目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（二）2024年重点工作完成情况。
坚持党建引领，强化思想之基。一是提高政治站位，强化组织保障。根据中央、省、市、县党纪教育会议精神，研究制定了《江口镇党委开展党纪学习教育工作方案》，成立了领导小组具体统筹推进工作。全面组织开展《中国共产党纪律处分条例》集中学习和个人自学，共计595名党员干部全员参加学习，其中镇党委开展理论学习中心组集中学习4次，开展党委书记讲党课4次，支部书记讲党课15场次。二是深化理论学习，筑牢思想根基。结合“三会一课”、主题党日、党员全覆盖兜底培训等工作，采取“镇党委理论学习中心组＋党员大会＋支委会＋党员个人”等方式，举办2期党员全覆盖兜底培训；镇属13个党组织累计开展集中学习86场次、专题研讨42场次，举办累计培训党员1500人次。三是强化警示教育，确保入脑入心。充分运用集中观看警示教育片的契机，增强警示教育的震慑力。截至目前，累计组织党员干部观看警示教育片4场次，开展专题辅导26场次，通报警示案例3次，党支部书记讲廉政党课15次，参观大蜀道廉洁文化基地（李榕家风馆）警示教育基地1场次。
巩固攻坚成果，开拓发展新局。一是坚守防返贫底线，确保“守得住”。聚焦防止返贫致贫，制定下发《江口镇防返贫动态监测和帮扶机制方案》，有效防止发生规模性返贫、致贫现象。截至目前，全镇监测户共42户108人，现在监测13户29人（其中边缘易致贫户4户8人，突发严重困难户6户12人，脱贫不稳定户3户9人），所有监测户均已通过产业扶持、公益性岗位安置、低保兜底、临时救助、就业帮扶等措施进行帮扶。二是积极探索集体经济，确保“再发展”。发展壮大村级集体经济，是夯实党在农村执政基础，增强农村基层党组织服务能力和服务水平，提高农村基层党组织凝聚力、公信力的重要举措。辖区有耕地2.7万亩，种植黄金梨、红心柚、枇杷等特色小水果3000亩，种植宽梆青菜、青椒等生态有机蔬菜2000亩，规模性家庭农场12家，肉牛羊、剑门关土鸡等产业发展态势喜人。江口镇辖10个村社区。截至2024年底，我镇集体经济分红共7个村，占比70%，人均分红20余元。
整合资源优势，激活产业动能。一是项目投资稳步推进。牢固树立“项目为王”发展理念，落实“主要领导亲自抓、分管领导主要抓、项目专班具体抓、其他人员协同抓”的项目推进机制，全力协调推进省属重点中节能风电项目、农村能源保障（天然气）建设项目，培育规上企业2家（颜家角酒业和剑江醇酒业），完成2024年新开工建设项目16个，各类固定投资类项目1100余万元。二是融合发展成效初显。坚持以“绿色引擎”驱动乡镇发展升级，首创“党支部+龙头企业+专合社（业主大户）+农户”产业发展“江口模式”，坚持“稳面提质、亮牌长效”发展思路，大型渔家乐新禾村闻江居、春雷村轩缘农庄有效带动了镇村发展及农民增收。三是全力推动。积极探索新路径，盘活多方位资源要素，建立在外乡贤人士联系台账，充分发挥“乡贤+”助力模式，广泛开展招商对接活动，开展座谈交流3次，摸排招商引资线索3条；党政主要负责人外出招商4次，接待重要客商5批次，完成项目签约落地1个，签约资金2000万元，签约意向投资项目2个。四是营商环境不断优化。坚持做好项目跟踪服务，优化政务环境，主动服务，建立“每名领导班子成员负责一个项目”的联系机制，积极服务于在建项目开业准备，努力协调解决项目急需的水、电、气配套问题。
加强社会保障，兜底民生福祉。一是瞄准民生之基，夯实基础建设。坚持常态长效开展人居环境整治，构建“党支部+网格（党小组）+党员+农户”的村级党组织体系，发放门前三包责任书2000余份、张贴宣传标语200余条，组织发动群众1260余人次，整治路面22.8公里，修复破损下水道盖板16块，清理转运垃圾1680吨，实现了辖区环境卫生再提升。二是明确民生之需，优化社区治理。以“ZHI在闻江·初心睦邻”为主题，探索“四个‘一’模式”实现社区治理新突破。坚持党建引领“一”个核心，共建服务场景；坚持五社联动“一”条心，优化服务主体；成立“一”个社区企业，促进服务发展。2024年度开展“ZHI在闻江·初心睦邻”活动共计13场，服务约3700人次，为本地居民提供了2个行政岗位和8个清洁保安岗位。三是解决民生之盼，加强社会保障。持续巩固“‘两不愁三保障’及饮水安全”成果。持续就业务工政策宣传、介绍务工信息，其中组织现场招聘会21次，春风送岗1次，共9家企业提供岗位345个，现场与企业达成就业意向421人；线下组织务工信息介绍，共28家企业提供岗位2000余个，与用工企业初步达成就业意向1772人。持续推进辖区群众就业，两处砂场、三江大酒店为群众提供就近务工岗位24个，人社、林业、水利共提供111个公益性岗位，将符合条件的建档立卡户、边缘户纳入公益性岗位中，及时发放工资，为脱贫群众增收。开展农家乐、烹饪等职业技能提升行动培训387人次。截至目前，2024年脱贫劳动力和边缘易致贫人口已实现就业852人，七林、新禾、闻江社区争取管网延伸项目已竣工，有效解决5000人口实现自来水用水保障。
二、机构设置
剑阁县江口镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县江口镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1139.58万元。与2023年度相比，收、支总计各减少38.33万元，下降3.25%。主要变动原因是预算项目减少，支出减少。
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1139.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.58万元，占100%。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1139.58万元，其中：基本支出839.24万元，占73.64%；项目支出300.34万元，占26.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1139.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.33万元，下降3.25%。主要变动原因是预算项目减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.33万元，下降3.25%。主要变动原因是预算项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.58万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出269.77万元，占23.67%；社会保障和就业支出82.47万元，占7.24%；卫生健康支出31.96万元，占2.8%；农林水支出691.12万元，占60.65%；住房保障支出64.25万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1139.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为259.78万元，支出决算为259.78万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为80.2万元，支出决算为80.2万元，完成全年预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成全年预算的100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为400.78万元，支出决算为400.78万元，完成全年预算的100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成全年预算的100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为279.48万元，支出决算为279.48万元，完成全年预算的100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为64.25万元，支出决算为64.25万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出839.24万元，其中：
人员经费751.03万元，主要包括：基本工资219.93万元、津贴补贴90.38万元、奖金156.85万元、绩效工资95.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.2万元、职工基本医疗保险缴费31.96万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金64.25万元、其他工资福利支出4.46万元、生活补助4.88万元。
公用经费88.21万元，主要包括：办公费36.2万元、水费4万元、电费7万元、差旅费13.6万元、会议费0.6万元、公务接待费5.4万元、劳务费6万元、其他交通费15.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度增加1.2万元，增长27.9%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年增加的主要原因是上年未及时支付，追减预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.2万元，增长27.9%。主要原因是上年未及时支付，追减预算。
国内公务接待支出5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次914人次，共计支出5.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计5.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县江口镇人民政府机关运行经费支出88.21万元，比2023年度减少6.52万元，下降6.88%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县江口镇人民政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县江口镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县江口镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：江口镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据江口镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为100分，评价等次：优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
