目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农垦等农业领域（以下简称农业）的法律法规与方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展策略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；配合县级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。
4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任。组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.组织开展农业生产资料市场体系建设。依法承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，依法开展农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
7.指导农作物重大病虫害防治；会同相关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担县内从境外引进农作物种子（种苗）检疫工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。
8.承担农业防灾减灾责任，监测、核实、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金物资安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
10.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同相关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。
11.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。
12.负责农村能源建设和资源环境工作，制订并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。
13.负责水产渔政工作。拟定渔业发展和渔业资源保护利用规划；负责全县渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设；负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、检疫以及渔药、鱼饲料使用环节的监督检查；负责水生生物和水产种质资源保护区管理；实施渔业环境监测；协调仲裁重大渔事纠纷，查处重大渔政案件，牵头查处渔业污染事故；负责全县渔业船舶登记检验和各类渔业项目审查；指导渔业安全生产。
14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。
15.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织开展农业“引进来”和“走出去”策略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
17.承担县政府公布的有关行政审批事项。
18.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县农业农村局本级无下属二级预算单位，直属事业单位共14个，代县委管理的事业单位2个，编制数122名。其中：代县委管理的事业单位事业编制23名，参公编制37名，直属事业单位事业编制62名。代县委管理的2个副科级事业单位：县烟叶发展服务中心（独立预算单位）、县畜禽产业发展事务中心（县土鸡产业发展服务中心、剑门关土鸡研究院）；14个直属事业单位：其中参公副科级单位1个，县农村能源发展事务中心（参公）、股级单位1个，农村经济经营管理站（参公）；股级事业单位12个，县现代农业园区事务中心（独立预算单位）、县农业技术推广站、县植保植检站、县土壤肥料工作站、县经济作物技术推广站、县农业科技服务中心、县农业综合行政执法大队、县农产品质量安全中心（挂县综合性农产品质量检验检测站牌子）、县动物疫病预防控制中心、县水产技术推广站、县农机化技术推广站、剑阁县农业产业化事务中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25970.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20437.1万元，下降44.03%。主要变动原因是中省项目减少，预算减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计25970.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25970.73万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计25970.73万元，其中：基本支出2410.23万元，占9.29%；项目支出23560.50万元，占90.71%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25970.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20437.1万元，下降44.03%。主要变动原因是中省项目减少，预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出25970.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20437.1万元，下降44.03%。主要变动原因是中省项目减少，预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度本年支出合计25970.73万元，其中：基本支出2410.23万元，占9.29%；项目支出23560.50万元，占90.71%；
2024年度一般公共预算财政拨款支出25970.73万元，其中基本支出2410.23万元，项目23560.50万元。基本支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出244.86万元，占0.94%；卫生健康支出82.37万元，占0.32%；农林水支出25464.62万元，占98.05%；住房保障支出177.88万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为25970.73万元，支出决算数为25970.73万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为238.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为178.88万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出865.93万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出1038.19万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出8669.42万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
9.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用项）：支出195.56万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出1779.51万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出11898.53万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出305.00万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出116.68万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
14.农林水支出（类价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出811.67万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2410.23万元，其中：
人员经费2169.74万元，主要包括：基本工资648.49万元、津贴补贴152.12万元、奖金512.19万元、伙食补助费、绩效工资268.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.51万元、其他社会保障缴费6.35万元、生活补助79.30万元、职工基本医疗保险缴费82.37万元、住房公积金178.88万元、其他对个人和家庭的补助支出82.81万元等。
公用经费240.49万元，主要包括：办公费18万元、印刷费9万元、咨询费4万元、手续费0.79万元、水费5万元、电费6万元、邮电费3.09万元、物业管理费5万元、差旅费44万元、维修（护）费1万元、租赁费4万元、会议费3万元、培训费1.64万元、公务接待费10.76万元、劳务费6万元、工会经费20.89万元、福利费37.27万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费50.55万元、其他商品和服务支出1.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.76万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降4.77%，响应中央号召，过“紧日子”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占45.54%；公务接待费支出决算10.76万元，占54.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：科技直通车1辆、动物防疫疫苗冷藏运输专用车1辆、执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于业务技术指导下乡、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1万元，下降8.36%。主要原因是依据国家八项规定和厉行节约原则，从严控制公务接待。其中：
