2024年度剑阁县汉阳镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

主要职责

1.提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理及转诊工作。

2.承担辖区内应急救护、转诊服务和康复服务等工作。

3.负责辖区内居民基本公共卫生服务工作。规范健康档案管理、健康指导。承担组织实施辖区内突发公共卫生事件的报告，并协助处理。负责开展妇幼保健、宣传教育工作。

4.负责对辖区内村卫生室服务人员提供业务指导和培训工作。

5.承担上级主管部门和上级业务部门安排的工作任务。

机构设置

剑阁县汉阳镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为641.31万元。与2023年度相比，收、支总计各减少101.15万元，下降13.62%。主要变动原因是医疗业务收入及一般公共预算财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计641.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.70万元，占30.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入446.61万元，占69.64%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计641.31万元，其中：基本支出594.17万元，占92.65%；项目支出47.14万元，占7.35%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为194.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.76万元，下降7.05%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.7万元，占本年支出合计的30.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.76万元，下降7.05%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目财政拨款支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.58万元，占10.05%；卫生健康支出160.43万元，占82.40%；住房保障支出14.69万元，占7.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为194.70万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为19.58万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为124.36万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为21.43万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.70万元，其中：

人员经费143.55万元，主要包括：基本工资55.19万元、津贴补贴5.98万元、绩效工资39.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费6.93万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金14.69万元、其他对个人和家庭的补助1.11万元。

公用经费4.0万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.4万元、水费0.6万元、电费0.75万元、邮电费1.2万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.05万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，较上年度减少0.71万元，下降93.42%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.71万元，下降93.42%。主要原因是年初预算减少，接待减少。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于上级部门督导检查等的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

属于财政补助事业单位。2024年未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县汉阳镇卫生院政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出3.84万元，主要用于慢病一体化门诊项目建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县汉阳镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于急诊急救等应急保障。单价100万元以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、村卫生室补助、医疗机构业务运行（运转）、医务人员临时性工作补助、县域慢病健康管理中心建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，其中2个项目绩效自评表详见第四部分附件。 

 第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。