目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县香沉镇卫生院隶属四川省广元市剑阁县，位于四川盆地北部，广元市南部，剑阁县东南部边陲，地处广元、南充两市和剑阁、阆中、苍溪三县（市）结合部，东与羊岭镇、阆中市桥楼乡接壤，南与涂山镇、阆中市河楼乡为邻，西与圈龙乡、公兴镇相连，北与锦屏乡毗邻。是一所集医疗、公卫为一体的“国家一级乙等”综合医院。成立于1956年，现占地2700平方米，建筑面积1850平方米，固定资产104.48万元。卫生室年末职工15人，其中：中级职称1人，初级职称14人，全科医生2人。
我院门诊开设中西医内科、外科、儿科、针灸理疗康复、妇产科、放射科、检验科等10多个临床医疗医技科。病床设编15张，开放床位12张。拥有 B 超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动 BC -3200血液细胞分析仪、心电监护仪、牵引床、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、心电图机等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段及急救能力。
2024年，我院在卫生行业主管部门及香沉镇党委、政府的坚强领导和大力支持下，认真贯彻践行党的二十大精神和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，坚持以市委“1345”发展战略与县委“1233”执政兴县战略为指引，以建设群众满意的县级综合公立医院为目标，强化党建引领，多措并举着力提升医疗服务质量，在全院干部职工的共同努力下圆满完成年度各项工作任务。
二、机构设置
剑阁县香沉镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为365.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6.64万元，下降1.78%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计365.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.07万元，占30.13%；事业收入255.27万元，占69.87%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计365.34万元，其中：基本支出334.57万元，占91.58%；项目支出30.77万元，占8.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为110.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.6万元，下降25.96%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出110.07万元，占本年支出合计的30.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.6万元，下降25.96%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出110.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.9万元，占8.09%；卫生健康支出93.28万元，占84.75%；住房保障支出7.89万元，占7.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为110.07万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为8.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为67.04万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为22.7万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.07万元，其中：
人员经费74.76万元，主要包括：基本工资25.58万元、津贴补贴0.91万元、绩效工资27.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金7.89万元等。
公用经费35.31万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.28万元、电费0.8万元、邮电费0.16万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.12万元、专用材料费30.77万元、工会经费0.79万元、福利费1.64万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降84.21%。下降主要原因是压缩公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.64万元，下降10.53%。主要原因是压缩公务接待开支。其中：
国内公务接待支出0.12万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县香沉镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县香沉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县香沉镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度目标完成100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，年度目标完成100% |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目综合评分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐东生 |
财务负责人：敬明晓 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315308－村卫生室补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县香沉镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
卫生室全部实施基本药物补助，按规定配备使用基本药物，覆盖率100%，全面落实财政补助政策。 |
完成年度目标100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
卫生室全部实施基本药物补助，按规定配备使用基本药物，覆盖率100%，全面落实财政补助政策，完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.38 |
8.46 |
8.46 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.38 |
8.46 |
8.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
＝ |
9 |
个 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
村卫生室基本药物制度覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目综合评分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐东生 |
财务负责人：敬明晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009514497－医务人员临时性工作补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县香沉镇卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障疫情防控工作有序开展 |
完成年度目标100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障疫情防控工作有序开展，完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.96 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100%. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.96 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医院职工 |
＝ |
14 |
人 |
|
20 |
20 |
已完成 |
|
|
质量指标 |
保障工作有序开展 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
时效指标 |
2023年完成 |
定性 |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
已完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
已完成 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障人民群众生命安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
已完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目综合评分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐东生 |
财务负责人：敬明晓 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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