目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
剑阁县下寺镇中心卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、以预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。
剑阁县下寺镇中心卫生院属于一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2517.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少81.29万元，下降3.13%。主要变动原因：一是财政项目拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2517.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.12万元，占35.43%；事业收入1625.71万元，占64.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2517.83万元，其中：基本支出2306.83万元，占91.62%；项目支出211万元，占8.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为892.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少144.27万元，下降13.92%。主要变动原因：财政项目拨款收入减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出892.12万元，占本年支出合计的35.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.27万元，下降13.92%。主要变动原因是财政项目拨款减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出892.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.36万元，占9.68%；卫生健康支出723万元，占81.04%；农林水支出18万元，占2.02%；住房保障支出64.77万元，占7.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为892.12万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为86.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为499.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为183万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为64.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出681.12万元，其中：
人员经费661.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降10.42%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降10.42%。主要原因是财政预算减少。
国内公务接待支出0.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，173人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：上级单位督导工作，考察调研。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县下寺镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。
2024年度，剑阁县下寺镇中心卫生院政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元，主要用于办公设备购置。
截至2024年12月31日，剑阁县下寺镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于医疗救护，健康检查及公共卫生服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗机构业务运行（运转）、在职工资福利支出（事业）、目标绩效考核奖励、基本公卫服务项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是通过其他活动和服务所获得的收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作补助。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指专门用于发展农村社会公共服务支出，如农村教育、医疗卫生、文化体育、社会保障、农村环境整治等，旨在改善农村居民生活质量、促进城乡基本公共服务均等化。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005314162-基本公卫服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县下寺镇中心卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 |
已完成既定目标 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
457.80 |
259.49 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
457.80 |
259.49 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公卫服务人数 |
＝ |
53264 |
人数 |
53264 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
任务完成覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合评分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：李强生 |
财务负责人：王亚东 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005315308－村卫生室补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县下寺镇中心卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
卫生室全部实施基本药物补助，按规定配备使用基本药物，覆盖率100%，全面落实财政补助政策 |
已完成既定目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
卫生室全部实施基本药物补助，按规定配备使用基本药物，覆盖率100%，全面落实财政补助政策 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.76 |
44.76 |
44.76 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行完成100% |
|||
|
其中：财政资金 |
34.76 |
44.76 |
44.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
＝ |
23 |
个 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
村卫生室基本药物制度覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李强生 |
财务负责人：王亚东 |
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第五部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
