第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

剑阁县柳沟镇中心卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为老百姓提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

柳沟镇中心卫生院位于剑阁县西部，距老县城普安镇23公里，服务面积135.43平方公里，辖区内有11个行政村和1个社区， 总人口2万余人。设11个村卫生室，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现下设毛坝分院。

卫生院占地面积4800平方米，建筑面积5537平方米，固定资产789.96万元，编制床位22张，开放病床25张。拥有设备：DR、心电图机、彩超、迈瑞BS-430全自动生化分析仪、迈瑞全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、多参数心电监护仪、电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、康复治疗仪等检查、治疗设备。

柳沟镇中心卫生院以院训（厚德、传承、勤学、惠民）为宗旨：坚持把基本医疗及公共卫生服务作为工作重点，以“建设等级化、管理规范化、服务标准化”为总体要求，推行公开承诺，落实医疗核心制度，开展常见病及多发病标准化诊疗规范，提升优质服务，满足患者健康需求。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年在剑阁县人民政府、剑阁县卫健局、剑阁县财政局和当地人民政府等领导的关心支持下，我院以提升乡镇卫生院服务能力为抓手，围绕医疗质量安全管理为目标，全面落实健康扶贫和安全生产工作，加强村卫生室规范化管理，扎实做好基本公共卫生服务项目，累计年末门诊就诊29583人次，住院病人2372人次，建立健康档案11022份，规范化管理慢性病人1333人，为卫生事业的发展打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化。

二、机构设置

我单位为剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1010.75万元。与2023年度相比，收、支总计各减少111.1万元，下降9.9%。主要变动原因是在编人员人数减少，人员支出减少。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1010.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.55万元，占45.07%；事业收入555.20万元，占54.93%。

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1010.75万元，其中：基本支出959.77万元，占94.95%；项目支出50.98万元，占5.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为455.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.17万元，下降13.51%。主要变动原因是在编人员人数减少，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.55万元，占本年支出合计的45.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.17万元，下降13.51%。主要变动原因是在编人员人数减少，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.65万元，占12.65%；卫生健康支出343.47万元，占75.39%；农林水支出18万元，占3.95%；住房保障支出36.43万元，占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为455.55万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为55.60万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.04万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为293.61万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.13万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.43万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.82万元，其中：

人员经费395.87万元，主要包括：基本工资143.65万元、津贴补贴21.3万元、、绩效工资112.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.60万元、职工基本医疗保险缴费19.13万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金36.43万元、其他工资福利支出4万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元。

公用经费10.95万元，主要包括：差旅费3.95万元、维修费2.14万元、培训费1万元、公务接待费0.86万元、其他交通费3万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降10.42%。主要原因是制度建设和预算刚性约束。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降10.42%。主要原因是制度建设和预算刚性约束。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于剑阁县医保局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，118人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：剑阁县妇幼保健院、剑阁县疾控中心来本单位检查指导、督导等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县柳沟镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是本单位属于财政补助的事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县柳沟镇中心卫生院政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县柳沟镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于医疗应急保障使用。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、基本公卫服务、村卫生室补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗活动等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表