目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）部门职责
1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来剑的服务保障。
2.按照有关规定负责和参与市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来剑的服务保障。
3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级、市级部门厅级、处级实职领导来剑的服务保障。
4.负责外县党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来剑的协调联络和服务保障。
5.负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。
6.负责县委、县政府交办的由县公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
7.按照中央八项规定精神、省委、省政府十项规定以及市、县规定要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。
8.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。
9.为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。
10.承办以县委、县政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜；负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来剑公务活动的协调联络和服务保障
11.为国外高规格来剑团组、个人提供机场、车站的礼遇及翻译等服务工作。
12.指导县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务相关规定。
13.负责我县外事相关服务性工作，做好我县境外（涉外）人员的联络和指导。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作完成情况
1.树牢导向，持续强化政治引领。持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，常态化教育干部职工铸牢绝对忠诚的政治品格，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入实施思想铸魂、党性锤炼、本领提升、作风转变“四大行动”，始终擦亮“最讲政治”标识，引导干部职工充分认识新形势下公务服务工作关乎政治纪律规矩、关乎党风政风形象、关乎党委、政府工作大局的重要意义，把讲政治要求贯穿公务服务工作全过程，把旗帜鲜明讲政治落到实处。
2.围绕大局，充分履行辅政职能。一是项目建设成效显著。按照县委部署，我中心牵头负责天赐温泉酒店（二期）项目建设，组建专班入驻项目部办公，实行“周例会”“日调度”“日复盘”机制，在县领导统筹调度和相关部门大力支持下，项目快速建成投运；剑门关高铁站贵宾室改造项目迅速完工，仅用一个月时间全面完成并投入使用，工作成效得到县委充分肯定。二是服务保障优质高效。紧扣“周到细致无差错，安全顺畅零失误”工作要求，全年完成接待任务554批次，其中副部级66批次，副厅级以上267批次，外事接待7批次，指导商务接待214批次；圆满完成“古蜀道徒步游”、中音协慰问演出、全国古树名木保护大会等重大活动服务保障任务。高质量完成“8·08”重要保障任务，累计保障200余人的服务工作，各个环节顺畅，符合规定、领导满意；2024广元市文化和旅游发展大会暨国际旅行商大会在我县成功举办，从前期任务筹备、会中任务实施、会后嘉宾返程等各个环节井然有序，得到市委主要领导充分肯定；全力完成省经责审计组在剑开展工作90余天的食宿保障任务，来宾满意，领导认可。三是外事工作稳步推进。用心做好来剑国际友人服务保障和宣传推介工作，圆满完成美国籍剑门蜀道国际旅游推介大使贾和普、俄罗斯艺术科学院院士瓦列里·列德涅夫、2024年国际媒体人古蜀道采风行活动等外事接待7批次、58人次；主动为我县企业和居民提供涉外咨询、协助签证办理等服务，协调解决在对外交往中遇到的问题；积极开展外事礼仪培训，提高全县干部群众的对外交往素养。
3.强化对接，积极拓宽交流平台。坚持以“请进来＋走出去”的方式，学习好经验、交流好做法。一是积极对接省、市公服中心领导来剑授课。年初，邀请省公务服务中心副主任袁平贵来剑开展2024年“雄关大讲堂”第一期暨全县公务服务工作专题培训；2024广元市文化和旅游发展大会暨国际旅行商大会前期，邀请市公服中心领导开展公务服务知识培训。二是邀请省、市公服中心领导来剑现场指导接待主要场所（天赐二期项目）建设，提升剑阁接待环境。三是积极开展交流学习，先后抽派干部人员参与市级重要会议和重大活动的服务保障任务6批12人次，学习优秀经验，对标对表运用落实；主动与来剑的市内兄弟县区、市外自贡、眉山、安岳等县公服部门开展学习交流，增长见识，拓宽思路。
4.提升能力，持续锤炼服务基本功。对标服务经济社会高质量发展的“参谋员、协调员、联络员、宣传员、服务员”标准。一是开展“厨艺大比拼”。组织干部职工开展“亮厨艺、强技能、展风采”活动，激发职工相互学习的热情，营造爱岗敬业的良好氛围。二是开展“业务大提升”，利用周一例会，以省公务中心机关党委书记刘文高、副主任袁平贵来广来剑授课内容为重点，结合接待礼仪、沟通技巧、随车讲解等，持续开展业务提能培训。三是开展“能力大测验”，每周由中心领导出题，接待干部人人参与测验，检验干部学习成效，努力培养“待之以礼、待之以序、待之以矩、待之以美、克己待客”的优秀接待干部。
5.统筹协调，构建“大接待”格局。统筹协调做实“三个尽”。一是在横向联动上做到尽职，充分发挥牵头抓总、统筹协调的职能，分层分级分类负责统筹、协调、指导全县公务接待、商务接待、重要调研、重大活动、党政代表团外出考察活动等。二是在纵向贯通上做到尽责。指导督促各部门、各乡镇自觉遵守接待工作规定，使上下各环节规范统一、刚性落实。三是在内部协同上做到尽力。坚持分工不分家，日常接待任务分到股室、实行“联络员”负责制，重大服务保障任务全员参与，不断提高个人作战能力和团队协作水平。
6.严守标准，健全制度规范管理。一是严格执行中央八项规定，常态化组织干部专题学习新修订的《党政机关国内公务接待管理规定》等，教育干部坚持过紧日子、厉行节约、反对浪费。二是深入推进“扫码支付”改革，制定公务活动“扫码用餐（车）”收费标准，建立公务接待台账，指导部门、乡镇规范公务、商务接待。三是持续做好机关食堂规范管理，健全食堂管理制度，加强成本管控；强化食材加工过程管理，推动厉行节约反对浪费工作常态化。加强食品安全监管，严格落实餐饮服务食品安全操作规范，进一步提升服务品质。
7.压实责任，筑牢守稳安全底线。抓实抓细公务服务领域意识形态和安全工作，对干部职工常态化开展安全警示教育，引导干部职工树牢底线思维、极限思维，时刻绷紧安全之弦，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理。每次任务中，认真排查分析工作任务中可能存在的薄弱环节和安全隐患，从严从实抓好整改，科学制定预案，全力筑牢公务服务和外事工作领域的安全防线。
8.锻造队伍，对标对表增强本领。一是常态化教育引导干部树立和认真践行正确政绩观，注重理论学习，加强实践锻炼，练就担当作为的“宽肩膀”和求真务实的真本事。二是督促中心领导干部、中层干部以身作则，带头干、带领干，发挥示范引领作用。三是加强年轻干部的梯次培养，完善干事创业激励机制，畅通干部调动、职级晋升渠道。本年度调入干部4人，职员等级晋升1名。
二、机构设置
剑阁县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县公务和外事服务中心下设内设机构3个。分别为：综合股、接待一股、接待二股。
