目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）对全国、省、市人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
（二）对提交县人大审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（六）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
（七）督促县人大期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（十一）联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
（十二）负责县人大、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（十四）受理人民群众的来信来访。
（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
二、机构设置
县人大办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县人大办公室2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为996.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计996.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计996.47万元，其中：基本支出833.45万元，占83.64%；项目支出163.02万元，占16.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为996.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.59万元，占82.85%；社会保障和就业支出81.59万元，占8.19%；卫生健康支出28.10万元，占2.82%；住房保障支出61.19万元，占6.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为996.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为638.12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为84.76万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）： 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）： 支出决算为24.45万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为38.26万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为81.59万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.97万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出833.45万元，其中：
人员经费713.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费120.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算100%，较上年度减少2.79万元，下降37.20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化，增长/下降0%。
2.公务接待费支出4.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.79万元，下降37.20%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待94批次，523人次（不包括陪同人员），共计支出4.71万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县人大办公室机关运行经费支出283.21万元，比2023年度减少75.03万元，下降20.94%，主要原因是受机构改革人员变动，相应经费预算减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县人大办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县人大办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，0单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人大会议费、代表活动经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效评价。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、代表活动经费等项目绩效自评报告，其中，剑阁县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评总体来看，办公室内预算、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好；代表活动经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评总体来看，保障相关政策落实到位，全面完成代表开展监督、调研、视察、提升自我的履职能力。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室由10个内设股室组成，分别是办公室、预工委、农工委、资环委、信访室等。
机构职能。
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
1.对全国、省、市人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2.对提交县人大审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
7.督促县人大期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11.联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
12.负责县人大、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14.受理人民群众的来信来访。
15.负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
人员概况。
截至 2024 年末，剑阁县人民代表大会常务委员会办公室人员编制总数 43个，在职人员总数43人，其中行政人员 37 人，机关工勤人员3人，事业编制人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年年初部门预算收入总额 1116.58万元，部门决算收入总额 996.47万元。
支出情况。
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室2024年年初部门预算支出总额 1116.58万元，部门决算支出总额 996.47万元。
结余分配和结转结余情况。
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
（1）全面贯彻人大工作会议精神。
学深悟透习近平总书记在中央人大工作会议上用“六个必须”概括的人民代表大会制度主要特征，提出的“六个方面”重要工作和“四个机关”建设等重要部署，坚定不移走中国特色社会主义民主政治发展道路，更好地发挥人大在发展全过程人民民主中的重要作用。做好县委人大工作会议筹备工作，制定贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神的责任分工，围绕“为代表建好家、为人民行好权”的思路举措开展调研，不断加强和改进新时代地方人大工作，推动全县人大工作高质量发展。
（2）坚决贯彻落实县委决策部署。
紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，研深研透县委决策部署，谋深谋实人大工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，坚持县人大常委会党组定期向县委报告工作。深入开展以“常委会领导联系项目助推经济高质量发展、常委会组成人员联系代表助推乡村振兴、代表联系群众助推基层治理现代化”为主要内容的“三联三助”活动，坚决做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里，确保和县委保持“同一个目标、同一个声音、同一个步调”。鲜明县委“九个优先使用”选人用人导向，充分发挥人民代表大会制度的功效，依法行使好人事任免权，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。
（3）坚决维护宪法法律权威。
以宪法为根本活动准则，依照宪法行使权力、履行职责。深入持久开展宪法法律宣传教育，组织好国家宪法日、宪法宣传周等系列活动，认真落实宪法宣誓制度。履行监督宪法实施责任，维护宪法权威和尊严，保证各项事业在法治轨道上有序发展。提高备案审查工作质量，健全人大常委会听取审议备案审查工作情况报告制度，依法纠正违反法律规定的规范性文件，不断强化对权力运行的管理、监督和制约。
（4）完善提升民主决策机制。
进一步完善、提升人大及其常委会的组织制度、会议制度、议事程序和工作机制，健全完善并严格执行县人大常委会议事规则、主任会议议事规则、党组会议制度等。坚持民主集中制原则，完善人大的民主民意表达平台和载体，充分发扬民主，推进人大协商，确保开展的工作监督和法律监督、作出的决议决定体现人民意志、凝聚广泛共识。
（5）加强对经济工作的监督。
听取和审议2024年县级财政决算报告、财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、政府债券发行和使用情况报告，2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告等。视察企业国有资产经营管理情况，听取国有自然资源（资产）管理情况报告。围绕“工业富县、工业创税”、“打造一小时到达县城交通圈”、加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地开展调研。听取和审议县人民政府关于老旧小区改造工作情况的报告，听取县人民政府关于房地产管理法、矿产资源法审议意见整改落实情况的报告，举办招投标法专题讲座。做好常委会领导挂联重大项目、重点企业、重要产业的协调指导工作，助推经济高质量发展。
预算管理
根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。动态记录和反映项目预算下达、预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
财务管理
合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备专业财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。
资产管理
加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。现已建立单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。
采购管理
当年未实施采购相关业务。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额16.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
项目决策
2024年，县人大常委会办公室严格按照财政预算编制相关要求，科学规划，积极组织内设股室，对预算需求项目进行合理规划，形成切实可行方案，并设定目标考核相应办法，切实加强内部控制制度，紧紧围绕单位目标编制当年度预算，并全部纳入预算管理一体化进行项目登记入库，编制相应考核指标和设定目标值。通过当年实际执行情况来看，与年初设定目标相吻合，执行情况良好。
项目执行
2024年，县人大常委会办公室特定目标类项目10个。年度内合理，有效使用项目资金，年度各项目均已完成，目标已经实现，在项目运行绩效监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，无项目科目调整情况，严格按照年初预算执行，执行进度良好，无低效无效资金和违规记录。
目标实现
2024年，县人大常委会办公室项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标年度内合理、有序使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标的情况。项目足额保障率100%，年度项目目标基本实现。
重点领域绩效分析
无
绩效结果应用情况
县人大常委会办公室将所有预算项目全年预算执行情况纳入了所绩效考评细则中。同时。按照财政部门统一部署安排，在政府官网随同2024年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2024年9月随同2023年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
评价结论及建议
评价结论
学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神武装头脑、指导实践、推动工作。制定县人大常委会党组理论学习中心组学习计划，不断巩固拓展党史学习教育成果，切实抓好党的二十大和省第十二次党代会精神学习，引导各级人大代表、人大干部坚定历史自信、筑牢历史记忆。2024年，县人大常委会办公室整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分98分。
存在问题
县人大常委会办公室预算绩效管理工作存在预算绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。
（三）改进建议
一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒督促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005949867-会议经费 |
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主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障会议正常有序召开。 |
