目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、 机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
（八）组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（九）承担县政府公布的有关审批事项。
（十）承办县政府交办的其他事项。
我单位为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、普查中心、信息中心、工交商贸股、政策法规股、综合股、农经股、投资股。本单位下属机构2个，包括：剑阁县普查中心和剑阁县统计信息中心。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为467.13万元。与2023年度相比，收、支总计各增加89.84万元，增长23.81%。主要变动原因是第五次全国经济普查“两员”补贴增加等。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计467.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计467.13万元，其中：基本支出337.48万元，占72.25%；项目支出129.64万元，占27.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为467.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.84万元，增长23.81%。主要变动原因是第五次全国经济普查“两员”补贴增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出467.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.84万元，增长23.81%。主要变动原因是第五次全国经济普查“两员”补贴增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出467.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.87万元，占85%；社会保障和就业支出33.67万元，占7.2%；卫生健康支出11.33万元，占2.4%；住房保障支出25.25万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为467.13万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）： 支出决算为173.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为120.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为93.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.48万元，其中：
人员经费297.81万元，主要包括：基本工资85.78万元、津贴补贴36.07万元、奖金79.43万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.67万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金25.25万元、生活补助0.61万元。
公用经费39.67万元，主要包括：办公费9.29万元、水费0.75万元、电费1.5万元、邮电费1.54万元、差旅费4.5万元、公务接待费2.74万元、工会经费4.21万元、福利费5.26万元、其他交通费9.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降9.9%。决算数与预算数持平。
1.2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.74万元，占100%。具体情况如下：
2.公务接待费支出2.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降9.87%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求。其中：
国内公务接待支出2.74万元，主要用于开展统计业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元。具体内容包括：上级督查公务接待支出、工作检查调研支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县统计局机关运行经费支出39.67万元，比2023年度增加3.47万元，增长9.6%。主要原因是单位人员增加。
2024年度，剑阁县统计局政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出20.64万元。主要用于采购台式电脑、打印机以及会议室LED高清显示屏。授予中小企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，剑阁县统计局无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
十二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十五、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费和住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
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|
项目名称 |
51082322T000005949041－全县统计网络建设 |
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|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步夯实全县统计网络建设，狠抓乡镇统计基础建设，健全我县统计网络体系 |
按照年初设定目标，有序推进，基本完成相关任务。由于财政资金未审核导致资金执行率较低。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
更新全县统计网络，健全我县网络体系，保证网络正常运行，服务对象满意度高。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
40.00% |
10 |
7 |
财政未及时审核 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
40.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县统计网络建设 |
≥ |
2 |
条 |
2条 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保证网络正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全我县统计网络体系 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
定性 |
5万元 |
|
2万元 |
10 |
7 |
财政未审核，无法支付 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
财政未审核，无法支付 |
|||||||
|
评价结论 |
单位全县统计网络建设项目自评得分为94分，基本完成年初设定目标，资金使用规范，成本控制良好，夯实全县统计网络建设，健全我县统计网络体系。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政不审核，预算资金执行率低 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政局相关股室交流对接，提高预算执行率，实现资金效益最大化。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲柯章 |
财务负责人：何万军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949074－第五次全国经济普查 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面做好剑阁县第五次全国经济普查单位清查登记及改错工作，了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展新成就，修正经济结构，准确反映发展经济现状都具有十分重大的意义。 |
按照年初设定目标，有序推进，基本完成相关任务。由于财政资金未审核导致资金执行率较低。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展各种普查工作会议15次，培训人数合计400余人，全县单位、个体户的满意度良好，较好地完成单位清查登记及改错工作，进一步反映社会发展经济现状。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
171.00 |
236.00 |
191.64 |
81.20% |
10 |
8 |
财政未审核，无法支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
171.00 |
236.00 |
191.64 |
81.20% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普查工作会议开展 |
≥ |
6 |
次 |
6次 |
15 |
15 |
|
|
|
普查员和指导员人数 |
≥ |
231 |
人次 |
231人 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
保证经济普查顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
准确反映社会发展经济现状 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县单位、个体户的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
财政未审核，无法支付 |
|||||||
|
评价结论 |
单位第五次全国经济普查项目自评得分为98分，基本完成年初设定目标，资金使用规范，成本控制良好，做好剑阁县第五次全国经济普查单位清查登记及改错工作，了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展新成就。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政不审核，预算资金执行率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与财政局相关股室交流对接，提高预算执行率，实现资金效益最大化。 |
|||||||||
|
项目负责人：王敏 |
财务负责人：何万军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949087－劳动工资统计抽样调查及人口抽样变动调查 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
劳动工资统计改革是满足相关部门对城乡地域全口径法人单位平均工资的需要，更是落实党的十八届三中全会提出的“加快建立国家统一的经济核算制度”决策部署的重要举措。 |
按照年初设定目标，有序推进，圆满完成相关内容。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展劳动工资抽样调查和人口变动抽样调查，并发放调查补贴，更好地了解就业与工资水平，监测经济运行，为社会保障提供数据支持。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率100% |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展抽样调查 |
≥ |
2 |
次/年 |
2次 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保证抽样调查顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.30 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加快建立国家统一的经济核算制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
定性 |
4万元 |
|
4万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