剑阁县公务和外事服务中心无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为491.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少80.58万元，下降14.1%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计491.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计491.03万元，其中：基本支出136.93万元，占27.89%；项目支出354.1万元，占72.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为491.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少80.58万元，下降14.1%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出491.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.58万元，下降14.1%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出491.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出465.96万元，占94.89%；社会保障和就业支出12.04万元，占2.45%；卫生健康支出4.01万元，占0.82%；住房保障支出9.03万元，占1.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为491.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）： 支出决算为495.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费128.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费8.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为182.4万元，完成预算100%，较上年度增加13万元，增长7.67%，主要原因是各级领导来剑考察调研等公务活动增加，公务接待任务随之增加，导致公务接待费增加。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占4.93%；公务接待费支出决算173.4万元，占95.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2023年度减少8万元，下降47.06%。主要原因是严格控制“三公”经费。
3.公务接待费预算为173.4万元，支出决算为173.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加21万元，增加13.78%。主要原因是各级领导来剑考察调研等公务活动增加，公务接待任务随之增加，导致公务接待费增加。
国内公务接待支出173.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。完成接待任务554批次。其中副部级66批次，副厅级以上267批次，指导商务接待214批次。共计支出173.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县公务和外事服务中心机关运行经费支出8.24万元，比2023年度增加0.93万元，增长12.72%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县公务和外事服务中心共有车辆3辆，其中：其中：公务接待用车3辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对外事工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项），指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）， 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“ 三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法、管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。
第四部分附件
剑阁县公务和外事服务中心
2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑阁县公务和外事服务中心内设3个股室，综合股、接待一股和接待二股。
（二）机构职能。
1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来剑的服务保障。
2.按照有关规定负责和参与市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来剑的服务保障。
3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级、市级部门厅级、处级实职领导来剑的服务保障。
4.负责外县党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来剑的协调联络和服务保障。
5.负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。
6.负责县委、县政府交办的由县公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障。
7.按照中央八项规定精神、省委、省政府十项规定以及市、县规定要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。
8.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。
9.为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。
10.承办以县委、县政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜；负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来剑公务活动的协调联络和服务保障
11.为国外高规格来剑团组、个人提供机场、车站的利于及翻译等服务工作。
12.指导县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务相关规定。
13.负责办理市公务服务中心安排的有关在剑事务。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。剑阁县公务和外事服务中心为一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名），控制编2名。截至2024年末我单位实有人数10人，其中：公务员0人，工勤人员2人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人），控制编2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年剑阁县公务和外事服务中心收入总额为491.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.03万元；政府性基金预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元，事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
（二）支出情况。2024年剑阁县公务和外事服务中心支出总额为491.03万元，其中：一般公共服务支出465.96万元、社会保障和就业支出12.04万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出9.02万元。
2024年“三公”经费总额为169.4万元。其中：公务用车运行维护费17万元，公务接待费152.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（三）结转结余情况。剑阁县公务和外事服务中心2024年度结转112.85万元，分别为聘用人员经费0.95万元，公务用车运行维护8万元，公务接待60万元，重要商务接待1.4万元，点位宣传费2.5万元，党政代表团外出考察经费15万元，县委机关食堂日常运行维护费15万元，机关食堂后勤保障经费10万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2024年度部门预算总体绩效与年初预期绩效目标一致，各项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成较好，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度较高，资金使用绩效好。