十八、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十五、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他方面的支出。
二十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2024年整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑阁县江口镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“七办四中心”，七办指党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设服务中心、社会治安综合治理中心。无下属二级单位。
（二）机构职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）人员概况。截至2024年末，我镇总编制58名，其中行政编制21名，机关工勤编制3名，事业编制34名。年末在职人员总数47人，其中行政人员16人，事业人员29人，机关工勤人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。江口镇人民政府2024年年初预算收入1349.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1269.23万元，政府性基金预算收入10万元，上年结转结余70万元；2024年年末决算报表收入1139.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.58万元。
（二）支出情况
2024年镇财政总支出1139.58万元，其中：基本支出839.24万元（人员经费：751.03万元，日常公用经费：88.21万元）；项目支出300.34万元。
（三）结转结余情况
江口镇人民政府2024年度决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
2.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。
3.财务管理。 严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序 。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数11个，涉及预算总金额470.01万元，1—12月预算执行416.21万元，总体进度为88.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 4个。
1.项目决策。 全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。 全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现。 围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率88.55%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事 。
（三）绩效结果应用情况。
1.绩效自评公开
绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。
2.绩效评价结果整改
结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。
3.绩效应用结果反馈
财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2024年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好地加强对2025年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，自评得分98分。
（二）存在问题。1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。2.财务人员水平仍需提高。3.国库资金审核需及时、足额。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村组干部全年报酬发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
166.68 |
166.68 |
160.33 |
96.19% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
166.68 |
166.68 |
160.33 |
96.19% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
≥ |
1666800 |
元 |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部工资 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185－村（社区）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村社离职干部生活补助发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.62 |
15.62 |
15.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.62 |
15.62 |
15.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
50 |
50 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
＝ |
0 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595－村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村在职干部保险补助发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
17240 |
元 |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村在职干部保险 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739－社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者保险补助 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成社区专职工作者保险补助发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.33 |
7.67 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.33 |
7.67 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≥ |
240308.4 |
元 |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区专职工作者保险 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村社日常运转，足额发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
126.50 |
126.50 |
101.80 |
80.47% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
126.50 |
126.50 |
101.80 |
80.47% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
3395000 |
元 |
100.00% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社工作顺利开展 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005942679－垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成场镇全年垃圾清运 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成场镇全年垃圾清运 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥ |
700 |
次/年 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
项目成功实效 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：郑波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴驻村帮扶经费 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成乡村振兴驻村帮扶经费发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.67 |
19.44 |
10.86 |
55.89% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
16.67 |
19.44 |
10.86 |
55.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶经费保障到位 |
＝ |
464250 |
元 |
