阁县人民医院为剑阁县卫生健康局下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为18387.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2411.89万元，下降11.6%。主要变动原因是本年就诊人次较去年减少，业务收入减少，支出随之减少。
2024年度本年收入合计18387.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.84万元，占4.99%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占2.72%；事业收入16797.91万元，占91.36%；其他收入170.28万元，占0.93%。
2024年度本年支出合计18362万元，其中：基本支出16943.15万元，占92.27%；项目支出1418.85万元，占7.73%。
2024年度财政拨款收、支总计均为1418.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.23万元，增长1.52%，主要变动原因是本年财政拨付债务还本付息费用增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出918.84万元，占本年支出合计的5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.76万元，下降3.04%。主要变动原因是2023年财政拨付新冠核酸检测费用，2024年未拨付。
2024年度一般公共预算财政拨款支出918.84万元，主要用于以下方面：卫生健康支出918.84万元，占100%。
2024年度一般公共预算支出决算数为918.84万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 支出决算为650万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 支出决算为240.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算为27.48万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，较上年度减少19.52万元，下降100%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.93万元，下降100%。主要原因是本年度年初未安排财政拨款预算，公务用车购置及运行维护费均由单位自有资金支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：越野车1辆、其他车型6辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比2023年度减少15.59万元，下降100%。主要原因是本年度年初未安排财政拨款预算，公务接待费支出均由单位自有资金支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出500万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
剑阁县人民医院属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
2024年度，剑阁县人民医院政府采购支出总额506.33万元，其中：政府采购货物支出142.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.99万元。主要用于采购医疗设备维修和保养服务55万元、医院洗涤服务100万元、物业管理服务131.65万元、医疗设备采购及办公设备采购142.34万元等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，剑阁县人民医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要用于医院工作人员参会及外出公干。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对县人民医院住院综合楼项目、公立医院改革、债务还本付息等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、实习费收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的医院。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005314121-县人民医院住院综合楼 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步完善医院设施设备购建，更好地提升医疗服务能力 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.住院综合楼二次深化设计工作；2.支付工程款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
583.00 |
583.00 |
100.00% |
10 |
10 |
根据财政下达指标执行 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
583.00 |
583.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设备购置合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
设备采购及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高医疗收入 |
≥ |
300 |
万元 |
0 |
15 |
14 |
就诊人次减少，医疗收入减少 |
|
|
社会效益指标 |
提升医疗服务能力 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
93% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置成本 |
≤ |
1700 |
万元 |
583 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
县人民医院住院综合楼项目支出绩效自评得分为99分，基本完成年初预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
医院需进一步提高业务收入，开源节流，以确保资金正常运转，为购买设备、完善基础设施，进一步提升医疗服务能力提供坚实的基础。 |
|||||||||
|
项目负责人：张友长 |
财务负责人：杨豪生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009514497-医务人员临时性工作补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保临时补助的及时发放，提高医务人员满意度，更好地调动工作积极性 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放医务人员临时性工作补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高医务人员工作积极性 |
≥ |
90 |
% |
92% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助发放总金额 |
≤ |
200 |
万元 |
2.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
医务人员临时性工作补助支出绩效自评得分为100分，完成年初预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马宗富 |
财务负责人：杨豪生 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009602568-新冠患者救治费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障新冠患者救治，提升医院整体形象，提高患者满意度。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
退回新冠患者救治费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
患者救治人次 |
≥ |
80 |
人次 |
167 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
患者治疗及时性 |
定性 |
及时性 |
|
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院社会影响度 |
≥ |
90 |
% |
91% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制治疗总成本 |
≤ |
400 |
万元 |
0.17 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
新冠患者救治费用支出绩效自评得分为100分，完成年初预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：马宗富 |
财务负责人：杨豪生 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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