国内公务接待支出11.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待202批次，1656人次（不包括陪同人员），共计支出11.96万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出240.49万元，比2023年度增加23.1万元，增长10.62%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是2024年下半年乡村振兴局合入农业农村局，费用有所上升。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额3224.7万元，其中：政府采购货物支出1627.86万元、政府采购工程支出585.18万元、政府采购服务支出1011.65万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额3224.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3224.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆4辆，其中：用于执法一辆、科技直通车一辆、动物防疫疫苗冷藏运输专用车一辆，特种专业技术用车一辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对高标准农田建设项目等82个项目开展了预算事前绩效评估，对82个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个专项项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：为公务员、参公事业单位人员社会养老保险费用。
十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：引进人才的安家费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位人员医疗保险费用。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:公务员、参公事业单位人员医疗保险费用。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位在编在岗员工住房公积金缴纳费用。
十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：为公务员、参公事业单位人员基本工资、津补贴公用经费等相关支出
十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：机关项目的相关支出
十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：为事业单位人员基本工资、绩效工资和公用经费等相关费用。
十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：包含农业粮油生产技术推广?绿色高产高效行动?：通过优化种植结构、推广密植技术、集成应用新品种和装备，提升玉米、水稻、小麦、大豆、油菜等作物单产水平。?规模种植主体单产提升行动?：依托家庭?大豆种子包衣补助?：在东北地区推广大豆种子包衣技术，降低重迎茬影响，支持新型经营主体通过政府购买服务带动小农户实施。?玉米大豆单产提升建设项目?：通过水肥精准调控系统建设，配套密植高产技术模式，重点在高标准农田和具备灌溉条件区域实施。
十八、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：?高标准农田建设?：优先在东北黑土区、平原地区、粮食主产区开展田块整治、灌排体系、地力提升工程，确保耕地质量。?耕地质量提升?：通过科学施肥、改良物料施用、增施有机肥等措施治理酸化耕地。?东北黑土地保护?：推广秸秆覆盖免耕播种技术，支持深松作业和有机肥还田，保护耕地力。?耕地质量提升?：通过科学施肥、改良物料施用、增施有机肥等措施治理酸化耕地
十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：农业资源保护、农村社会发展及专项扶持等非核心领域的支出，具体如下：农业资源保护：包括退耕还林、草原生态保护、水土保持、湿地保护及渔业资源保护等，旨在促进农业可持续发展。农村社会发展：涵盖农村道路建设、饮水安全、教育、医疗、文化等公共服务提升，以及扶贫相关支出，用于改善农民生活条件。专项扶持：包含农业科技创新（科研推广）、农业保险（灾害救助）、农产品市场建设（流通体系完善）等针对性支持措施。2025年中央财政新增政策中，粮油生产技术推广（如绿色高产高效行动）、耕地质量提升（高标准农田建设、黑土地保护）等也被纳入重点支持范畴
二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：
?小额贷款贴息?：为脱贫人口及监测对象提供小额贷款贴息，支持其发展产业。?村集体经济扶持?：通过财政资金支持村集体经济发展，例如建设农产品加工厂房、冷链物流设施等，增强村集体经济收入。?特色产业培育?：重点扶持牛、果、菜等特色优势产业，推动产业融合发展，延长产业链至加工、销售环节。
二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082325T000012187167-2024年农作物秸秆综合利用 |
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主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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建设秸秆综合利用重点县1个 |
秸秆综合利用得到提升 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设秸秆综合利用重点县1个 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
527.00 |
527.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
527.00 |
527.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设秸秆综合利用重点县 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按质完成项目建设，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨成龙 |
财务负责人：邓国荣 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012187527-2024年动物防疫补助第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
重大动物疫情零发生 |
重大动物疫情零发生 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
大动物疫情零发生 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
178.33 |
178.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
178.33 |
178.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助养殖环节病死猪 |
≥ |
34747 |
头 |
34747 |
30 |
30 |
|
|
|
发放畜禽强制扑杀补助经费 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按质完成项目建设，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜成松 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012187558-2024年种粮大户补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补贴种粮大户6.3万亩 |
已完成补贴种粮大户6.3万亩，农民收入增加。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补贴种粮大户6.3万亩 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
951.35 |
951.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
951.35 |
951.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴种粮大户 |
≥ |
6.3 |
万亩 |
6.3 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
补贴时间 |
定性 |
2024年11月底前 |
|
2024年11月底前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴种粮大户6.3万亩 |
≥ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时兑现补贴，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王绍南 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012217084-2024年产粮大县 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
粮食生产能力提升，农产品质量安全水平显著提升 |
粮食生产能力提升，农产品质量安全水平显著提升 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
