2024年度剑阁县公兴镇中心卫生院单位决算

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1958.28万元。与2023年度相比，收、支总计各减少0.17万元，基本持平。

收入决算情况说明

2024年本年收入合计1958.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.57万元，占35.72%；事业收入1258.71万元，占64.28%。

支出决算情况说明

2024年本年支出合计1958.28万元，其中：基本支出1831.59万元，占93.53%；项目支出126.69万元，占6.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为699.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.39万元，减少15.6%。主要变动原因是本年比上年少了常态化核酸检测项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.57万元，占本年支出合计的35.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.39万元，减少15.6%。主要变动原因是本年比上年少了常态化核酸检测项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出699.57万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出64.37万元，占9.2%；卫生健康支出556.41万元，占79.5%；农林水支出18万元，占2.6%，住房保障支出60.79万元，占8.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为699.57万元，支出决算数为699.57万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为64.37万元，支出决算为64.37万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为422.13万元，支出决算为422.13万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：全年预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为84.21万元，支出决算为84.21万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成全年预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为60.79万元，支出决算为60.79万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.16万元，其中：

人员经费551.01万元，主要包括：基本工资210.89万元、津贴补贴31.27万元、绩效工资155.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.37万元、职工基本医疗保险缴费25.59万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金60.79万元。

公用经费14.68万元，主要包括：办公费3.17万元、水费2.4万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费0.86万元、工会经费4.05万元、其他交通费用2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出0.86万元。主要用于接待检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等所发生的费用。国内公务接待56批次，315人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：主要用于接待检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县公兴镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县公兴镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县公兴镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于抢救伤员、病人以及传送等紧急情况。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十七、卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表