2024年度剑阁县木马镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分单位概况

 主要职责

（一）单位主要职能

剑阁县木马镇位于剑阁县东北部，剑苍线（剑阁段）中段距县城（下寺镇）56公里，距国家级5A景区剑门关50公里，东与昭化区陈江乡、青牛乡相连，南与店子乡接壤，西与柏桠乡相邻，北与江口镇相连。全镇面积68平方公里，属亚热带气候，山区丘陵地带，海拔997米，以农业种植为主。全镇设村卫生站12个，村卫生站人员22人。

木马镇卫生院始建于20世纪50年代，是国家医疗保险定点单位，提供公共卫生、预防、保健、尘肺病患者康复、基本医疗等综合服务。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，剑阁县木马镇卫生院在镇党委、镇政府及县卫健局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委“1233”执政兴县战略，紧扣全县卫生健康工作“一条主线、两项能力、四大工程、三项保障”部署要求，聚焦医疗服务提质、公共卫生强化、中医药传承等核心任务，各项工作取得扎实成效。
  1、强化人才队伍建设
    立足“强基层、补短板”目标，制定专项人才培养计划。全年选派2名业务骨干分别于广安市人民医院、成都华西第四医院进修儿科、尘肺病康复，进修时长3-6个月，有效提升了全院专业技术水平。

2.优化服务流程与质量

严格落实医疗核心制度，每月开展医疗质量点评会，规范病历书写、处方开具等关键环节。全年病历甲级率达96%，处方合格率98.5%，未发生医疗安全事故。

抓实公共卫生服务，筑牢群众健康防线
    老年人健康管理：为辖区65岁以上老年人开展健康体检，同步开展生活能力评估及中医药健康指导。
   慢性病防控：规范管理高血压患者738人、糖尿病患者231人，通过定期随访、用药指导及低盐膳食干预。
   妇幼与免疫规划：完成0—6岁儿童健康管理276人；规范开展预防接种服务，接种率保持在99%以上，全程实现信息化溯源管理。

尘肺病康复站工作

加强组织领导。尘肺病康复站建设要与政府部门积极协调，各司其职，各负其责，确保本辖区职业病患者得到最基本的救治救助。

加强业务培训。上派医务人员外出学习先进知识技术等，从而提高站内医务人员的康复理论及康复治疗技术整体水平，并取得省级优胜称号。

 5.综合治理工作

加强制度建设，有序规范管理。根据国家相关规定和主管部门相关要求，从单位发展实际需要加强制度建设，逐步修订各项管理制度，完善考核细则，促进卫生院工作进一步健康发展。

优化就医环境，改善就医体验。对卫生院、站工作区域内、外周清洁卫生每日、周小扫，每月大扫除，清杂理乱，划停车位，全院的坏门、窗、锁进行必要的更换和维修。更换破损、坏的座椅。根据规范逐步更换宣传栏和展板、科室牌等。对住院部操作治疗台等设施进行必要的更换和重新补漆工作，改善患者住院条件。

强化特色专科，缓解就医需求。按相关标准优化科室布局，进一步抓好重点科室的治理缓解就医需求。

相关事项超管理权限范围的，要按上级各类管理文件要求进行程序上报审批和召开会议后实施，并积极争取上级项目在我院实施，促进我镇卫生健康事业进一步高质量发展。

机构设置

剑阁县木马镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。医院设有中西医内外科、儿科、尘肺康复科、针灸理疗科等十余个科室。

第二部分2024年度单位决算情况说明

 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为914.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少36.77万元，下降3.87%。主要变动原因是医疗业务收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计914.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.07万元，占24.3%；事业收入692.12万元，占75.70%。

 （图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计914.19万元，其中：基本支出859.65万元，占94.03%；项目支出54.54万元，占5.97%。

（（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.86万元，下降5.05%。主要变动原因是人员减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.07万元，占本年支出合计的24.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.86万元，下降5.05%。主要变动原因是人员减少。  

（（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.02万元，占9.02%；卫生健康支出187.04万元，占84.23%；住房保障支出15.01万元，占6.75%。

 （（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为222.07万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）（款）（项）： 支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为125.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为41.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.72万元，其中：

人员经费163.02万元，主要包括：基本工资53.21万元、津贴补贴7.83万元、绩效工资57.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.02万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金15.01万元、其他对个人和家庭的补助支出2.31万元等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.8万元、差旅费0.2万元、会议费0.6万元、培训费0.1万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.1万元、其他交通费0.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算26.47%，较上年度减少0.08万元，下降10.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占26.47%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算26.47%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降10.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费的开支。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于公务接待。国内公务接待6批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待生活费0.18万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县木马镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县木马镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县木马镇卫生院无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对11项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分附件