保障会议正常有序召开。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
顺利召开剑阁县十九届五次人民代表大会。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
83.53 |
83.53% |
10 |
9 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
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|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
83.53 |
83.53% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障会议顺利召开 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人大代表履职能力稳步提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
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|
评价结论 |
自评得分99分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005949870－代表活动经费 |
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主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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依法履职，务实作为，深入推进法治剑阁建设，全力助推建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地 |
全面完成目标任务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
围绕民宿产业规划、建设、民生福祉与权益保障、医院建设、医疗人才建设、河湖长制体系等工作，开展专题调研。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
县人大组织的专题调研次数 |
≥ |
500 |
人/次 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
开展人大代表小组活动次数 |
≥ |
112 |
次 |
112 |
10 |
10 |
|
|||
|
人大代表小组开展专题调研 |
≥ |
110 |
次 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
代表参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会综合效益显著 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表履职满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949875-人大执法检查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初计划完成2024年度执法检查任务。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标任务，由业务委室牵头开展执法检查、调研等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员、市县代表开展检查次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
督促法律各项规定有效落实 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强地方基层民主政治建设、促进地方人民政府工作 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949886－表决系统及办公设备维修费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对常委会表决系统及相关设备进行更新维护 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展常委会表决系统及相关设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
更新完善系统个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
更新系统及设备确保正常运行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高常委会办公效率，信息化能力 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949892－财政预算联网监督中心运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督工作 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展联网监督中心设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽查部门次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
每季度顺利召开情况反馈会 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949895－人大慰问费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过日常慰问进一步增强人大的凝聚力和向心力 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过日常慰问进一步增强人大的凝聚力和向心力 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
积极中东关心关爱代表，切实解决实际问题 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949898－调研、监督、研讨等经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督、研讨工作。 |
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督、研讨工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕民宿产业规划、建设、民生福祉与权益保障、医院建设、医疗人才建设、河湖长制体系等工作，开展专题调研。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、监督次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
有力促进党委重大决策部署的贯彻落实 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
形成监督合力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006219250－民生实事人大代表票决经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成政府在广泛征求意见建议基础上提出的民生实事候选项目，经本级人民代表大会以代表投票表决方式确定正式项目后再组织实施，并接受本级人大及其常委会、人大代表和人民群众监督。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成政府在广泛征求意见建议基础上提出的民生实事候选项目，经本级人民代表大会以代表投票表决方式确定正式项目后再组织实施，并接受本级人大及其常委会、人大代表和人民群众监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征集项目建议 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
确定候选项目 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
督查项目实施 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
确保项目顺利实施 |
定性 |
优良 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进当地经济发展 |
定性 |
优良 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011756618－财政预算联网监管平台升级 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年财政预算联网监督平台升级。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展联网监督中心设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护预算联网监督次数 |
≥ |
10 |
人次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
财政预算联网监督平台升级质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
形成监督合力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台升级成本 |
＝ |
180000 |
元 |
180000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011756638－翠云廊古柏保护区域协同立法 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年翠云廊古柏保护区域协同立法 |
完成2024年翠云廊古柏保护区域协同立法 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成翠云廊古柏保护区域协同立法工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
14.84 |
98.96% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
14.84 |
98.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、监督次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
有力促进立法 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
立法时间 |
定性 |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大服务社会效益 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
协同立法成本 |
定性 |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011760648－招商工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县人大办公室2024年招商工作。 |
完成县人大办公室2024年招商工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县人大办公室2024年招商工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招商数量 |
≥ |
3 |
家 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
商家质量 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会经济效益 |
≥ |
200 |
万元 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商家满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商成本 |
＝ |
200000 |
元 |
200000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000013007081－市人大第一届运动会暨省人大运动会选拔赛剑阁代表团经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
庆祝中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年、四川省人大设立常委会45周年，全力组织在县乡两级人大代表、机关干部中选拔并组团参加市人大第一届运动会暨省人大第一届运动会选拔赛。 |
目标工作已全面完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
庆祝中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年、四川省人大设立常委会45周年，组织在县乡两级人大代表、机关干部中选拔并组团参加市人大第一届运动会暨省人大第一届运动会选拔赛。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.20 |
3.42 |
37.12% |
10 |
4 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.20 |
3.42 |
37.12% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大工作者运动活动。 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
运动会人员参与 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年6月 |
2024年6月 |
2024年6月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增加代表的凝聚力 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运动会经费 |
≥ |
9.2 |
万元 |
9.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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