目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《四川省国家档案馆管理办法》《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策；制定县档案馆内档案保管规章制度，并组织实施。
2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。
5.承办县委交办的其他工作。
二、机构设置
剑阁县档案馆属于一级预算单位，下级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县档案馆
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为196.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加17.45万元，增长9.7%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计196.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计196.85万元，其中：基本支出169.85万元，占86.28%；项目支出27万元，占13.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为196.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.45万元，增长9.7%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出196.85万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.45万元，增长9.7%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出196.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.42万元，占82.51%；社会保障和就业支出16.47万元，占8.37%；卫生健康支出5.61万元，占2.85%；住房保障支出12.35万元，占6.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为196.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为135.42万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.47万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.61万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.85万元，其中：
人员经费151.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费18.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年度增加0.13万元，增长22.81%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.13万元，增长22.81%。主要原因是公务接待人次和开展业务活动开支的用餐费增加。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于公务接待开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待99批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括市馆调研工作，同级档案馆交流考察学习、开展组织活动等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县档案馆机关运行经费支出18.55万元，比2023年度增加0.1万元，增长0.54%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县档案馆政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县档案馆共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织档案库房管理及运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成剑阁县档案馆整体绩效自评报告、档案库房管理及运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县档案馆部门整体绩效自评得分为96.7分，绩效自评综述：通过预算绩效管理，满足了我馆基本支出和项目支出的需要，使资金被有效地利用，为我馆全年档案工作的完成提供了基本的物质保障。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位退休人员医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
剑阁县档案馆部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《四川省国家档案馆管理办法》《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策；制定县档案馆内档案保管规章制度，并组织实施。
2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。
4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。
5.承办县委交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，剑阁县档案馆总编制12名。在职人员总数11人，其中行政人员4人，参公人员5人，工勤人员1人，临聘人员1人；退休人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入196.85万元，决算报表收入196.85万元。一般公共预算财政拨款收入196.85万元，占100%。
支出情况。
2021年年初预算支出196.85万元，决算报表支出196.85万元。其中：一般公共服务支出162.42万元，占82.51%；社会保障和就业支出16.47万元，占8.37%；卫生健康支出5.61万元，占2.85%；住房保障支出12.35万元，占6.27%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年度决算报表结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能（自评得分15分）。
一是档案库房管理及运行。开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作，为档案利用者提供优质高效服务，保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，完成度100%。二是民国档案著录。完成了29007条民国档案文件级著录，民国档案文件级目录质量合格率98%。三是开展业务培训和学习。重点宣传学习新修订的《中华人民共和国档案法》，利用“6·9”档案普法日和“12·4”宪法普法日活动进行了档案宣传工作。
2.预算管理（自评得分22.5分）。
依据2024年度目标任务制定预算编制工作计划，认真统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。项目支出预算编制参考2023年实际支出情况并结合2024年工作安排，合理、完整、准确填报项目预算。
3.财务管理（自评得分10分）。
在“财务管理制度”方面，已制定《剑阁县档案馆预算管理制度》《四川省档案馆机关财务管理办法》等财务管理制度，并在业务办理过程中严格落实相关制度。在“财务岗位设置”方面，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。在“资金使用规范”方面，严格按照财政局相关制度及部门财务管理制度规定使用资金，未出现违规行为。
4.资产管理（自评得分9分）。我馆严格按照资产管理相关文件的要求，加强国有资产的管理，做到了国有资产账实相符、账卡相符、账相符。在“资产盘活率”方面，无闲置资产。
5.采购管理（自评得分6分）。2024年未发生政府采购支出
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额28.6万元，1—12月预算执行总体进度为82.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策（自评得分12分）。在项目资金决策上对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确地报送到县级财政部门。
2.项目执行（自评得分11.2分）。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
3.目标实现（自评得分11分）。在项目资金目标实现方面，我馆按时按量地完成了项目资金任务，项目资金主要安排用于档案库房管理及运行、档案应急馆普安库房管理及运行、党代会专题档案数据库建设、民国档案著录。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（三）重点领域绩效分析。无重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。我单位严格遵守财政、审计、纪检监察等关于财政资金的相关规定及馆内制定的财务管理制度，提高精细化管理水平。部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。档案馆认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分96.7分。
（二）存在问题。全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；预算执行和绩效管理的监督管理不到位；存在资金缺口；预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。经办人员的业务能力有待提高。
（三）改进建议。一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是科学合理编制预算，积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000108459-档案库房管理及运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作 |
