目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）对全国、省、市人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
（二）对提交县人大审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（六）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
（七）督促县人大期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（十一）联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。
（十二）负责县人大、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（十四）受理人民群众的来信来访。
（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
二、机构设置
县人大办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县人大办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为996.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计996.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计996.47万元，其中：基本支出833.45万元，占83.64%；项目支出163.02万元，占16.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为996.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.48万元，下降5.90%。主要变动原因是人员调动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.59万元，占82.85%；社会保障和就业支出81.59万元，占8.19%；卫生健康支出28.10万元，占2.82%；住房保障支出61.19万元，占6.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为996.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为638.12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为84.76万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）： 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）： 支出决算为24.45万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为38.26万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为81.59万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.97万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出833.45万元，其中：
人员经费713.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费120.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算100%，较上年度减少2.79万元，下降37.20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化，增长/下降0%。
2.公务接待费支出4.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.79万元，下降37.20%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待94批次，523人次（不包括陪同人员），共计支出4.71万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县人大办公室机关运行经费支出283.21万元，比2023年度减少75.03万元，下降20.94%，主要原因是受机构改革人员变动，相应经费预算减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县人大办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县人大办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，0单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人大会议费、代表活动经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、代表活动经费等项目绩效自评报告，其中，剑阁县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评总体来看，办公室内预算、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好；代表活动经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评总体来看，保障相关政策落实到位，全面完成代表开展监督、调研、视察、提升自我的履职能力。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949867-会议经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障会议正常有序召开。 |
保障会议正常有序召开。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利召开剑阁县十九届五次人民代表大会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
83.53 |
83.53% |
10 |
9 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
83.53 |
83.53% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开会议次数 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障会议顺利召开 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人大代表履职能力稳步提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949870－代表活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依法履职，务实作为，深入推进法治剑阁建设，全力助推建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕民宿产业规划、建设、民生福祉与权益保障、医院建设、医疗人才建设、河湖长制体系等工作，开展专题调研。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
县人大组织的专题调研次数 |
≥ |
500 |
人/次 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
开展人大代表小组活动次数 |
≥ |
112 |
次 |
112 |
10 |
10 |
|
|||
|
人大代表小组开展专题调研 |
≥ |
110 |
次 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
代表参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会综合效益显著 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表履职满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949875-人大执法检查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初计划完成2024年度执法检查任务。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年度目标任务，由业务委室牵头开展执法检查、调研等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织委员、市县代表开展检查次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
督促法律各项规定有效落实 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强地方基层民主政治建设、促进地方人民政府工作 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949886－表决系统及办公设备维修费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对常委会表决系统及相关设备进行更新维护 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展常委会表决系统及相关设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
更新完善系统个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
更新系统及设备确保正常运行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高常委会办公效率，信息化能力 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949892－财政预算联网监督中心运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督工作 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展联网监督中心设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽查部门次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
每季度顺利召开情况反馈会 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949895－人大慰问费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过日常慰问进一步增强人大的凝聚力和向心力 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过日常慰问进一步增强人大的凝聚力和向心力 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
积极中东关心关爱代表，切实解决实际问题 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949898－调研、监督、研讨等经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督、研讨工作。 |
按照年初审定的监督计划高质量完成2024年度人大监督、研讨工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕民宿产业规划、建设、民生福祉与权益保障、医院建设、医疗人才建设、河湖长制体系等工作，开展专题调研。
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、监督次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
有力促进党委重大决策部署的贯彻落实 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
形成监督合力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006219250－民生实事人大代表票决经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成政府在广泛征求意见建议基础上提出的民生实事候选项目，经本级人民代表大会以代表投票表决方式确定正式项目后再组织实施，并接受本级人大及其常委会、人大代表和人民群众监督。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成政府在广泛征求意见建议基础上提出的民生实事候选项目，经本级人民代表大会以代表投票表决方式确定正式项目后再组织实施，并接受本级人大及其常委会、人大代表和人民群众监督。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征集项目建议 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
确定候选项目 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
督查项目实施 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
确保项目顺利实施 |
定性 |
优良 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进当地经济发展 |
定性 |
优良 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011756618－财政预算联网监管平台升级 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年财政预算联网监督平台升级。 |
全面完成目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展联网监督中心设施设备日常维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护预算联网监督次数 |
≥ |
10 |
人次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
财政预算联网监督平台升级质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
形成监督合力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台升级成本 |
＝ |
180000 |
元 |
180000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011756638－翠云廊古柏保护区域协同立法 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2024年翠云廊古柏保护区域协同立法 |
完成2024年翠云廊古柏保护区域协同立法 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成翠云廊古柏保护区域协同立法工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
14.84 |
98.96% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
14.84 |
98.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、监督次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
有力促进立法 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
立法时间 |
定性 |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大服务社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
协同立法成本 |
定性 |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011760648－招商工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县人大办公室2024年招商工作。 |
完成县人大办公室2024年招商工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县人大办公室2024年招商工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招商数量 |
≥ |
3 |
家 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
商家质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会经济效益 |
≥ |
200 |
万元 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商家满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商成本 |
＝ |
200000 |
元 |
200000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨久国 |
财务负责人：杨庆莉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000013007081－市人大第一届运动会暨省人大运动会选拔赛剑阁代表团经费 |
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主管部门 |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县人民代表大会常务委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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庆祝中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年、四川省人大设立常委会45周年，全力组织在县乡两级人大代表、机关干部中选拔并组团参加市人大第一届运动会暨省人大第一届运动会选拔赛。 |
目标工作已全面完成。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
庆祝中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年、四川省人大设立常委会45周年，组织在县乡两级人大代表、机关干部中选拔并组团参加市人大第一届运动会暨省人大第一届运动会选拔赛。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
9.20 |
3.42 |
37.12% |
10 |
4 |
报账不及时，拨付进度滞后。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
9.20 |
3.42 |
37.12% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
人大工作者运动活动。 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
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质量指标 |
运动会人员参与 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
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时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年6月 |
|
2024年6月 |
10 |
10 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
增加代表的凝聚力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
运动会经费 |
≥ |
9.2 |
万元 |
9.2 |
20 |
20 |
|
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合计 |
100 |
96 |
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评价结论 |
自评得分96分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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