2024年度剑阁县开封镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

部门职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施和水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县的战略部署和镇党委的工作安排，紧紧围绕“农业固镇、工业强镇、招商富镇、城建亮镇”的发展战略，不忘初心、砥砺前行。经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，在新时代、新征程上迈出了坚实步伐。

一是项目建设开足马力。全力以赴抓项目争资金，现有在建项目18个，总投资15余亿元。包括专项工程系列项目、开封工业园区配套项目、中广核风力发电三期建设、特色产业园仓储物流中心建设、国家储备林等7个重点项目。积极推进总投资417.6万元，5个以工代赈项目建设，助农增收。 

二是征地拆迁推进有力。开封镇征地拆迁涉及6个项目共774户2391人，属全县乡镇拆迁任务最大。其中专项工程463户1319人，拆迁量居全县项目单体最大，在县委的领导下，开封镇采取“四个一”工作标准和“六谈”工作法，2024年8月已全面完成。

三是产业发展强基固本。发展猕猴桃、油橄榄等特色产业5000余亩，成功申报“猕恋剑门”“润丰源”等特色品牌。持续做好现有2550余亩全县规模最大、效益最好、品质最高的猕猴桃产业发展。加快建成万亩国储林林下种养殖示范基地，同步发展大径材、特色精果林、林下种养殖业，引进业主常年种植羊肚菌面积400余亩，积极对接市农发集团在国光村兴建100余亩的食用菌基地。

四是农业发展蹄疾步稳。2024年全镇出栏生猪超15万头，出栏仔猪17万头，实现生猪存出栏实现全县“双第一”。成功引进建成年存栏2000头以上、年中转5000头全市最大的规模肉牛养殖场1个。全年完成基础粮油种植面积16万亩，争取国家项目投资在国光村建设百亩攻关、千亩展示粮油园区。

五是工业经济稳中有进。开封工业园区规上企业（总投资3亿元）亚克力玻璃厂产值大幅提升，（总投资1.5亿元）开能再生竣工投产。争取辖区企业每年数百万元税收直接贡献县财政。

六是营商环境持续创优。坚持以“减时间、减环节、减成本、提效率”为目标，积极推行“一个项目、一个领导、一套专班、一抓到底”包联机制，创新项目“六盯蹲点监督”工作法，助力项目建设阳光高效。

七是固投招引领跑全县。以举办政企联席会为契机，同开封籍企业家铁骑力士董事长雷文勇洽谈并成功签约3000万元农产品销售订单。2024年开封新签约招商引资开封镇林果园区项目等项目3个，总签约资金1.95亿元（其中开封镇林果园区项目1.2亿元，万亩中药材仓储物流中心项目0.25亿元，猕恋剑门猕猴桃精深加工建设项目0.5亿元）。截至2024年11月开封镇超额完成固定资产投资3031万元。 

八是集镇建设内外兼修。以“扩大容量、改善民生”为目标，有效提高集镇承载力，满足集镇人口日益增长的需要。借助区位发展优势，加快建成鞍山安置点，深入实施“三桥、三路、两堤、两园、一广场”工程，联通西河两岸，突破发展瓶颈。

二、机构设置

剑阁县开封镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县开封镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明 

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3191.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1037.7万元，下降24.53%。主要变动原因是2023年度下达有隐形债务化解指标。

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3191.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3191.92万元，占100%。

 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3191.92万元，其中：基本支出2264.93万元，占71%；项目支出926.99万元，占29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3191.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1037.7万元，下降24.53%。主要变动原因是是2023年度下达有隐形债务化解指标。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3191.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1037.7万元，下降24.53%。主要变动原因是2023年度下达有隐形债务化解指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3191.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出738.07万元，占23.12%；国防支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占0.06%；社会保障和就业支出217.07万元，占6.8%；卫生健康支出73.51万元，占2.3%；农林水支出1948.16万元，占61.03%；住房保障支出162.81万元，占5.1%；其他支出50万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3191.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为702.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

12.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为217.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为36.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为36.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为1108.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为66.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为771.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为162.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全年按照既定目标完成了相关工作事宜。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2264.94万元，其中：

人员经费1986.93万元，主要包括：基本工资551.6万元、津贴补贴223.24万元、奖金497.36万元、绩效工资246.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.07万元、职工基本医疗保险缴费73.51万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金162.81万元、其他工资福利支出8.89万元。

  公用经费278.01万元，主要包括：办公费19.96万元、印刷费13万元、咨询费1万元、手续费3.3万元、水费3万元、电费6.5万元、邮电费17万元、差旅费68.6万元、维修（护）费2万元、租赁费4万元、会议费17万元、培训费10万元、公务接待费14.4万元、劳务费5.4万元、工会经费16.21万元、福利费33.76万元、其他交通费40.87万元、其他商品和服务支出2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算100%，较上年度减少1.6万元，下降10%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。年初未安排预算。。

3.公务接待费支出14.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.6万元，下降10%。主要原因是严格预算执行，压缩“三公”经费支出。

