目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、主要职责
1.对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。
2.对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。
3.看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期 而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁 押期限的，有权将情况报告人民检察院。
4.在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。
二、机构设置
剑阁县看守所由7个内设股室组成，分别是财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为440.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少28.86万元，下降6.14%。主要变动原因是人员减少，预算随之降低。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计440.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计440.97万元，其中：基本支出323.97万元，占73.47%；项目支出116.99万元，占26.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为440.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.86万元，下降6.14%。主要变动原因是人员减少，预算随之降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出440.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.86万元，下降6.14%。主要变动原因是人员减少，预算随之降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出440.97万元，主要用于以下方面： 公共安全支出387.62万元，占87.90%；社会保障和就业支出25.32万元，占5.74%；卫生健康支出9.04万元，占2.05%；住房保障支出18.99万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为440.97万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：全年预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：全年预算为270.62万元，支出决算为270.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：全年预算为86万元，支出决算为86万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为25.32万元，支出决算为25.32万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.97万元，其中：
人员经费275.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费48.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%；较上年减少0.08万元，下降2.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占81.52%；公务接待费支出决算0.68万元，占18.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。 截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，85人次，共计支出0.68万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县看守所机关运行经费支出48.86万元，比2023年度减少5.17万元，下降9.56%。主要原因是在职人员减少，预算公用经费随之下降。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县看守所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县看守所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对在押人员衣被费项目（项目名称）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成剑阁县看守所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、在押人员衣被费等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县看守所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.2分；因专项预算项目绩效涉及敏感，不予对外公开。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指用于地方武装警察部队方面的支出。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县看守所由7个内设股室组成，分别是财务室、内勤办公室、接待室、收押室、管教办公室、监控室、医务室。
（二）机构职能。
1.对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活 及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。
2.对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令 反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员 有权加载械具。
3.看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期 而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁 押期限的，有权将情况报告人民检察院。
4.在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告 人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接 向有关机关和检察院报告。
（三）人员概况。
截至2024年末，县看守所编制人数13人，实有在编人数13人，编外辅警6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县看守所2024年年初预算收入466.41万元、决算报表收入440.97万元。
（二）支出情况。
县看守所2023年年初预算支出466.41万元、决算报表支出440.97万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
县看守所2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设。按照《四川省监管场所安全“铁桶工程”建设工作方案》要求，以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点，聚焦监管安全，坚持问题导向，内外兼修、软硬并举，不断完善人防、物防、技防安全体系，全面提升监所安全防范能力。
（2）充分发挥监控联网指挥平台作用。切实落实网上视频巡查工作机制，对监室开展全方位巡查，主动发现安全隐患，规范执法行为。
（3）开展监所安全隐患专项整治。我所全面完成监所监室悬挂点隐患整治和伙房整治回头看，开展拉网式、全覆盖“体检”，深入排查基础设施、技防、物防、制度落实等安全隐患。
（4）进一步加强与武警部队的协作配合。坚持“一家人、一条心、一个目标、共同责任”的原则，加强与武警部队的协作配合，切实深化两警“三共”建设。
（5）严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度，以教育转化为中心内容，合理安排每日作息时间，丰富每日生活内容，进一步规范监室秩序。
部门整体绩效目标中选定3～5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。
根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。动态记录和反映项目预算下达、预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
3.财务管理。
合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备专业财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。
4.资产管理。
加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。现已建立单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。
5.采购管理。
当年未实施采购相关业务。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数55个，涉及预算总金额440.97万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额 440.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。
2024年，看守所严格按照财政预算编制相关要求，科学规划，积极组织内设股室，对预算需求项目进行合理规划，形成切实可行方案，并设定目标考核相应办法，切实加强内部控制制度，紧紧围绕单位目标编制当年度预算，并全部纳入预算管理一体化进行项目登记入库，编制相应考核指标和设定目标值。通过当年实际执行情况来看，与年初设定目标相吻合，执行情况良好。
2.项目执行。
2024年，看守所特定目标类项目5个。年度内合理，有效使用项目资金，年度各项目均已完成，目标已经实现，在项目运行绩效监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，无项目科目调整情况，严格按照年初预算执行，执行进度良好，无低效无效资金和违规记录。
3.目标实现。
2024年，看守所项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标年度内合理、有序使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标的情况。项目足额保障率100%，年度项目目标基本实现。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。
我所将所有预算项目全年预算执行情况纳入了所绩效考评细则中。同时。按照财政部门统一部署安排，在政府官网随同2024年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年9月随同2023年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门
整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年我所整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在问题。
我所预算绩效管理工作存在预算绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。
（三）改进建议。
一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019954－聘用人员经费 |
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主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了聘用人员的开支 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.20 |
28.20 |
28.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.20 |
28.20 |
28.20 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
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|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了职工目标绩效考核奖励发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
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|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321R000000025241－优秀公务员和事业人员嘉奖 |
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|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励资金及时发放。 |
完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了奖励资金及时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了职工工会经费与福利费的使用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.26 |
5.26 |
5.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.26 |
5.26 |
5.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132981－公务员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了职工绩效奖金发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.68 |
37.68 |
37.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
37.68 |
37.68 |
37.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219308－单位缴费（行政单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了职工社会保险的缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
53.59 |
53.59 |
53.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221232－在职工资福利支出（行政人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了职工工资支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
133.23 |
135.61 |
135.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
133.23 |
135.61 |
135.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223024－定额公用经费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了单位的日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
33.48 |
33.48 |
33.47 |
99.99% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
33.48 |
33.48 |
33.47 |
99.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011247119－定额其它公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县看守所本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县看守所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了单位的日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.78 |
10.13 |
10.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.78 |
10.13 |
10.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
18 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2024年，该项目达到预期绩效目标，在今后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果应用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.项目资金分配管理办法还需进一步完善。2.个别项目执行效率还不够高。3.财政资金预算困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.继续细化资金分配制度。2.继续强化资金执行管理。3.继续加强资金绩效管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：李碧鑫 |
财务负责人：蒲春宝 |
|||||||||
除敏感项目外均已公开
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（因专项预算项目绩效涉及敏感，不予对外公开）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
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