目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
四川省剑阁县元山初级中学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施初学业务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
四川省剑阁县元山初级中学校无下属二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1277.70万元。与2023年度相比，收、支总计各增加45.23万元，增长3.67%。主要变动原因是项目经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1277.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1277.70万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1277.70万元，其中：基本支出1121.39万元，占87.77%；项目支出156.31万元，占12.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1277.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.23万元，增长3.67%。主要变动原因是项目经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1277.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.23万元，增长3.67%。主要变动原因项目经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1277.70万元，主要用于以下方面：教育支出1028.22万元，占80.47%；社会保障和就业支出117.52万元，占9.20%；卫生健康支出43.83万元，占3.43%；住房保障支出88.14万元，占6.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1277.70万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1028.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为117.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为88.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.39万元，其中：
人员经费1004.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费116.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压减预算。其中：
国内公务接待支出0.34万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县开封中学属于财政拨款公益一类事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省剑阁县元山初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省剑阁县元山初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。
六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养餐计划的实施，促进学生营养餐健康状态的改善，学生整体素质得到提高 |
严格执行相关政策，资金支付及时、足额，保障了学生营养膳食均衡，增强了学生体质。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.52 |
49.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.52 |
49.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育享受营养提高状态 |
定性 |
优 |
项 |
100.00% |
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为98分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000005305443－农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善办学环境，提升教学条件，提升教学水平。 |
显著改善办学环境，提升教学条件，提升教学水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备购置 |
≥ |
1 |
套 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
维修校舍面积 |
≥ |
12000 |
元/平方米 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
2022 |
元/年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高 |
定性 |
提高生活质量 |
|
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000005305572－农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障多媒体教学设备经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育 |
保障多媒体教学设备经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2022 |
年 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多的学校条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000005306045－免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
本 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
元/个 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优 |
本 |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
张 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段非寄宿生活补助，解决上学难，入学有保障 |
补助义务教育阶段非寄宿生活补助，解决上学难，入学有保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.88 |
46.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.88 |
46.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
自助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
100.00% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助义务教育阶段非寄宿生活补助，解决上学难，入学有保障 |
定性 |
优 |
支 |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
对 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.64 |
15.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.64 |
15.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
100 |
人 |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
定性 |
优 |
所 |
100.00% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
分 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082322T000006657784－农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障农村义务教育教师待遇，稳定教师队伍 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.13 |
16.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.13 |
16.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育受益教师 |
＝ |
63 |
人数 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
每个 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农村义务教育教师待遇，稳定教师队伍 |
定性 |
优 |
|
100.00% |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
97 |
% |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
人均农村教师标准 |
＝ |
400 |
元/月 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51082323T000008711286－食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
四川省剑阁县元山初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
4.86% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
9.86 |
75.85% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
13 |
万 |
100. |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分，项目完成情况良好，产出指标、效益指标均完成年初设定的指标值。 |
|||||||||
|
项目负责人：何杨 |
财务负责人：左宗顺 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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