2024年度剑阁县义兴镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

主要职责

剑阁县义兴镇卫生院始建于1958年，占地面积为1993平方米，系本辖区集医疗、预防、保健、康复为一体的集体所有制非盈利性乡镇卫生院，位于剑阁县义兴镇建设路258号，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

剑阁县义兴镇卫生院承担着义兴镇5个村委会和2个农村社区居民的健康守护和基本公共卫生服务职责。医院现有职工11人，中级职称1人，初级职称10人。拥有半自动生化仪、心电图机、B超机、电子洗胃机、制氧机等设备。开设有中医科、急诊科、公共卫生科、疾控科、保健科、康复理疗科、检验科等科室。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年在剑阁县人民政府、剑阁县卫生健康局、剑阁县财政局和当地人民政府等领导的关心支持下，加强医院业务工作，改善医院内部环境，认真执行政府财务制度，加强财务管理，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

我院2024年主要以医疗为主、公共卫生服务为辅，累计年末门诊就诊13458人次，住院病人469人，建立健康档案5636份，规范化管理慢性病人738人。为卫生事业的发展打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化。

机构设置

剑阁县义兴镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明 

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为266.82万元。与2023年度相比，收、支总计各增加49.41万元，增长22.73%。主要变动原因是新增1名在编人员，业务收入较2023年度有所增加。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计266.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.89万元，占43.81%；事业收入149.92万元，占56.19%。 

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计266.82万元，其中：基本支出213.49万元，占80.01%；项目支出53.33万元，占19.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.68万元，增长7.03%。主要变动原因是今年新增一名在编人员。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.89万元，占本年支出合计的43.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.68万元，增长7.03%。主要变动原因是

本年新增在编人员一名，人员支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.98万元，占6.83%；卫生健康支出84.92万元，占72.65%；农林水支出18万元，占15.40%；住房保障支出5.99万元，占5.12%。 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为116.89万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为7.98万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为54.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为7.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为19.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.99万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.89万元，其中：

人员经费69.35万元，主要包括：基本工资24.6万元、津贴补贴3.08万元、绩效工资24.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.99万元。

公用经费2.05万元，主要包括：办公费0.92万元、印刷费0.2万元、差旅费0.13万元、公务接待费0.55万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，较上年度减少0.21万元，下降27.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.21万元下降27.63%。主要原因是制度建设和预算刚性约束。

国内公务接待支出0.55万元，主要用于剑阁县妇幼保健院、剑阁县疾控中心、剑阁县卫生健康局以及剑阁县医疗保障局等有关单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：剑阁县妇幼保健院、剑阁县疾控中心、剑阁县卫生健康局以及剑阁县医疗保障局来本单位检查指导、督导等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县义兴镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是本单位属于财政补助的事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县义兴镇卫生院政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县义兴镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对县域慢病健康管理中心建设项目、基本公卫服务、村卫生室补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗活动等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指县域慢病健康管理中心建设项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件