2024年度剑阁县不动产登记管理中心单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位职责

贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规；负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作；负责不动产登记自息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

一是政务大厅为民服务创优。1.坚持“周四学法”制度，继续加强业务学习。积极作为，主动发力，深入推进全县不动产登记事业改革创新，致力打造“剑心登”党建+不动产登记品牌。2.拓宽延伸窗口服务，推动11个基层所延伸窗口的业务办理，加强对基层所窗口人员的培训提能，方便群众就近办理业务。3.继续推进“交房即交证”“交地即交证”、二手房“带押过户”登记办证新模式。

二是遗留问题处置稳妥推进。1.加快推进不动产登记历史遗留问题处置，全面排查，摸清各类情况及户数占比，分类施策，本着“让利于民”的原则，研究制定处置方案。2.加快解决亭子口水电站2003户移民搬迁（涉及5个乡镇）房屋产权办证问题（系县委巡察整改问题）。3.加快推进问题楼盘处置，不仅完成首次登记解决信访问题销号，还要力争依法依规办理个户转移登记，切实解决人民群众诉求。4.强化要素保障，助推全县重大项目落地建设。

三是固投力争完成目标任务。1.深挖潜量，新入库一批固定资产投资项目，全年争取完成入库目标任务。2.扩大增量，加快项目建设进度，实现每月投资报数保持合理较快增长，强化数据支撑，争取全部完成项目报数任务。

二、机构设置

剑阁县不动产登记管理中心无下属二级单位，无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

剑阁县不动产登记管理中心属全额财政拨款的事业单位，核定总编制19名，其中事业编制19名。内设综合股、受理股、信息档案股等3个股室。

1.机构情况。剑阁县不动产登记管理中心由一级预算单位变更为剑阁县自然资源局的二级单位。变动原因为部门合并。

2.人员情况。剑阁县不动产登记管理中心编制数19名，年初在职职工18名，2024年4月调入1名，2024年6月调入1名，2023年退休3名，现有在职职工17名。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为507.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少186.34万元，下降26.86%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计507.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.42万元，占58.82%；政府性基金预算财政拨款收入208.94万元，占41.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计507.36万元，其中：基本支出275.36万元，占54.27%；项目支出232万元，占45.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为507.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少186.34万元，下降26.86%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.42万元，占本年支出合计的58.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.23万元，下降1.72%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.74万元，占9.97%；卫生健康支出11.87万元，占3.98%；住房保障支出19.28万元，占6.46%；自然资源海洋气象等支出237.53万元，占79.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为298.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成全年预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：全年预算为214.47万元，支出决算为214.47万元，完成全年预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：全年预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，完成全年预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.42万元，其中：

人员经费255.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，较上年度减少0.09万元，下降11.84%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。

公务用车运行维护费支出0万元。                        

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降11.84%。主要原因是厉行节约、规范管理。其中：

国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待18批次，82人次，共计支出0.67万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出208.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县不动产登记管理中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数无变化。主要原因是剑阁县不动产登记管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县不动产登记管理中心政府采购支出总额76.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.58万元。主要用于农村房地一体制证颁证。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县不动产登记管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对亭子口水电站移民搬迁建房确权登记项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表