2024年度剑阁县汉阳镇人民政府单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

剑阁县汉阳镇人民政府下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

无纳入剑阁县汉阳镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1376.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少255.25万元，下降15.64%。主要变动原因是项目、人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1376.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1376.8万元，其中：基本支出728.66万元，占52.92%；项目支出648.13万元，占47.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1376.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少255.25万元，下降15.64%。主要变动原因是项目、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.25万元，下降15.64%。主要变动原因是项目、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1376.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.68万元，占20.02%；社会保障和就业支出71.62万元，占5.2%；卫生健康支出24.6万元，占1.8%；城乡社区支出14.18万元，占1.03%；农林水支出936.99万元，占68.06%；住房保障支出53.73万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1376.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为265.12万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为5.1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 支出决算为1.96万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.17万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为14.18万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为313.6万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为456.92万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为5.02万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为160.45万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.66万元，其中：

人员经费651.43万元，主要包括：基本工资189.39万元、津贴补贴68.9万元、奖金155.03万元、绩效工资77.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.62万元、职工基本医疗保险缴费24.6万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金53.72万元、其他工资福利支出5.5万元、生活补助3.2万元等。

公用经费77.23万元，主要包括：办公费11万元、印刷费6万元、水费1万元、邮电费3万元、差旅费17.26万元、会议费3万元、培训费0.99万元、公务接待费5.76万元、工会经费5.29万元、福利费11.03万元、其他交通费12.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成预算100%，较上年度减少0.64万元，下降10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出5.76万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.64万元，下降10%。其中：国内公务接待支出5.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出5.76万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县汉阳镇人民政府机关运行经费支出77.23万元，比2023年度减少7.22万元，下降8.55%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县汉阳镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运及处置项目等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党的事务支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表