1.履职效能，总分15分，自评得分15分。一是聚焦项目建设。按照县委部署，我中心牵头负责天赐温泉酒店（二期）项目建设，组建专班入驻项目部办公，实行“周例会”“日调度”“日复盘”机制，在县领导统筹调度和相关部门大力支持下，项目快速建成投运；加快推进剑门关高铁站贵宾室改造，一个月时间全面完成并投入使用，工作成效得到县委充分肯定。二是聚焦服务保障。紧扣“周到细致无差错，安全顺畅零失误”工作要求，全年完成接待任务554批次，其中副部级66批次，副厅级以上267批次，外事接待7批次，指导商务接待214批次；圆满完成“古蜀道徒步游”、中音协慰问演出、全国古树名木保护大会等重大活动服务保障任务。高质量完成“8·08”重要保障任务，累计保障200余人的服务工作，各个环节顺畅，符合规定、领导满意；2024广元市文化和旅游发展大会暨国际旅行商大会在我县成功举办，从前期任务筹备、会中任务实施、会后嘉宾返程等各个环节井然有序，得到市委主要领导充分肯定；全力完成省经责审计组在剑开展工作90余天的食宿保障工作，来宾满意，领导认可。三是聚焦外事工作。用心做好来剑国际友人服务保障和宣传推介工作，圆满完成美国籍剑门蜀道国际旅游推介大使贾和普、俄罗斯艺术科学院院士瓦列里·列德涅夫、2024年国际媒体人古蜀道采风行活动等外事接待7批次、58人次；主动为我县企业和居民提供涉外咨询、协助签证办理等服务，协调解决在对外交往中遇到的问题；积极开展外事礼仪培训，提高全县干部群众的对外交往素养。
2.预算管理，总分25分，自评得分19.96分。严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局下达的控制数结合单位实际，科学精准编制2024年度部门预算，预算执行进度严格按照财政有关规定进行资金计划进度申报，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行力度；严格遵循专款专用的管理原则，执行专项预算项目程序，合理规划专项预算绩效目标管理；实时对资金使用全过程进行监管，保障了财政资金使用的规范性和高效性。
3.财务管理，总分10分，自评得分10分。我单位制定了固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、剑阁县公务和外事服务中心预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。
4.资产管理，总分3分，自评得分3分。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》，建立健全固定资产内部管理机制，加强资产管理系统登记工作建设，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况。确保账账相符、账实相符。无闲置资产，通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法治化、信息化方向发展。
5.采购管理。本单位2024年度无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。项目总数11个，涉及预算总金额385万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个，县委机关食堂日常运行维护费、党政代表团外出考察经费、机关食堂后勤保障经费、点位宣传费、重要商务接待、公务用车运行维护、公务接待。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个。涉及预算总金额100万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策，总分12分，自评得分12分。我单位根据单位工作职能，工作目标和地方经济发展水平实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、政策等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。
2.项目执行，总分12分，自评得分9.67分。我单位严格执行预算法和财务管理制度，部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，2024年度部门预算项目资金485万元，实际支付373.1万元，执行率为76.93%。
3.目标实现，总分11分，自评得分11分。剑阁县公务和外事服务中心2024年共计12个项目。12个项目2024年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过公务接待经费项目的开展，高效、圆满完成了全县各类接待任务，完成接待任务554批次，其中副部级66批次，副厅级以上267批次，外事接待7批次，指导商务接待214批次；圆满完成“古蜀道徒步游”、中音协慰问演出、全国古树名木保护大会等重大活动服务保障任务。高质量完成“8·08”重要保障任务，累计保障200余人的服务工作。通过专项保障经费项目的开展，确保了各类公务接待的顺利开展，同时做好各类大型活动、会务接待、市级以上部门的检查和调研、招商引资的接待任务。做好对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。
（三）重点领域绩效分析。
剑阁县公务和外事服务中心2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况。
通过网络平台等宣传形式，及时公开信息，及时了解在工作中存在的问题和难点，以便在今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，经评定评价总分为：91.9分。
（二）存在问题。
1.预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。
3.个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内设机构（各股室）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000098799-会议费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.负责全县大型活动和县四大班子重要会议的接待服务； |
圆满完成“古蜀道徒步游”、中音协慰问演出、全国古树名木保护大会、2024广元市文化和旅游发展大会暨国际旅行商大会等重大活动服务保障任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
紧紧围绕县委县政府中心工作,立足参谋辅政职能定位,牢固树立新发展理念,对标对表服务保障工作要求,以求真务实的工作态度、认真细致的工作作风，全力做好会议服务保障工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大型会议次数 |
≥ |
15 |
批次 |
16批次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
做好各类会务工作及后勤保障工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务保障质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
重要会议的接待服务 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，2024年，高质量、高标准完成了全县重要会议服务保障任务，得到了来宾和各级领导的充分肯定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005473250-公务接待 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作； |
完成接待任务554批次，其中副部级66批次，副厅级以上267批次，外事接待7批次，指导商务接待214批次。高质量完成“8.08”重要保障任务，累计保障200余人的服务工作，各个环节顺畅，符合规定、领导满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
