目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县鼓楼幼儿园属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：负责提供优质的幼儿教育，开展幼儿早期教育宣传、负责托育服务指导等服务工作。
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.听党话、跟党走。坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，实施党建领航“1234”策略，铸就“与柏同行”党建品牌。全年开展红色星期五学习12次，党支部书记讲党课8次，党员志愿者活动10次，党支部会和党员大会各12次，青年教师王纯在全县演讲赛中获得一等奖。
2.强师德，润人心。开展“开学第一课”“期末师德培训周”活动，全体教职工参加学习；利用“建党节”“教师节”重温誓词、承诺签名，培育职业使命感，开启职业梦想；外出送培教师106人次，开展体验式、科研型一体化园本研修，开展教研周、技能大赛等活动，全年教师获得各级各类奖励106人次，激励全体教师勇于肩负起时代使命，争做教育家型教师。
3.优文化，乐传承。从明晰柏文化资源的教育象征，找准传承传统文化的实践落点，定位新时代儿童的生长样态三个方面进行文化溯源，构建柏文化体系，以“办一所传承柏文化的成长乐园”为办园目标，秉承趋光而行，适性生长办园理念，坚持向下扎根，向上生长园训，致力于培养向阳而生的灵慧娃，涵养生命常青的守望者，打造有爱有识的护林队，实现了从守护文化到柏文化的优化进阶。
4.创新，自由自主。探索“12345”自主游戏实施模式，深入实施环境“三有”、探究“四步”、研训“五法”，推动自主游戏深入开展。构建“柏文化课程”，以柏树年轮为模型建立课程框架，构建五阶课程目标体系，丰富“五三”课程内容，助力儿童向阳而生，灵气十足，聪慧善良，拥有幸福童年。开展跑山节、体验月、美博会等八大园本节日和传统节日活动42场次，彰显节日课程核心价值。
二、机构设置
剑阁县鼓楼幼儿园属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，根据单位职责分工，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为476.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加23.48万元，增长5.18%。主要变动原因是正常增减变动。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计476.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计476.58万元，其中：基本支出361.54万元，占75.86%；项目支出115.04万元，占24.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为476.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.48万元，增长5.18%。主要变动原因是正常增减变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出476.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.48万元，增长5.18%。主要变动原因是正常增减变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出476.58万元，主要用于以下方面：教育支出394.19万元，占82.71%；社会保障和就业支出39.08万元，占8.2%；卫生健康支出13.99万元，占2.94%；住房保障支出29.31万元，占6.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为476.58万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年全年预算为394.19万元，支出决算为394.19万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年全年预算为39.08万元，支出决算为39.08万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年全年预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年全年预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成全年预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.54万元，其中：
人员经费335.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费25.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降100%。主要原因是单位按规定控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县鼓楼幼儿园属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县鼓楼幼儿园未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费、幼儿资助、督学工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障教师工资及时足额发放、按时缴纳社会保障费、住房公积金，支付幼儿园日常正常运转经费，确保幼儿园正常运转。 |
足额发放教师工资，按时缴纳社会保障费，保障幼儿园正常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
193.86 |
145.00 |
145.00 |
100% |
10 |
10 |
全年预算执行145万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
193.86 |
145.00 |
145.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招生任务 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在时限内完成 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
≥ |
97 |
% |
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长与幼儿满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分95分执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现了绩效目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：杨玲 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大力度宣传，落实学前免保教费资助政策。 |
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照500元/生/期标准，对学前教育困难家庭在园幼儿进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭幼儿社保卡账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.32 |
17.32 |
100.00% |
10 |
10 |
根据学前教育困难家庭幼儿人数，全年预算执行17.32万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.32 |
17.32 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
100 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对学前教育贫困家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：杨玲 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
定期或不定期到责任区督促、指导各校（园）贯彻执行党的教育方针及规范办学行为；提升学校、幼儿园管理和办学质量。 |
到校指导教育方针及规范办学行为；提升了学校、幼儿园管理和办学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
督促、指导工作，促进教师成长，促进学生进步，全面提升学校管理和教育教学质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.72 |
7.72 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行7.72万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.72 |
7.72 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
不定期深入学校蹲点督导 |
≥ |
10 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
督导任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
在时效内完成 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教学质量，办好人民满意的教育 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
加强教育督导提升教学质量 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
17 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分97分。督促、指导工作，促进教师成长，促进学生进步，全面提升学校管理和教育教学质量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：杨玲 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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