2024年度剑阁县演圣镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分单位概况

 主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县演圣镇卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、以预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职11人，其中在编在职人员6人，临聘人员5人。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年在卫健局和党委、政府正确领导下，紧紧围绕2024年下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益和经济效益。

一、狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象

1.以病人为中心，提高服务质量,改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议，设立举报箱，公开举报电话，制作宣传标语，落实“五个一”工程，发放医师名片，打回访电话，发放征求意见卡和社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，严格按查处制度处理，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

2.结合我院实际迅速掀起讲文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院，落实“门前五包”责任制，要求科室人员上班前先打扫室内外卫生，划分责任区，每周二、五进行卫生大扫除，并进行检查评比，做到室内外卫生干净整洁，物品器材摆放整齐，为患者提供一个温馨、舒适就医环境。

二、进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平

1.狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录翔实，院长深入临床查房，积极参加危急症病人抢救，医疗质量严格按考核方案每月进行一次督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医务差错与纠纷。

2.鼓励员工进修学习，参加业务培训。鼓励职工参加网上的专业知识培训，使我院专业技术人员技术水平得到提高。

3.经过全院干部职工共同努力，我院业务有了明显提高，门诊量较去年有所提高，达到11235人次，住院630人，治愈率55%，好转率达95%，总收入达到102万元。

三、着力做好重大疾病防控工作，严格执行疫情监测，报告制度，有效地切实抓好新冠疫情的防控工作，做到了预检分诊，哨点诊室，核酸采样室24小时值班制。听从县级安排，抽调人员核酸采样，方舱医院支援5人次。做好重点传染病的防控工作，有效地降低传染病的发病率。

四、按照目标，扎实做公共卫生工作

1.坚持例会制度，每月召开一次乡村医生例会，并以会代培的方式加强卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训。全年共召开乡村医会议12次，积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成全乡6所村卫生室考核工作，按照上级要求，每月一次入村督导检查，严格管理，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设进一步加强。

2.计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、册管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫首针接种。截至12月上报新生儿童15人，建卡15人，接种“五苗”152人，并对流动儿童的接种对象进行了补种工作，今年未发生接种失误和事故。

3.抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报。全年共上报传染病事件1例，无迟报、漏报现象。

4.配合各职能部门做好相关工作。配合卫生监督所对全镇食品市场的检查和监测，做好各村卫生诊所的消毒监测工作。严格实行一人一针一管安全接种，未发生任何差错事故。狠抓结核病筛查工作，采取下乡查、村医报等措施，及时发现护送转诊，督导化疗方式，超额完成了结核病转诊任务。

5.妇幼工作在县妇保院指导下，加强孕产妇保健，切实做好产前健康检查，积极开展妇女病普查治工作，提高住院分娩率，今年共建立孕产妇保健卡16人份，住院分娩16人次，住院分娩率达100%，积极完成各种妇幼保健报表，较好地完成了全年妇幼保健任务。

四、加强医务人员的教育培训，重点加强医务人员的教育培训，积极鼓励参加各种形式的医学继续教育，支持参加执业医师，执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务水平。

五、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，定期公开药品采购，财务收支，评先评优等情况，接受职工监督。

六、存在的不足

虽然，2024年我们取得了一些成绩，但离要求还是有一定差距，主要表现在：

1主要是思想不够解放，步子小，小进则满，医务人员知识结构不合理，给医疗质量带来隐患。

2由于我镇地理位置偏僻，又是地名卫生院，这几年都招不到人。

3医院职工居住环境条件差。

4由于我院地处撤并乡镇地，人员流动少，诊疗人次及业务收入逐年减少。

机构设置

剑阁县演圣镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。下设综合管理科室：办公室、财务科、医务科、公卫科、门诊部等科室，临床科室：预防保健科、全科医疗、内科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、中医科、中西医结合。

第二部分2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为261.40万元。与2023年度相比，收、支总计各增加57.16万元，增长27.98%。主要变动原因是医疗收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计261.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.17万元，占31.43%；事业收入179.23万元，占68.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计261.40万元，其中：基本支出244.21万元，占93.42%；项目支出17.19万元，占6.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为82.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.45万元，下降13.45%。主要变动原因是项目拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.17万元，占本年支出合计的31.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.45万元，下降13.45%。主要变动原因是项目拨款减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.59万元，占9.23%；卫生健康支出68.88万元，占83.85%；住房保障支出5.69万元，占6.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为82.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为7.59万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为50.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。

4.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）：支出决算为11.80万元，完成预算100%。

5.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.40万元，其中：

人员经费244.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降10.52%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.68万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降10.52%。主要原因是逐年降低“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待21批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：接待各级检查用餐0.68万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县演圣镇卫生院运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0% 

（二）政府采购支出情况

2024年度，元山镇中心卫生院政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，演圣镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：特种专业技术用车为120救护车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、村卫生室补助、医疗机构业务运行（运转）、医务人员临时性工作补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指基层医疗机构服务能力提升。

 第四部分附件

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表