粮食生产能力提升，农产品质量安全水平显著提升 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,453.39 |
1,453.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,453.39 |
1,453.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食总产 |
≥ |
20 |
万吨 |
20 |
15 |
15 |
|
|
|
农产品质量安全抽检合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
第三批国家绿色发展先行区创建 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
|
农民种粮积极性 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
五好两宜和美乡村示范推动作用 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时兑现补贴，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王绍南 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012293909-2024年家庭农场培育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
家庭农场培育57个 |
完成家庭农场培育57个 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
家庭农场培育57个 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
462.00 |
462.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
462.00 |
462.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支付家庭农场 |
≥ |
57 |
个 |
57 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按质完成项目建设，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王继发 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012294040-2024年高标准农田建设项目（国债）省级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建高标准农田3万亩 |
新建高标准农田3万亩 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建高标准农田3万亩 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新建高标准农田 |
≥ |
3 |
万亩 |
3 |
30 |
30 |
|
|
|
完成农村道路 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
田间道路通达度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
耕地质量 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按质完成项目建设，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成龙 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012294091-2024年田间小水渠 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成田间小水渠7.1公里 |
完成田间小水渠7.1公里，灌溉、防洪能力大幅提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成田间小水渠7.1公里 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
214.00 |
214.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
214.00 |
214.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完成田间小水渠 |
≥ |
7.1 |
公里 |
7.1 |
30 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水资源利用率 |
定性 |
逐步提升 |
|
逐步提升 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成田间小水渠7.1公里，灌溉、防洪能力大幅提升，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成龙 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012321868-2024年生猪调出大县 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成生猪保供任务，出栏生猪100万头。 |
完成生猪保供任务，出栏生猪100万头。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成生猪保供任务，出栏生猪100万头。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
特聘防疫员 |
≥ |
16 |
人 |
16 |
10 |
10 |
|
|
|
盘活生猪闲置养殖场 |
≥ |
41 |
个 |
41 |
10 |
10 |
|
|||
|
生猪养殖场屠宰场依法关闭 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
兽药减量示范场创建 |
≥ |
12 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生猪出栏 |
≥ |
100 |
万头 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
生猪出栏保供 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
养殖生态环境 |
定性 |
进一步优化 |
|
进一步优化 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成生猪保供任务，出栏生猪100万头，农民收入增加，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜成松 |
财务负责人：邓国荣 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012406775-2024年川东北小麦产业集群 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2025年全县小麦种植补助 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年全县小麦种植补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
525.00 |
525.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
525.00 |
525.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
2025年全县小麦种植面积 |
≥ |
43.21 |
万亩 |
43.21 |
15 |
15 |
|
|
|
2025年小麦单产 |
≥ |
310 |
公斤 |
310 |
15 |
15 |
|
|||
|
建设小麦标准化生产（核心示范）基地 |
≥ |
1.8 |
万亩 |
1.8 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
小麦总产 |
≥ |
13.4 |
万吨 |
13.4 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动农民增收就业数量 |
≥ |
7.4 |
万人 |
7.4 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
年减少农药、化肥用量 |
≥ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续增收年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时小麦种植兑现补贴，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王绍南 |
财务负责人：邓国荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000013339934-2024年上城剑阁东西部协作项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,260.00 |
1,260.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,260.00 |
1,260.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按质完成项目建设，自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：蒲元江 |
财务负责人：邓国荣 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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