紧扣“周到细致无差错，安全顺畅零失误”工作要求，严格按照预算管理执行，遵循公务需要、合理适度、精简节约的原则，组织、协调、实施好公务接待活动，确保费用的真实合理，严把质量关。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
152.40 |
152.40 |
92.40 |
60.63% |
10 |
6.06 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
152.40 |
152.40 |
92.40 |
60.63% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接待批次任务量 |
≥ |
500 |
批次 |
554批次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
严格执行相关规定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加大对外宣传、招商引资力度 |
定性 |
好 |
|
好 |
5 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力县委政府相关工作 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被接待对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年公务接待成本 |
＝ |
152.4 |
万元 |
152.4万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.06 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分96.06分，坚持高效率统筹协调、高水平参谋辅政、高标准服务保障，积极构建领导有力、部门协作，为推动社会经济快速发展作出了积极贡献。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005473984-公务用车运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.负责全县和县四大班子考察调研用车服务； |
严格按规定抓好日常使用，优化车辆调度管理，控制车辆维修保养成本，加强对车辆维修保养的审核把关，严格控制维修保养项目和费用，杜绝不必要的维修和更换配件，减少公车费用的支出。建立车辆维修保养档案，定期对车辆的维修保养情况进行分析，总结经验教训，合理安排维修保养计划。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按规定抓好日常使用，优化车辆调度管理，控制车辆维修保养成本，加强对车辆维修保养的审核把关，严格控制维修保养项目和费用，杜绝不必要的维修和更换配件，减少公车费用的支出。建立车辆维修保养档案，定期对车辆的维修保养情况进行分析，总结经验教训，合理安排维修保养计划。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
17.00 |
9.00 |
52.94% |
10 |
5.29 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
9.00 |
52.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全行驶里程数 |
≥ |
100 |
公里 |
550公里 |
5 |
5 |
|
|
|
服务次数 |
≥ |
700 |
次 |
740次 |
5 |
5 |
|
|||
|
车辆出车天数 |
≥ |
300 |
次 |
318次 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
车辆运行状态良好 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公务出行保障 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用车单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年公务用车维护成本费用 |
＝ |
17 |
万元 |
17万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95.29 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分95.29，保障了公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常支出，保证公务车辆的正常使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007631346-专项保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.国家层面来剑开展专项工作经费； |
完成天赐温泉酒店（二期）项目建设，全力完成省经责审计组在剑开展工作90余天的食宿保障工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成天赐温泉酒店（二期）项目建设，全力完成省经责审计组在剑开展工作90余天的食宿保障工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专项保障次数 |
≥ |
5 |
批次 |
8批次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
严格执行相关规定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障权限经济社会发展 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力县委政府相关工作 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障费用 |
＝ |
50 |
万元 |
50万元 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，各项指标达到了预期绩效目标，完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008847254-重要商务接待 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关商务接待工作的方针、政策、规定，承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要商务客人。 |
协助指导商务接待214批次，全方位宣传展示剑阁经济社会发展成就，助力全县招商引资工作成效。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
协助指导商务接待214批次，全方位宣传展示剑阁经济社会发展成就，助力全县招商引资工作成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.60 |
8.60 |
7.20 |
83.72% |
10 |
8.37 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.60 |
8.60 |
7.20 |
83.72% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
商务接待次数 |
≥ |
50 |
次 |
214次 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
重要商务接待效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
重要商务接待完成时效 |
定性 |
2024年12月31日前 |
年 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力县委县政府有关商务工作 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力招商引资 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度 |
＞ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待成本 |
＝ |
8.6 |
万元 |