单位劳动工资统计抽样调查及人口抽样变动调查项目自评得分为100分，全面完成年初设定目标，资金使用规范，成本控制良好，较好地开展了劳动工资统计抽样调查及人口抽样变动相关调查，进一步规范劳动工资统计工作，持续提升统计服务效能。 |
|||||||||
|
存在问题 |
劳动工资样本调查样本代表性、数据质量、指标理解差异等问题。 |
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|
改进措施 |
完善抽样设计、加强宣传与培训、强化数据审核。 |
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|
项目负责人：罗雍 |
财务负责人：何万军 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082323T000008642465－统计基层基础规范化建设 |
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|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强统计基层基础建设，着力提升基层统计工作能力和统计治理水平从源头上确保统计数据的真实、准确、及时性，切实发挥统计职能优势作用。 |
按照年初设定目标，有序推进，但由于财政资金未审核导致基层基础规范化建设没有达到预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展统计基层基础规范化建设培训，着力提升基层统计工作能力和统计治理水平，从源头上确保统计数据真实准确、完整及时，切实发挥统计职能优势作用，更好地为党委、政府决策和经济社会发展提供统计服务， |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
2.00 |
16.67% |
10 |
5 |
财政未审核，无法支付 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
2.00 |
16.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训 |
≥ |
4 |
次 |
1 |
10 |
8 |
资金不足 |
|
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升统计数据质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
定性 |
12万 |
|
2万元 |
20 |
18 |
资金不足 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
财政未审核，无法支付 |
|||||||
|
评价结论 |
未能很好完成年初设定目标任务，因经费有限，开展培训次数较少，未能达到预期效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
乡镇统计队伍不稳定，专业素质不足，经费不足，硬件设施落后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强人员队伍建设，组织专业培训，健全机制，稳定统计人员，财政加强经费支持，改善硬件设施。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗雍 |
财务负责人：何万军 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082323T000008843649－固定资产投资统计项目工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
真实准确反映投资数据，有利于县委、县政府准确判断经济走势，科学制定经济发展目标。 |
按照年初设定目标，有序推进，但由于财政资金未审核导致固定资产投资统计项目工作没有达到预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展固定资产投资业务培训，强化业务能力，为县委、县政府准确判断经济走势，科学制定经济发展目标提供决策依据。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政未审核 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展业务培训 |
≥ |
2 |
次 |
1 |
15 |
15 |
资金不足 |
|
|
质量指标 |
高效完成项目目标 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科学制定经济发展目标 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
＝ |
10000 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
基本完成年初设定目标任务，因经费有限，开展培训次数较少，未能达到预期效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
业务人员更换频繁，业务能力较弱。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强人员队伍建设，财政加强经费支持，组织专业培训，健全机制，稳定业务人员。 |
|||||||||
|
项目负责人：王敏 |
财务负责人：何万军 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082323T000008843658－基本单位名录库维护建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本单位名录库维护建设是统计调查工作的基础，更是各项大型普查工作的基础。 |
按照年初设定目标，有序推进，但由于财政资金未审核导致基本单位名录库维护建设工作没有达到预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展基本单位名录库维护工作培训，打好统计调查工作的基础。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
20.00% |
10 |
5 |
财政未审核 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
20.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展业务培训 |
≥ |
3 |
次 |
1 |
15 |
10 |
资金不足 |
|
|
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打好统计调查工作的基础 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
定性 |
5万元 |
|
1万元 |
10 |
10 |
财政未审核 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
财政未审核 |
|||||||
|
评价结论 |
基本完成年初设定目标任务，因经费有限，开展培训次数较少，未能达到预期效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
业务人员更换频繁，业务能力较弱。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强人员队伍建设，财政加强经费支持，组织专业培训，健全机制，稳定业务人员。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗雍 |
财务负责人：何万军 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082324T000010545522－项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
向上对接工作（国家、省、市统计局），确保统计各项业务工作顺利开展，更加准确反映社会经济发展现状；顺利筹备省市大型工作会议，做好后勤保障工作；进一步规范基层基础阵地规范化建设。 |
按照年初设定目标，有序推进，确保统计各项业务工作顺利开展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
向上对接工作（国家、省、市统计局），确保统计各项业务工作顺利开展，更加准确反映社会经济发展现状；顺利筹备省市大型工作会议，做好后勤保障工作；进一步规范基层基础阵地规范化建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率100% |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层基础规范化阵地建设 |
＝ |
29 |
个（套） |
29 |
10 |
10 |
|
|
|
参会人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
向上对接工作（国家、省、市统计局） |
≥ |
10 |
次 |
5 |
10 |
8 |
|
|||
|
会议资料 |
≥ |
500 |
份 |
500 |
5 |
5 |
|
|||
|
承办省、市大型统计工作会议 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保证各个项目顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024.12.30 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
准确反映社会经济发展现状，为群众提供更好的统计服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照年初设定目标，有序推进，基本完成预设目标，确保统计各项业务工作顺利开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张璐 |
财务负责人：何万军 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082324T000011750241－服务业统计工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县统计局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县统计局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年剑阁县统计局工交商贸股正常组织开展经贸年报培训会、服务业培训会，提升工作人员专业技能，为领导决策提供依据，为全县提供优质统计服务。 |
按照年初设定目标，有序推进，但由于财政资金未审核导致服务业统计工作没有达到预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
工交商贸股正常组织开展经贸年报培训会、服务业培训会，提升工作人员专业技能，为领导决策提供依据，为全县提供优质统计服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
财政未及时审核 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人数 |
≥ |
100 |
人/次 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
开展服务业统计培训会 |
≥ |
2 |
次 |
1 |
15 |
13 |
经费不足 |
|||
|
开展经贸年报培训会 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
保障培训会顺利召开 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024.12.31 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为全县提供优质统计服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
财政未及时审核 |
|||||||
|
评价结论 |
按照年初设定目标，有序推进，因资金不足，培训次数较少，基本完成年初预定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
业务人员更换频繁，业务能力较弱。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强人员队伍建设，财政加强经费支持，组织专业培训，健全机制，稳定业务人员。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄筱姝 |
财务负责人：何万军 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