100.00% |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶工作对群众生活产生的影响 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象对帮扶工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008815783-2022农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成新禾村产业园配套、新禾村山坪塘、闻江社区山坪塘 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新禾村产业园配套、新禾村山坪塘、闻江社区山坪塘 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.94 |
49.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.94 |
49.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成山坪塘整治 |
＝ |
2 |
个 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
山坪塘整治效果、产业园配套效果 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
协助产业发展 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成支出 |
＝ |
500000 |
元 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009522146-2023年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于江口镇灌林社区200亩黄金梨管护、陵丰村新建1.5公里道路、新禾村产业园施肥、园区道路维护等。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成江口镇灌林社区200亩黄金梨管护、陵丰村新建1.5公里道路、新禾村产业园施肥、园区道路维护等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.00 |
69.84 |
69.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
70.00 |
69.84 |
69.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
＝ |
1.5 |
公里 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
资金使用 |
≤ |
70 |
万元 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
黄金梨管护面积 |
≥ |
200 |
亩 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进群众增收 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
群众出行方便、产业发展配套设施完善 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用 |
≤ |
70 |
万元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011555970－精准扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成脱贫攻坚期间档案装订工作 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成支付精准扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成支付档案整理费用 |
≥ |
31000 |
元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
档案整理效果 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
20 |
40 |
|
||
|
时效指标 |
支付完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
档案规范化 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
档案整理费用 |
≤ |
31000 |
元 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012976978－退休人员医保一次性补足单位部分 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县江口镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退休人员医保一次性补足单位部分 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成退休人员医保一次性补足单位部分发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.99 |
2.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成支付退休人员医保 |
≥ |
29900 |
元 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
支付真实准确 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
20 |
40 |
|
||
|
时效指标 |
支付完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
职工利益保障 |
定性 |
优良中 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付医保费用 |
≤ |
29900 |
元 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时完成经费保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李小波 |
财务负责人：石晓清 |
|||||||||
附件2
2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。我镇灌林社区黄金梨产业园200亩需管护，新禾村产业园园区需管护及道路维护，陵丰村村道需维修。特向财政局申请2023年农村公益事业奖补资金用于产业园管护、道路维修等。
（二）实施目的及支持方向。三个项目村分别制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升产业园质量，保障群众出行安全便捷。
（三）预算安排及分配管理。项目共计70万元，分别是灌林社区200亩黄金梨管护15万元、陵丰村新建1.5公里道路35万元、新禾村产业园施肥、园区道路维护等20万元。
（四）项目绩效目标设置。产出指标，完成黄金梨管护面积200亩；新建道路1.5公里；产业园管护及园区道路维护1公里。资金使用小于等于70万元，完成时间在2023年内。效益指标，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。项目在三个村实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年初及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。陵丰村新建1.5公里村道，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。
（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，三个村的项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
产出指标，完成黄金梨管护面积200亩，得10分；新建道路1.5公里；产业园管护及园区道路维护1公里，得10分；资金使用小于等于70万元，得10分；完成时间在2023年内，得10分；效益指标，促进群众增收，得10分；群众出行方便、产业发展配套设施完善，得10分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；成本指标，资金使用小于等于70万元，得20分，共计90分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路新建，所有项目均达到合格标准。
2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。江口镇人民政府对三个村项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。
3.项目实施。项目共计70万元，分别是灌林社区200亩黄金梨管护15万元、陵丰村新建1.5公里道路35万元、新禾村产业园施肥、园区道路维护等20万元。在2024年初，均支付完毕。
4.项目结果。三个项目均按时保质完成建设，资金支付在2024年初完成。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。完成了新禾村产业园管护，园区道路维护，保障了产业园经济效益；陵丰村新建村道，方便群众出行；灌林社区完成200亩黄金梨产业园管护，园区质量大幅提升，为春夏挂果丰收打下基础。
2.民生保障。产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。
3.基础设施。三个项目均顺利通过验收，且在2024年初完成资金支付。
4.行政运转。项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
江口镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。
根据江口镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。
五、存在主要问题
2023年下达项目，因资金紧张，在2024年初完成支付。
六、改进建议
加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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