≥ |
4000 |
人次 |
4813 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障库房正常运行 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障馆藏档案资料的完整与安全,为档案利用者提供优质高效服务 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对档案未来可持续保存的影响 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
≤ |
7 |
万元 |
7 |
5 |
5 |
|
|
|
水电费 |
≤ |
0 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾跃升 |
财务负责人：张云 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008846876－党代会专题档案数据库 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对县委党代会、全委会档案进行归档整理，对档案进行拆卷、组卷、扫描、著录等，建设高质量的党代会专题数据库 |
对县委党代会、全委会档案进行归档整理，对档案进行拆卷、组卷、扫描、著录等，建设高质量的党代会专题数据库 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对县委党代会、全委会档案进行归档整理，对档案进行拆卷、组卷、扫描、著录等，建设高质量的党代会专题数据库 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未及时审核资金计划 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对县委党代会、全委会档案进行归档整理，对档案进行拆卷、组卷、扫描、著录等 |
≥ |
100 |
卷 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障按时完成档案工作目标任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对档案未来可持续的影响 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
定性 |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对县委党代会、全委会档案进行归档整理，对档案进行拆卷、组卷、扫描、著录等，建设高质量的党代会专题数据库 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾跃升 |
财务负责人：张云 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011565245-民国档案著录经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照国家档案局关于《国家重点档案专项资金管理办法》的通知及四川省档案局关于2017年度、2018年度国家重点档案专项资金任务预算额度的通知等文件规定，2019年民国档案著录费用按照4元/条结算。 |
按照国家档案局关于《国家重点档案专项资金管理办法》的通知及四川省档案局关于2017年度、2018年度国家重点档案专项资金任务预算额度的通知等文件规定，2019年民国档案著录费用按照4元/条结算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
民国档案文件级目录数据著录项目含档案馆代码、档案馆名称、全宗名称、档号、目录号、案卷号、文件号、文件题名、责任者、时间、页数、控制性使用标志、语种、载体形态、政权标识、附注等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
民国档案文件级目录 |
＝ |
29007 |
条 |
29007 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
民国档案文件级目录质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月21日前 |
|
2024年12月21日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加档案利用率，提升检索效率，确保实体安全，满足查档人员需求 |
定性 |
影响显著 |
|
影响显著 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对档案未来可持续性保存的影响 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
档案利用人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
≤ |
11.6 |
万元 |
11.6 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾跃升 |
财务负责人：张云 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011747013－档案应急馆普安库房管理及运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据政府专题会议研究，将现档案馆馆藏档案部分迁移到应急馆普安库房，确保库房安全和实体档案的保管保护。 |
普安应急馆库房的库房安全和实体档案的保管保护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保库房和档案安全：全覆盖网络监控，购买专业杀虫药、聘请专业公司进行白蚁防治，按要求对库房进行安全检查和日常维护。便民服务：为群体提供查档服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保档案实体安全 |
≥ |
39257 |
卷 |
39257 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
保障库房正常运行 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对档案未来可持续保存的影响 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费 |
≤ |
15000 |
元 |
15000 |
5 |
|
|
|
|
办公费 |
≤ |
16712 |
元 |
16712 |
5 |
|
|
|||
|
邮电费 |
≤ |
18288 |
元 |
18288 |
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。项目预算完成率100%，为查询利用者提供了方便，保障了临时应急馆馆藏档案的搬运、保管安全。对档案未来可持续保存的影响深远。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾跃升 |
财务负责人：张云 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012424025－精准扶贫档案工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《四川省档案局、四川省扶贫和移民工作局关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》（川档发〔2017〕1号）《四川省档案局、四川省脱贫攻坚办关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》（川档发〔2020〕6号）要求，经县委、县政府安排，由乡村振兴局牵头，对全县2014年至2020年脱贫攻坚时期形成的各类档案进行规范整理，县档案馆负责全县档案收集整理、开发利用、信息建设、保管保护等工作。 |
根据《四川省档案局、四川省扶贫和移民工作局关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》（川档发〔2017〕1号）《四川省档案局、四川省脱贫攻坚办关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》（川档发〔2020〕6号）要求，经县委、县政府安排，由乡村振兴局牵头，对全县2014年至2020年脱贫攻坚时期形成的各类档案进行规范整理，县档案馆负责全县档案收集整理、开发利用、信息建设、保管保护等工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省档案局、四川省扶贫和移民工作局关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》（川档发〔2017〕1号）《四川省档案局、四川省脱贫攻坚办关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》（川档发〔2020〕6号）要求，经县委、县政府安排，由乡村振兴局牵头，对全县2014年至2020年脱贫攻坚时期形成的各类档案进行规范整理，县档案馆负责全县档案收集整理、开发利用、信息建设、保管保护等工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
99.97% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
99.97% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
精准扶贫档案数量 |
≥ |
18 |
万件 |
18 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
精准扶贫档案验收通过率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对精准扶贫档案进馆起到规范作用 |
定性 |
影响显著 |
|
影响显著 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对档案未来可持续保存的影响 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
档案利用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾跃升 |
财务负责人：张云 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
