目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及重点工作
（一）单位职责
（二）2024年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责及重点工作
（一）单位职责
剑阁县现代农业园区事务中心主要负责现代农业园区的指导、督查、考核和发展总体规划、年度建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调县现代农业园区建设项目资金整合方案制定。中心在职人员共8人，事业人员8名。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，剑阁县现代农业园区建设工作按照县委农村工作决策部署，根据省、市农业农村主管部门关于建设现代农业园区相关标准和要求，结合“规模化、标准化、现代化、集约化、绿色化、专业化”的建设思路，找差距、补短板、强弱项，高起点规划、高标准建设、高质量推进，全面完成园区建设工作任务。现将相关情况总结如下：
1、主要工作完成情况
（1）高质量推进剑门关土鸡园区评定省级园区。
剑门关土鸡园区建设围绕“绿色化、精品化、定制化、融合化”发展思路，突出绿色优质高效发展主题，对标省星级畜禽园区建设评定标准，高质量推进园区全产业链建设。一是养殖基地初具规模。园区建成标准化养殖场5处共计4.6万平方米，改造土鸡育雏室1200平米，林下放置移动鸡舍600栋，全年已出栏土鸡297万只；二是现代设施加快配套。完成36栋标准圈舍水帘、风机、自动饲喂系统等设施，建成专家工作站1处、鸡粪收集场1处，动物疫病防控设施已全面配套，新建数字管理平台1处，实现土鸡全生产过程溯源管理。三是产品链条延伸发展。规范提升土鸡屠场2个，新建土鸡屠宰分选、冷藏初加工厂2个、土鸡精深加工厂1个，改造提升直营配送店15个、膳食品鉴店6个，形成剑门关土鸡“产+加+销”一体化体系建设，园区土鸡产业全链条完整。四是品牌绿色发展。认证有机农产品7个、农产品地理标志1个，土鸡产品全面使用区域公用品牌，企业品牌和产品品牌使用率达93.9%。；加强剑门关土鸡品牌宣传营销，全年参加省级以上农产品展示展销活动3次。五是科技支撑有力。加强与浙江农林科技大学、西北农林科技大学、四川农业大学等高等院校技术合作，建成剑门关土鸡专家工作站1处；坚持良种良技推广应用，主推瑶鸡、广元灰鸡等土鸡品种，优良品种覆盖率达100%。六是组织方式多元。大力培育土鸡产业化龙头企业，引进省龙头企业1家、市级龙头企业4家；培育省级以上示范合作社1家，园区农民491户加入合作社，占比35%，园区培育家庭农场18户，成立剑门关土鸡产业化联合体1个。
（2）高标准推进剑北粮油园区提质增效。
剑北粮油园区改造提升按照“一年打基础、二年快提升、三年全建成”的工作思路，全年全面完成园区各项建设。一是持续拓展高标准农田面积。新拓展高标准农田1.14万亩，园区累计建成面积2.52万亩，高标准农田占比达83.2%，园区核心区全面实现能排能灌、宜机作业、旱涝保收。二是持续配套现代设施装备。剑门关镇梁山综合体、汉阳镇壮山综合体、壮岭物流仓储中心等服务中心已建成并开始投入使用，园区粮油产业耕、种、防、收、烘、储、加、销等农业社会化服务覆盖率显著提升。数字农业管理平台、智慧农场全面功能升级和运营推广。三是持续完善基础设施建设。进一步完善园区道路建设，新建主干道路5公里、加宽6.4公里；全面完善水利设施建设，新建提灌站5处、石河堰2座，整治山坪塘3口，配套排灌渠系3.8公里。四是持续推进“和美乡村”示范带建设。学习运用浙江“千万工程”经验，以下寺镇中心村、小剑村，汉阳镇壮岭村、壮山村、云丰村两镇五村为重点，集中打造“五好两宜”和美乡村精品村和农文旅融合发展示范带，目前已启动相关建设。
（3）快速度推进王河粮油园区建设
王河粮油园区属省五星级剑南粮油园区的拓展区，该园区区位优势明显，是剑阁粮油生产的主产区。园区建设进展迅速。一是规模发展基地。以优质粮油为主导产业，建成优质粮油产业基地3.8万亩，其中核心区1万亩，辐射带动面积2.8万亩，配套肉牛养殖，年出栏肉牛500头。二是配套设施装备。强化“五网”设施建设，建成高标准农田1.8万亩、园区主干道路25公里，标改山坪塘12口，新建提灌站5座，建成秸秆处理中心1处、粮油烘干仓储中心1处。三是育强经营主体。引进荣光农业科技有限公司，培育粮油种植家庭农场12家、专合社5家，组建粮油种植联合体，强化粮油产业化龙头企业与当地农户及合作社开展订单生产，形成长期稳定的供应关系。四是创建绿色品牌。实施品牌建设“五大工程”，粮油产业农产品全部通过绿色、有机、无公害认证，80%以上新型农业经营主体获得品牌认证登记，创建“东宝贡米”、“碗中宝”等知名粮油品牌，园区优质水稻、优质油菜均在全国绿色食品原料生产基地认证范围内。
2、特色亮点工作
（1）大力推进园区高标准农田建设，实现能排能灌能抗旱。
深入实施“藏粮于地”战略，通过“四改”“三结合”，高质高效推进园区高标准农田建设。“四改”：改大，通过归零为整、截弯取直、缓坡改造等方式将地块面积改大，建成土地平整、集中连片的良田。改水，兴修水利、整治塘堰、配套渠系、完善管网，旱能灌、涝能排、渠相连，建成各类小微水利工程2.6万处，居全国第4位、全省第1位。改路，坚持推进园区主干道、田间生产道、农机作业道“三道”改造，农机通达率100%。改土，通过增厚土层、增施有机肥等手段，耕地质量大幅提升。“三结合”：与撂荒地整治相结合，深入开展撂荒地整治行动，将6620亩撂荒地变成高产稳产的高标准农田；与生产生活道路建设相结合，解决好农田基础设施建设“最后一公里”问题，对田间道路新修拓宽，生产路与村（社区）主干道相连接，宜机作业；与生产方式相结合，通过土地流转、土地托管等方式推进集约化、规模化生产。全县累计建成高标准农田63.22万亩，占耕地面积49.7%，耕地地力等级提高0.32，全部实现了能排能灌、旱涝保收、宜机作业。
（2）大力推进土鸡全链发展模式，实现优质优品优产业。
一是创新模式优品质。农户散养123模式：按每户3000元的标准，支持有养殖意愿的老人户建10平米移动鸡舍，在房前屋后年养鸡200只，实现年赚3000元钱。林下放养511模式：按每户10000元的标准，支持小规模户建标准鸡舍500平米，利用山林年养鸡1万只，实现年赚10万元钱。并组织规模养殖户和饲料、兽药、餐饮等营销主体成立产业联盟，实行品种、标准、技术、标识“四统一”，引领带动全县土鸡产业发展。二是聚力科技铸品牌。强化科技合作，与四川农业大学、四川省畜科院合作培育地方特色品种；与西北农林大学合作，研发枫草肉鸡和枫草富硒蛋鸡饲料配方，推广特色养殖技术；与浙江农林大学合作，推广高效绿色养殖集成技术。制定了《剑门关土鸡生产规程技术规程》《剑门枫草鸡生产技术规程》和《肉鸡有机养殖技术规程》，按照“土鸡血缘，山林放养，原粮饲喂，半年出栏”十六字生产标准，全面推广高效绿色养殖集成技术。三是延伸链条强筋骨。精深加工，开发产品，扶持铁骑力士、剑门火腿厂、广元佳晨和土鸡产业联盟等企业开发土鸡制品，开发枫草鸡、风干鸡、藤椒鸡、酱香鸡、盐水鸡等熟食产品，麻辣鸡翅、藤椒鸡舌、白卤鸡杂等旅游休闲食品。开设门店，拓展市场，支持业主在大中型城市开设直营配送店。已在成都、绵阳、重庆、杭州等城市开设品鉴店48个、展示展销店20个、直营配送店56个、网络销售店6个。开发菜品，舌尖上的剑门土鸡传美名。支持县内建设土鸡膳食体验店，研制开发特色菜品，推出全鸡宴，在景区和中心集镇开设膳食体验店52家，研发天麻罐罐鸡、香菇菌汤鸡、百鸡宴等近百道特色菜品。
