目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2024年重点工作完成情况。
按中央及省下达的任务数按质按量完成了农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治工作等专项项目。对全县高危孕产妇及儿童进行了管理。完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。
机构设置
剑阁县妇幼保健院无下属二级单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3287.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加296.88万元，增长9.92%。主要变动原因是2024年解决工程欠款521.9万元。
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3287.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1798.57万元，占54.7%；事业收入1488.96万元，占45.3%；
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3287.53万元，其中：基本支出2668.29万元，占81.16%；项目支出619.24万元，占18.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1798.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加407.69万元，增长29.31%。主要变动原因是2024年解决工程欠款521.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.57万元，占本年支出合计的54.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.69万元，增长32.25%。主要变动原因是2024年解决工程欠款521.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出138.27万元，占7.68%；卫生健康支出1571.27万元，占87.36%；住房保障支出89.02万元，占4.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1798.57万元，完成预算100%。其中：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为89.02万元，支出决算为89.02万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为88.23万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为1431.72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为118.7万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为42.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为9.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.33万元，其中：
人员经费1102.48万元，主要包括：基本工资382.34万元、津贴补贴29.28万元、绩效工资436.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.7万元、职工基本医疗保险缴费42.21万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金89.02。
公用经费56.54万元，主要包括：办公费29.54万元、水费2万元、电费15万元、差旅费4.99万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3万元、公务接待费0.96万元、福利费0.55万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，较上年度增加0.96万元，增长100%。主要原因为2024年度各项检查及上级督导次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.96万元，增长100%。主要原因为2024年度各项检查及上级督导次数增加。其中：
国内公务接待支出0.96万元。国内公务接待15批次，160人次，共计支出0.96万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县妇幼保健院属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县妇幼保健院政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及打印机等。授予中小企业合同金额22.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县妇幼保健院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备4台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指养老保险缴费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指退休人员补贴。
十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指保障职工人员经费及日常公用经费支出。
十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：指农村妇女两癌筛查支出。
十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项：指艾滋病防治经费支出。
十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：指免费婚前、免费孕前医学检查。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指单位缴纳医疗保险。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005314993－农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇幼保健院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县范围内计划怀孕和怀孕6个月内的孕妇进行口服叶酸，预防神经管缺陷疾病 |
年度目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
成立了项目领导小组和技术指导组，在县妇幼保健院设项目管理办公室，专人负责，工作高效运转，详细制定了项目的组织实施情况和管理工作等要求。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村计划怀孕妇女口服叶酸人数 |
＝ |
2000 |
人 |
2010 |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
目标人群服用率 |
≥ |
90 |
% |
96.59 |
10 |
10 |
已完成 |
|||
|
时效指标 |
月数 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
30 |
30 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强目标人群的自我保健意识和能力 |
定性 |
逐步提高 |
|
逐步提高 |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
主要指标情况及结论：2024年新增叶酸应服用人数2081人，服用人数2010人，叶酸服用率96.59% ，叶酸服用依从人数1935人，叶酸依从率96.27%；叶酸调查人数2019人，知晓人数1970人，叶酸知晓率为97.57%。完成省定目标任务数的100.5%（任务数2000人）。 |
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|
存在问题 |
存在的困难、问题。育龄妇女孕期摸排工作滞后，不能及时发现准备怀孕的育龄妇女，发放覆盖率低。 |
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|
改进措施 |
工作建议。一是加大宣传力度，让群众了解该项目是民生项目，是免费提供的服务。二是加强健康教育宣传，举办健康知识讲座，提高群众自我保健，提高群众知晓率和参与的积极性。 |
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|
项目负责人：伏大敏 |
财务负责人：孙艳 |
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|
项目名称 |
51082322T000005504096－农村妇女两癌筛查 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇幼保健院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查肯乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。 |
年度目标完成100% |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
成立项目领导小组，确定专人负责具体工作，承担项目的组织和管理工作。成立项目技术指导小组，负责项目指导和技术支持。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
80.64 |
80.64 |
80.64 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
80.64 |
80.64 |
80.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宫颈癌筛查人数 |
≥ |
6300 |
人数 |
6316 |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
乳腺癌筛查人数 |
≥ |
6300 |
人数 |
6390 |
30 |
20 |
已完成 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12月底前 |
月 |
9 |
10 |
10 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
两癌防治水平 |
定性 |
提高 |
|
逐步提高 |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
筛查妇女满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
主要指标情况及结论：一是2024年宫颈癌筛查结案6316人，检查结果异常人数703人，检出率为11.15%，其中生殖道感染298人，宫颈细胞学异常405人。需要阴道镜检查405人，组织病理学检测112人，手术治疗34人，早诊率100%。二是乳腺癌筛查结案6390人，乳腺超声BI-RADS分级，乳腺异常2级71人、3级84人、4级35人，乳腺癌2例，早诊率100%。 |
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|
存在问题 |
存在的困难、问题。一是随着流动人口逐年增加，常住人口持续大幅减少，在家的农村妇女大部分年龄偏大，文化程度低，自我保健意识淡薄，对妇女免费“两癌”筛查以及病防治知识认识不足，参加筛查积极性不高，任务完成存在阻力。二是追踪难度大。个别个案对初筛结果异常不重视、不配合复查，有的妇女外出务工，有的对免费检查有疑虑，导致追踪随访工作难度加大，不利于后续进一步检查及确诊。 |
|||||||||
|
改进措施 |
助力消除宫颈癌，扩大筛查面，筛查人群不仅限于农村妇女，让广大妇女均可享受国家福利政策。 |
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|
项目负责人：伏大敏 |
财务负责人：孙艳 |
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|
项目名称 |
51082322T000005504248-免费孕前优生健康检查 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县妇幼保健院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
对全县范围内计划怀孕的夫妇免费提供孕前优生健康检查，减少出生人口缺陷，人口素质逐步提高 |
年度目标完成100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
一是利用网络等媒体等开展孕优知识及免费孕前优生健康检查项目的宣传，提高群众的知晓率。二是安排专人在民政婚姻登记大厅做宣传，并将其引导到婚孕检中心。三是对筛查后做好档案管理，为有问题的人群做好后续工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
37.2 |
37.2 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.2 |
37.2 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生检查对数 |
＝ |
1550 |
对 |
1242.5 |
30 |
30 |
已完成 |
|
|
服务对象覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
80.16 |
10 |
10 |
已完成 |
|||
|
时效指标 |
月 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出生人口素质提高 |
定性 |
提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
出生缺陷逐步降低 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
已完成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
主要指标情况及结论：2024年免费孕前优生检查1242.5对，风险评估2486人，其中具有高风险因素的人数449人（女性391人、男性58人），高风险率为18.06%。对象筛查率及宣传覆盖率已达到96%，优生知识知晓率达到95.2%。 |
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|
存在问题 |
男性参与的主动性不高，男性外出务工较普遍，后续追踪随访有一定难度。 |
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|
改进措施 |
加强绩效监管。各项目实施单位规范使用项目资金，合理规划、合理分配、合理使用，积极推动项目进程。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏大敏 |
财务负责人：孙艳 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
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