8.6万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.37 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98.37分，较好地协助指导了全县重要商务接待，为全县招商引资工作提供了坚实有力的后勤保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008847309-点位宣传费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据省市要求，积极为公务接待四库建设收集信息，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色，打造特色经济建设点位，政治建设点位，文化建设点位，社会建设点位，生态文明建设点位，党的建设点位。 |
收集公务接待四库建设经济建设点位、政治建设点位，文化建设点位、社会建设点位、生态文明建设点位、党的建设点位等39条，宣传展示剑门关、翠云廊、拦马墙等特色点位。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在公务接待中，宣传展示我县经济建设点位、政治建设点位，文化建设点位、社会建设点位、生态文明建设点位、党的建设点位等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.50 |
6.50 |
4.00 |
61.54% |
10 |
6.15 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
4.00 |
61.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
点位准备 |
≥ |
30 |
个 |
33个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
积极为四库建设收集信息 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024年12月31日前 |
年 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
积极为四库建设收集信息 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力剑阁经济发展 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观点位对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
＝ |
6.5 |
万元 |
6.5万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96.15 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分96.15分，完成收集信息四库建设点位信息，较好宣传展示我县我县特色点位，等有力提升我县知名度和影响力。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008847331-文创产品费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据剑阁特色，制作突显剑阁元素的文创产品，如：席卡、手边卡、菜卡，摆件等一系列，公务接待所需的文创产品。 |
开发制作了多个剑阁元素看台，更新完成全套接待文创产品并用于日常公务接待中。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制作水晶座100个，看台5个，全套席卡、手边卡、菜卡、徽章等文创用品400余套。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
摆件 |
≥ |
5 |
个（套） |
5套 |
10 |
10 |
|
|
|
席卡、手边卡、菜卡等 |
≥ |
35000 |
张 |
35000张 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
制作突出剑阁元素 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024年12月31日前 |
年 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
在接待中按需定制各类文创产品 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
＝ |
11.5 |
万元 |
11.5万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，制作了看台、席卡、手边卡、菜卡等具有剑阁特色文创产品，侧面宣传展示了剑阁文化，被省内外同行用于借鉴使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008847342-党政代表团外出考察经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县党政代表团外出考察，交流学习等经费 |
完成我县党政代表团外出考察、交流学习等11批次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为我县党政代表团外出考察、交流学习提供全面的服务保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察次数 |
≥ |
10 |
批次 |
11批次 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
交流学习效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
外出考察完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力剑阁发展 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
党政代表团外出考察学习实效 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务党政代表团满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
＝ |
15 |
万元 |
15万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分90分，为提供我县党政代表团外出考察、交流学习等提供服务保障11批次。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008847393-外事工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极参与中外知名企业四川行等涉外重大平台活动，发挥侨务、文旅、教育、卫生、青少年等资源优势，高水平推进对外开放，有力提升涉外服务水平。积极推动“剑阁产”“剑阁造”走出国门。加强公共外交和民间外交，为外资企业提供优质服务。提升外宣工作针对性和时效性，利用好天府旅游名县优势，推动大蜀道文化、三国文化走向海外。 |
圆满完成美国籍剑门蜀道国际旅游推介大使贾和普、俄罗斯艺术科学院院士瓦列里·列德涅夫、2024年国际媒体人古蜀道采风行活动等外事接待7批次、58人次；主动为我县企业和居民提供涉外咨询、协助签证办理等服务，协调解决在对外交往中遇到的问题；积极开展外事礼仪培训，提高全县干部群众的对外交往素养。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
圆满完成美国籍剑门蜀道国际旅游推介大使贾和普、俄罗斯艺术科学院院士瓦列里·列德涅夫、2024年国际媒体人古蜀道采风行活动等外事接待7批次、58人次；主动为我县企业和居民提供涉外咨询、协助签证办理等服务，协调解决在对外交往中遇到的问题；积极开展外事礼仪培训，提高全县干部群众的对外交往素养。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与外事重大活动 |
≥ |
10 |
次 |
10次 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保证外事活动实际效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
