2024年度剑阁县盐店镇卫生院单位决算

主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。医院现占地面积2491平方米，总建筑面积1489平方米。

剑阁县盐店镇卫生院属于医疗卫生事业单位，承担着盐店镇5个村委会和1个居委会居民的健康守护和基本公共卫生服务职责。医院现有在职职工16名，在编人员9人，临聘合同人员5人，卫生特岗1人，三支一扶人员1人。其中管理岗位1名，执业医师2名，执业助理医师2名，乡镇医师3名，药剂师1名，检验师1名，主管护师1名，护士2名，广元市中心医院规培人员1名。编制床位10张，实有床位10张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、熏蒸治疗仪等医疗设备。

（二）2024年重点工作完成情况。

（1）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。如加强原来质量、医疗安全、药品质量与控制、院内感染等医疗活动的管理。提高医院的医疗技术，从而更好地为广大人民群众服务。

（2）公共卫生：扎实做好基本公共卫生服务项目，做好2024年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人、严重精神障碍患者管理及慢病患者的管理工作，加强村卫生室规范化管理，完善乡村医生绩效考核制度等。

（3）乡村振兴与村卫生站的管理：全面落实健康扶贫和安全生产工作，加强村卫生室规范化管理，做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接各项任务工作。加强乡村医生一体化服务管理，使村卫生室资源得到有效利用，进一步完善村卫生室基础设施和服务条件，不断提高乡村医生业务素质，基层医疗卫生服务行为进一步规范，全镇居民健康需求得到进一步保障。

（4）加强财务管理：严格落实执行财务管理制度，落实财务审批管理、固定资产管理、收支管理等制度。确保财务的规范化管理，强化财务的监督与审计等，定期进行财务内部控制专项审计工作，严肃查处违纪违规行为的发生。

机构设置

剑阁县盐店镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为433.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加59.58万元，增长13.84%。主要变动原因是2024年增加业务副院长及三支一扶人员各1人及人员岗位变动及薪级晋升；2024年住院患者的增加，医院业务收入增加；医院自身开源节流，减少支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计433.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.66万元，占28.06%；事业收入311.86万元，占71.94%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计433.52万元，其中：基本支出409.53万元，占94.47%；项目支出23.99万元，占5.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为121.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.11万元，下降11.60%。主要变动原因是2024年公卫拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元，占本年支出合计的28.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.11万元，下降11.60%。主要变动原因是2024年公卫拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.04万元，占9.07%；卫生健康支出102.34万元，占84.12%；住房保障支出8.28万元，占6.81%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为121.66万元，完成预算121.66%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%.

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算为74.56万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算为6.19万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为17.8万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为3.79万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.68万元，其中：

人员经费96.78万元，主要包括：基本工资31.51万元、津贴补贴4.09万元、绩效工资35.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.04万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金8.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.61万元。

公用经费0.9万元，主要包括：办公费0.27万元、水费0.30万元、电费0.15万元、差旅费0.10万元、公务接待费0.08万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.68万元，下降850%。决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费管理办法和医院自身开源节流，减少支出，财政拨付减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国经费为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.68万元，下降850%。主要原因是按照“三公”经费管理办法和医院自身开源节流，减少支出，财政拨付减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于剑阁县医保局、公卫指导中心、县卫生健康局等上级部门执行公务及业务督导开支的用餐费等。国内公务接待4批次，24人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：县医保局的医保检查督导、县公卫指导中心业务指导督导、县卫生健康局的工作检查督导及业务指导调研工作等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县盐店镇卫生院属于财政补助的事业单位，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县盐店镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县盐店镇卫生院无公务用车。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、基本公卫服务、村卫生室补助、医务人员临时性补助、日常公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊住院收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表