其中：国内公务接待支出14.4万元，主要用于日常公务接待用餐费等。国内公务接待211批次，2499人次（不包括陪同人员），共计支出14.4万元，具体内容包括：接待用餐费用，严格按照接待人数，接待标准执行。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，开封镇人民政府机关运行经费支出278.01万元，比2023年度增加2.93万元，增长1.07%，主要原因是人员变动，单位人员增加，相关经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，开封镇人民政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑设备采购。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对森林防火、社会治安、信访维稳等53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。组织对53个项目开展绩效自评，其中4个特定目标类绩效自评报表见第四部分附件。   

名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映人大主席团工作经费支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大代表开展会议方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映由镇纪检部门专项业务支出。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映各级政府用于工会妇联等群众团体事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映机关单位党员培训、培养方面支出。

20、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映各级政府用于征兵工作开展方面的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映各级政府用于群众文化工作开展方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于森林防灭火工作等方面的支出。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分附件 

附件1

2024年剑阁县开封镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。剑阁县开封镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“八办四中心”，八办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、项目投资办公室、社会治理办公室、财政所；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.党政综合与乡村振兴办公室：负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面 推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、 人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3.综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等 相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6.社会治理办公室：负责四川网格化服务管理信息系统、四川维稳平台、四川易制毒场所管理系统、12345政务服务热线、四川矛盾化解多元化解工作信息系统；统战、流动人口管理、雪亮工程、红袖标、维稳、防邪禁毒工作、平安开封建设工作；协助司法所依法治县工作。

7.财政所：负责财务收支管理，预决算编制、财务票据审核、管理、账务处理，资产管理、维护好债务信息台账、内部审计、各类保险申报及报表报送；负责国有资产管理、一卡通平台信息导入和协助会计其他工作；负责村级财务管理监督以及村级账务处理。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9.农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫 害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产 业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管 护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、 日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作；完成党 委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10.乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11.农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资 源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回 引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作； 负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，我镇总编制165名，其中行政编制66名，机关工勤编制9名，事业编制100名。年末在职人员总数147人，其中行政人员53人，机关工勤人员5人，事业人员89人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

开封镇人民政府2024年年初预算收入3537.83万元，其中：上年结转80.76万元，一般公共预算拨款收入3457.07元；2024年年末财政决算报表收入3191.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3191.92万元。

支出情况

2024年镇财政决算总支出3191.92万元，其中：基本支出2264.93万元（人员经费：1986.93万元，公用经费：278.01万元）;项目支出926.99万元。

结余分配和结转结余情况

开封镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。

3.财务管理。严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数46个，涉及预算总金额3815.57万元，1-12月预算执行总体进度为92.04%，其中：预算结转大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额536.32万元，1-12月预算执行总体进度为29.57%，其中：预算结转大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析

2024年度无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域的项目，2024年我镇因新进招录人员需使用办公设备，我镇严格按照审批流程，新采购电脑5台、多功能一体打印设备5台，共计支出3.16万元。

绩效结果应用情况

1.绩效公开

绩效信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，我镇严格按照县财政要求于剑阁县政府门户，将年初绩效目标与绩效自评随预决算一并公开。

2.绩效反馈整改

我镇根据县财政在绩效管理过程中发现问题，均及时进行了整改，并建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分为95分，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

存在问题

严控一般性支出完成较差。未做到一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，以及一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村社干部基本报酬，提高办事效率					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	548.16	548.16	548.16			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	548.16	548.16	548.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖全镇各村	＝	30	个		10
		质量指标	资金支付率	＝	100	%		10
		时效指标	2024年年底	＝	2024	年		25
	效益指标	经济效益指标	提升开封干部办事干劲，整体形象提升，加快发展	≥	95	%		15
		社会效益指标	带动村社干部积极性，提高为民办事的热情	≥	95	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	优
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村级工作正常开展，保障村级道路和公益项目的维修维护。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	378.00	378.00	210.00			55.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	378.00	378.00	210.00			55.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年控制成本数	＝	378	万元		20
		质量指标	村级及村公益设施正常运转	定性	好中差			10
		时效指标	2024年度完成全年目标	＝	2024	年		20
	效益指标	经济效益指标	增加公益性项目的管理管护，投入较少的资金，确保正常运转	＝	20000	元/年		10
		社会效益指标	保障村级正常运转，服务群众，提高满意度	≥	124	人数		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决群众急需解决的具体问题	≥	46000	人/户		10
合计								100
评价结论	优
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005949182-垃圾清运及处置经费
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		环境干净整洁					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.40	20.40	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.40	20.40	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	34	次/年		30
		质量指标	场镇垃圾清运率	≥	95	%		10
		时效指标	项目成效时效	＝	2024	年		20
	效益指标	生态效益指标	有效改善人居环境	定性	优良中差			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	优
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		乡村振兴驻村帮助保障支出，确保驻村工作顺利开展，促推开封镇乡村振兴。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.75	78.75	66.25			84.13%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	78.75	78.75	66.25			84.13%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点村帮扶到位率	＝	100	%		20
		质量指标	驻村帮扶工作完成情况	定性	好中差			15
		时效指标	2024年底	≥	2024	年		25
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴驻村帮助保障支出，确保驻村工作顺利开展，促推开封镇乡村振兴。	≥	95	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度显著提高	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	优
存在问题	无
改进措施	无