第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
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主管部门 |
剑阁县开封镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县开封镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障村社干部基本报酬，提高办事效率 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|||||||||
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
548.16 |
548.16 |
548.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
548.16 |
548.16 |
548.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖全镇各村 |
＝ |
30 |
个 |
|
10 |
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质量指标 |
资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
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时效指标 |
2024年年底 |
＝ |
2024 |
年 |
|
25 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
提升开封干部办事干劲，整体形象提升，加快发展 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
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|
社会效益指标 |
带动村社干部积极性，提高为民办事的热情 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
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主管部门 |
剑阁县开封镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县开封镇人民政府 |
|||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障村级工作正常开展，保障村级道路和公益项目的维修维护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
378.00 |
378.00 |
210.00 |
55.56% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
378.00 |
378.00 |
210.00 |
55.56% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
当年控制成本数 |
＝ |
378 |
万元 |
|
20 |
|
|
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|
质量指标 |
村级及村公益设施正常运转 |
定性 |
好中差 |
|
|
10 |
|
|
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时效指标 |
2024年度完成全年目标 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加公益性项目的管理管护，投入较少的资金，确保正常运转 |
＝ |
20000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障村级正常运转，服务群众，提高满意度 |
≥ |
124 |
人数 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
解决群众急需解决的具体问题 |
≥ |
46000 |
人/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005949182-垃圾清运及处置经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县开封镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县开封镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
环境干净整洁 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥ |
34 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
场镇垃圾清运率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目成效时效 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善人居环境 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县开封镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县开封镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴驻村帮助保障支出，确保驻村工作顺利开展，促推开封镇乡村振兴。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
78.75 |
78.75 |
66.25 |
84.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
78.75 |
78.75 |
66.25 |
84.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴重点村帮扶到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
驻村帮扶工作完成情况 |
定性 |
好中差 |
|
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
2024年底 |
≥ |
2024 |
年 |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴驻村帮助保障支出，确保驻村工作顺利开展，促推开封镇乡村振兴。 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度显著提高 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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