目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县第一人民医院地处剑阁县政治、文化中心下寺镇，于2022年9月28日统筹整合剑阁县人民医院下寺院区（三级乙等综合医院）和剑阁县中医医院下寺院区（三级甲等中医医院）医疗卫生资源而重新组建的一所二级医院，为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，纳入县委管理，经费实行“核定收支，定额（定项）补助”预算管理办法。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.坚持以医疗、医养为主，按照县委、县政府的要求，要把医院建设成为川北地区集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的一流的县级医疗机构。
2.院区环境打造，通过打造光亮工程，更换两院区医院标识标牌。
3.院内环境打造，门诊大厅、收费医保窗口、中医馆、中西药房、放射科通过整体装修，规范整洁。
4.规范院内监督岗、形象岗，科室简介，坐诊标识标牌，上墙规章制度等。
5.通过6S精益管理、标杆科室打造，建立规范化、精细化、标准化的科室，提高效率，消除隐患，塑造形象。
6.网络五大平台建设，建立剑阁县第一人民医院微信公众号、服务号、视频号、抖音号，开通剑阁县第一人民医院官网，发布科普视频、门诊坐诊信息、新设备新技术、医院动态等。
二、机构设置
剑阁县第一人民医院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况
2024年度收入总计为10347.36万元。与2023年度相比，收入总计减少2014.84万元，下降16.30%。支出总计9065.81万元，与2023年度相比，支出减少2048.23万元，下降18.43%。主要变动原因是我院2024年政府性基金预算财政拨款收入减少1580万元，故2023年收入、支付大幅下降。
2024年度本年收入合计10347.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.69万元，占1.33%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占28.99%；事业收入7209.67万元，占69.68%。
2024年度本年支出合计9065.81万元，其中：基本支出5928.11万元，占65.39%；项目支出3137.69万元，占34.61%。
2024年度财政拨款收、支总计均为3137.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1755.69万元，下降35.88%，财政拨款支出增加1755.69万元，下降35.88%。主要变动原因是2024年财政拨付政府性基金预算下寺院区门诊住院综合楼建设项目3000万元，相较于2023年减少1580万元。故导致收入支出大幅下降。
2024年度一般公共预算财政拨款支出137.69万元，占本年支出合计的1.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.69万元，下降56.06%。主要变动原因是2023年度拨付剑阁县第一人民医院启动资金200万元，2024年未拨付该项目资金。
2024年度一般公共预算财政拨款支出137.69万元，主要用于以下方面：卫生健康支出30.59万元，占22.22%；农林水支出107.1万元，占77.78%。
2024年度一般公共预算支出决算数为137.69万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为30.59万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为107.1万元，完成全年预算的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
2024年度决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年，剑阁县第一人民医院属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
2024年度，剑阁县第一人民医院政府采购支出总额163.13万元，其中：政府采购货物支出44.13万元、政府采购服务支出119万元。主要用于慢病健康管理中心建设项目。授予中小企业合同金额163.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.13万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，剑阁县第一人民医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其。
单价100万元（含）以上设备4台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公立医院改革、重大传染病防控（中央）、下寺院区门诊住院综合楼、医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、下寺院区门诊住院综合楼一案两书经费、县域慢病健康管理中心建设项目、医务人员临时性工作补助（2024）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如剑阁县第一人民医院开展医疗活动所取得的收入等。
三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。
八、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指行政事业单位医疗。
九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315564-公立医院改革 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县第一人民医院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
开展健康扶贫，下乡义诊，帮扶基层等各种形式的公益活动，充分发挥自身医疗资源优势，提高患者就医满意度。 |
完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展健康扶贫，下乡义诊，帮扶基层等各种形式的公益活动，充分发挥自身医疗资源优势。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
100.00 |
130.59 |
130.59 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
130.59 |
130.59 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展医疗机构义诊活动 |
≥ |
5 |
次 |
8 |
20 |
20 |
|
||
|
完成政府指令性医疗保障任务 |
≥ |
5 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升医疗机构医疗服务能力 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
实现收支平衡的公立医院比例 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
5 |
4 |
成本控制有待加强 |
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
||||||||
|
评价结论 |
显著提高患者就医满意度及医务人员满意度。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
加强成本控制 |
||||||||||
|
项目负责人：唐江山 |
财务负责人：郑建平 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006341731－重大传染病防控（中央） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县第一人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进医务人员的积极性和工作质量的提升，为患者提供更好的医疗服务，为慢阻肺高危人群营造健康生活方式氛围。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为慢阻肺高危人群营造健康生活方式。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慢病患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
15 |
15 |
|
|
|
慢阻肺患者筛查数 |
≥ |
500 |
人次 |
550 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
慢阻肺患者各项指标的控制情况 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
18 |
慢阻肺患者各项指标的控制有待提升 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗费用的控制情况 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慢性病患者的满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
以最小的代价达到最理想的社会效益 |
定性 |
优良中差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
显著提高患者就医满意度及医务人员满意度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
慢阻肺患者各项指标的控制有待提升，加快预算执行 |
|||||||||
|
改进措施 |
提升慢阻肺患者各项指标的控制率 |
|||||||||
|
项目负责人：唐江山 |
财务负责人：王会鑫 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000009382060－下寺院区门诊住院综合楼 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县第一人民医院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
进一步完善医院设施设备建设，改善就医环境，更好的提升医疗服务能力。 |
完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年7月29日施工队正式进行，目前基础施工如火如荼 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2,446.54 |
4,046.54 |
4,046.54 |
100% |
10 |
10 |
1 |
||||
|
其中：财政资金 |
2,446.54 |
4,046.54 |
4,046.54 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
购置设备质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
工程建设进度 |
定性 |
及时性 |
|
及时 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高医疗收入 |
≥ |
500 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
工程尚未竣工，尚不能预估 |
||
|
设备使用率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提升公共卫生救治能力 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设成本控制 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
评价结论 |
善了就医环境，提升了病员的就医体验感 |
||||||||||
|
存在问题 |
拨款进度滞后 |
||||||||||
|
改进措施 |
加快资金拨付 |
||||||||||
|
项目负责人：宋得生 |
财务负责人：王会鑫 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