年 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
主动融入成渝经济地区双城经济圈建设 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参与外事活动满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
＝ |
9 |
万元 |
9万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，参与外事重大活动，圆满完成外宾接待任务5次，利用好天府旅游名县优势，推动大蜀道文化、三国文化走向海外。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011213682-"7.25"重要任务专项保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
7月25日，习总书记来剑考察调研，我中心精心准备，各级各部门多方协作，圆满完成“7.25”任务服务保障工作。 |
通过科学统筹，提早谋划，精心筹备，多方协作，圆满完成广元建市以来最高级别的服务保障任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
精心筹备20余天，对驻地闭环管理6天，累计保障中央、省、市、县各类人员用餐住宿4892人次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专项保障次数 |
≥ |
10 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
会议次数 |
≥ |
4400 |
人次 |
4892 |
10 |
10 |
|
|||
|
酒店闭环 |
≥ |
300 |
套 |
441 |
5 |
10 |
|
|||
|
接待物资 |
≥ |
6 |
天 |
6 |
5 |
5 |
|
|||
|
专项保障人数 |
≥ |
150 |
类 |
152 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
严格执行相关规定，高质量完成服务保障任务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
10 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县经济社会发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
助力县委、县政府相关工作 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障费用 |
＝ |
150 |
万元 |
150万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，高质量、高标准完成了服务保障任务，得到了来宾和各级领导的充分肯定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011751706-县委机关食堂日常运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升接待硬件设施条件，保障机关食堂日常运行，督促指导委后勤保障中心改进服务质量。 |
确保食堂各类设施设备的清洁卫生、正常运行和安全使用，保障食品安全和工作环境舒适，规范场所及设施设备的清洗消毒、维护、校验和通风操作流程及要求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保食堂各类设施设备的清洁卫生、正常运行和安全使用，保障食品安全和工作环境舒适，规范场所及设施设备的清洗消毒、维护、校验和通风操作流程及要求。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
10.00 |
40.00% |
10 |
4 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
10.00 |
40.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护维修基础设施 |
≥ |
5 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保障接待室设施条件 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力剑阁公务接待 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
持续提供接待场所 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成成本 |
＝ |
25 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分94分，确保了机关食堂各类设施设备的清洁卫生、正常运行和安全使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082324T000011751709-机关食堂后勤保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县公务和外事服务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县公务和外事服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据2024年度工作任务，有效保障县委、县人大、县政府、县政协等县直机关集中办公区域的工作人员餐饮服务，全面提升餐饮服务保障质量，规范厨房管理，强化食品安全，保证厨房的设备设施及系统安全。 |
不断加强机关食堂管理，建立健全管理制度体系，充分发挥县委机关食堂公务接待主阵地的重要作用，全力保障机关干部及领导日常用餐。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
不断加强机关食堂管理，建立健全管理制度体系，充分发挥县委机关食堂公务接待主阵地的重要作用，全力保障机关干部及领导日常用餐。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.00 |
70.00 |
60.00 |
85.71% |
10 |
8.57 |
资金支付不到位。 |
|||
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
60.00 |
85.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐工作人员数 |
≥ |
100 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
食品安全保障 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
年 |
2024年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
定性 |
无 |
|
无 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就餐工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费总额 |
＝ |
70 |
万元 |
70万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.57 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98..57分，持续做好机关食堂规范管理，健全食堂管理制度，加强成本管控，进一步提升服务品质。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金不足，拨款进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结转到下年完成资金拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜云金 |
财务负责人：邢丽文 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