（3）大力推行园区粮渔畜果“一园四收”新模式，实现高产高效高收益。
园区依托粮油主导产业，通过稻田养鱼、秸秆养畜、田埂种果，建立粮渔畜果“一园四收”新模式。建设稻鱼基地2.1万亩，亩均效益增收1700元以上；建成肉牛养殖场2个，存栏数最高达3400余头，年产值达4200余万元，带动园区168户农户养殖出栏肉牛2600余头，户均增收6万余元；田埂种植砂糖橘10万株，预计产量可达1500吨、产值1500万元以上，实现户户有产业、季季有收入、年年有增收。
二、机构设置
剑阁县现代农业园区事务中心属于县农业农村局直管的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为134.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计增加20.85万元，增长18.42%。主要变动原因是上年结转指标，预算执行率提高。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计134.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计134.07万元，其中：基本支出129.13万元，占96.32%；项目支出4.94万元，占3.68%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为134.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计增加20.85万元，增长18.42%。主要变动原因是上年结转指标，预算执行率提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出134.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.85万元，增长18.42%。主要变动原因是上年结转指标，预算执行率提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出134.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.11万元，占9.78%；卫生健康支出4.55万元，占3.39%；农林水支出106.57万元，占79.49%；住房保障支出9.84万元，占7.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为134.07，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为106.57万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是支上年度项目结转资金。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.13万元，其中：
人员经费119.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算94.45%，较上年度增加1.29万元，增长100%，原因是2023年无“三公”经费。决算数小于预算数主要原因是严格公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.29万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.29万元，完成预算94.45%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.29万元，增长100%。主要原因是2023年未发生公务接待费用。
4.国内公务接待支出1.29万元，主要用于园区建设项目开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县现代化农业园区事务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县现代化农业园区事务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县现代化农业园区事务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，园区事务中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2024年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）暨相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年县现代农业园区事务中心
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。按照剑阁县委编制委员会（2012)10号文件精神，成立剑阁县现代农业园区管理办公室，其中核定5名事业编。（包括主任1名，副主任1名）
（二）机构职能。剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。
（三）人员概况。剑阁县现代农业园区管理办公室编制5名，在职人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入150.78万元、决算报表收入134.07万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出150.78万元、决算报表支出134.07万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余为0。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2024年度一般公共预算财政拨款支出134.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.11万元，占9.78%；卫生健康支出4.55万元，占3.39%；农林水支出106.57万元，占79.49%；住房保障支出9.84万元，占7.34%。
（二）结果应用情况。
严格执行《预算法》和目标绩效管理，坚持有预算才有支出，认真执行项目工程全程跟踪监督管理，坚持事前、事中、事后的全方位、全过程监管。
自评质量
2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2024年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。同时对本单位2024年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为96分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
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