2024年度剑阁县张王镇卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县张王镇卫生院地处剑阁县张王镇嘉陵江畔，剑门关风景区，剑门山系延伸地带。距新县城35公里、老县城普安镇43公里，剑门关仅23公里，风景秀美。属于嘉陵江亭子口水利枢纽淹没库区。是一所集医疗、公卫为一体的“国家一级乙等”综合医院。成立于1956年，现占地2222.83平方米，建筑面积1788平方米，固定资产461万元。卫生室年末职工11人，其中：中级职称3人，初级职称4人，全科医生4人。

我院门诊开设中西医内科、外科、儿科、针灸理疗康复、妇产科、放射科、检验科等10多个临床医疗医技科。病床设编8张，开放床位12张。拥有 CR 、 B 超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动 BC -3200血液细胞分析仪、心电监护仪、牵引床、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、心电图机等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段及急救能力。

2024年，我院在卫生行业主管部门及张王镇党委、政府的坚强领导和大力支持下，认真贯彻践行党的二十大精神和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，坚持以市委“1345”发展战略与县委“1233”执政兴县战略为指引，以建设群众满意的县级综合公立医院为目标，强化党建引领，多措并举着力提升医疗服务质量，在全院干部职工的共同努力下圆满完成年度各项工作任务。

二、机构设置

剑阁县张王镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为340.20万元。与2023年度相比，收、支总计各增加33.14万元，增长10.79%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计340.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.11万元，占35.31%；其他收入30.61万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计340.20万元，其中：基本支出302.33万元，占88.87%；项目支出37.87万元，占11.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为340.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.14万元，增长10.79%。主要变动原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.11万元，占本年支出合计的35.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.07万元，下降9.81%。主要变动原因是人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.13万元，占9.27%；卫生健康支出100.63万元，占83.78%；住房保障支出8.35万元，占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为120.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为11.13万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为73.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为15.30万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100%

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.11万元，其中：

人员经费94.20万元，主要包括：基本工资29.21万元、津贴补贴0.91万元、奖金、伙食补助费、绩效工资39.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.24万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金8.35万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元等。

公用经费25.91万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费、差旅费0.07万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.14万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.68万元、专用材料费23.51万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降10.52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降10.53%。主要原因是压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.68万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待142批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县张王镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县张王镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评报表见第四部分附件。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表