目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
剑阁县武连镇中心卫生院成立于1972年，位于剑阁县武连镇卫生巷10号。目前属国家二级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
（二）2024年重点工作完成情况
1.持续加强党的建设，医院始终坚持“以病人为中心、提高医疗服务能力”为主题，落实清廉医院建设，建立健全完善各项规章制度，规范医疗服务行为；
2.全面抓好医疗业务工作，加强科室的质量管理，积极开展新项目、新技术；
3.国家基本公共卫生工作扎实推进；
4.持续强化环境保护及安全生产工作；
5.积极开展医药领域腐败问题整治工作，持续推进行业治理及降低医疗费用不合理增长；
6.更新部分医疗设备，医疗服务质量得到进一步提升；
7.加强人才队伍建设，在人才培养和人力资源管理方面进行优化，更加人性化、规范化、流程化。
二、机构设置
剑阁县武连镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县武连镇中心卫生院
第二部分2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2207.37万元。与2023年度相比，收、支总计各增加26.66万元，增长1.22%。主要变动原因是年内诊疗人次增加，事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2207.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.76万元，占26.04%；事业收入1632.62万元，占73.96%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2202.41万元，其中：基本支出2151.11万元，占97.67%；项目支出51.3万元，占2.33%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为574.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.5万元，下降20.75%。主要变动原因是人员变动及财政项目拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出574.76万元，占本年支出合计的26.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.5万元，下降20.75%。主要变动原因是人员变动及财政项目拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出574.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.51万元，占12.97%；卫生健康支出426.36万元，占74.18%；农林水支出18万元，占3.13%；住房保障支出55.88万元，占9.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为574.76万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.51万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为366.8万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算为7.13万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为26.17万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为26.26万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）： 支出决算为18万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为55.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.46万元，其中：
人员经费509.49万元，主要包括：基本工资206.11万元、津贴补贴27.66万元、绩效工资112.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.51万元、职工基本医疗保险缴费26.26万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金55.88万元、对个人和家庭的补助支出3.91万元。
公用经费13.97万元，主要包括：办公费2.14万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费2万元、差旅费1万元、公务接待费0.86万元、劳务费3.46万元、其他交通费1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降10.42%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降10.42%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待县卫生健康局、疾控中心及相关行业部门等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，216人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：县卫生健康局检查指导工作、县疾控中心检查指导工作等0.86万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县武连镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县武连镇中心卫生院政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县武连镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，特种专业技术用车为救护车，主要用于紧急医疗救援、病人转运等医疗服务保障。
单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对其他人员支出等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、药品收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 指基层医疗机构村卫生室补助支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指政府在农村地区开展的各项社会事业的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019952－其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇中心卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
项目完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
12.12 |
12.12 |
12.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
已完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合评分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘开海 |
财务负责人：唐颖 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437－日常公用经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
严格执行预算，保障单位日常运转，项目完成100% |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转，项目完成100% |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
已完成 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合评分100分 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘开海 |
财务负责人：唐颖 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009514497－医务人员临时性工作补助 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县武连镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
医务人员临时性工作补助 |
保障疫情防控工作的有序开展 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障疫情防控工作的有序开展 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
9.11 |
9.11 |
9.11 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.11 |
9.11 |
9.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对参加疫情防控人员给予补助 |
≤ |
300 |
人数 |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||
|
质量指标 |
发放对象覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
已完成 |
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
30 |
30 |
已完成 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升医院服务能力 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人民群众生命安全 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
已完成 |
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评100分 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘开海 |
财务负责人：唐颖 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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