目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）剑阁县教育局职能简介
1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。
2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。
10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。
12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办剑阁县政府交办的其他事项。
（二）剑阁县教育局2025年重点工作
（1）教育质量大幅攀升。2024年高考，全县600分以上47人，文化一本上线366人，艺体高考本科上线152人，较去年增加5人；职教本科上线69人，较去年增加32人，增长86.4%，文化本科上线1309人，本科录取人数首次突破1300人大关，全县高考特优生、一本和本科等三项重要指标均实现大幅度增长。基础教育质量获评广元市二等奖。
（2）家风建设成效凸显。充分发挥家风建设在加强教师队伍治理中的重要作用，印发《关于加强教育系统家风建设的实施方案》，组织开展“七个一”家风建设活动，开设“家风建设”宣传专栏，广泛宣传家庭家教家风优秀典型，引导全县师生以家风转作风、促学风。《教育动态剑阁县教育系统大力实施家风建设》被广元教育在线刊载。《讲家教学家训传家风剑阁县教育系统大力实施家风建设》在广元广播电视报留守儿童专刊登载。《教育动态剑阁县教育系统大力实施家风建设》被广元教育在线刊载。
（3）教育影响持续扩大。成功举办国家网络安全宣传周校园日主题活动现场会、广元市建设教育部基础教育综合改革实验区“区域协同 城乡一体”专题工作现场会。普安幼儿园被授予“教育部幼儿园园长培训中心学员实践教学基地”。《深化学区制改革推进剑阁教育优质均衡发展》获全国首届“教育改革创新成果”二等奖，《在城乡融合中双向奔赴——剑阁县以学区制改革撬动教育资源整合》在四川教育刊载。
二、机构设置
剑阁县教育局（本级）属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5103.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少768.05万元，下降13.08%。主要变动原因是项目建设投资减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5103.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.45万元，占27.38%；政府性基金预算财政拨款收入3706.46万元，占72.62%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5103.91万元，其中：基本支出993.88万元，占19.47%；项目支出4110.03万元，占80.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5103.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少768.05万元，下降13.08%。主要变动原因是项目建设投资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.45万元，占本年支出合计的27.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.11万元，增长18.19%。主要变动原因是人员职称结构变化及教育经费投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.45万元，主要用于以下方面:教育支出980.78万元，占70.18%；社会保障和就业支出86.05万元，占6.16%；卫生健康支出29.92万元，占2.14%；农林水支出236.17万元，占16.9%；住房保障支出64.54万元，占4.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1397.45万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为430.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为206.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位（项）:支出决算为18.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为236.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出993.88万元，其中：
人员经费764.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费228.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%，较上年度减少2.4万元，下降40%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.4万元，下降40%。主要原因是厉行节约，接待开支减少。其中：
国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待72批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3706.46万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县教育局机关运行经费支出228.9万元，比2023年度减少31.65万元，下降12.15%。主要原因是预算年度收支安排正常变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县教育局政府采购支出总额785.57万元，其中：政府采购货物支出785.57万元。主要用于东西部协作设施设备采购。授予中小企业合同金额785.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额785.57万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对行业职称评定工作经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指行政行政单位中事业人员的基本支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指指反映分部门举办的学前教育支出。各部门对社会组织举办幼儿园的资助，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映分部门举办的小学教育支出。各部门对社会组织举办小学的资助，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映分部门举办的初中教育支出。各部门对社会组织举办初中的资助，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指指反映分部门举办的中等职业教育支出。各部门对社会组织举办初中的资助，也在本科目中反映。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市 道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000046773-行业职称评定工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证教育系统行业职称评定工作如期开展，评定工作能顺利完成，促成教育事业向上发展。 |
保证教育系统行业职称评定工作如期开展，评定工作能顺利完成，促成教育事业向上发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
教师职称管理评定、督查 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
设备职称评定结果合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动职称评定工作有序进行 |
定性 |
推动 |
|
推动 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
所需成本 |
＝ |
9.6 |
万元 |
9.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保证教育系统行业职称评定工作如期开展，评定工作能顺利完成，促成教育事业向上发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011749546-教育高质量发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
统筹推动教育领域综合改革，促进教育现代化高质量发展。做事做细两项改革教育“后半篇”文章，积极稳妥推进县域基础教育学校布局优化调整，推进县域教育城乡一体化优质均衡发展；强化教育督导改革，健全运转高效、问责有力的督导机制；加强教师培训，提升教师队伍高质量发展，优化城乡教师队伍建设。为教育高质量发展提供有力保障。 |
统筹推动教育领域综合改革，促进教育现代化高质量发展。做事做细两项改革教育“后半篇”文章，积极稳妥推进县域基础教育学校布局优化调整，推进县域教育城乡一体化优质均衡发展；强化教育督导改革，健全运转高效、问责有力的督导机制；加强教师培训，提升教师队伍高质量发展，优化城乡教师队伍建设。为教育高质量发展提供有力保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
500.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
46.00 |
46.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对高质量教育作出贡献奖励类别 |
＝ |
5 |
类 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
实施教育督导次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
添置信息化设施设备数量 |
≥ |
100 |
台套 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
完成教师队伍培训次数 |
≥ |
50 |
次 |
50 |
5 |
5 |
|
|||
|
优生奖励 |
≥ |
100 |
人数 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
设施设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
督导队伍及教师队伍建设达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
按规定时间完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动基础教育检测全覆盖 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
推动基础教育现代化发展 |
定性 |
推动 |
|
推动 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
定性 |
有效使用，不超预算 |
|
有效使用，不超预算 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
统筹推动教育领域综合改革，促进教育现代化高质量发展。做事做细两项改革教育“后半篇”文章，积极稳妥推进县域基础教育学校布局优化调整，推进县域教育城乡一体化优质均衡发展；强化教育督导改革，健全运转高效、问责有力的督导机制；加强教师培训，提升教师队伍高质量发展，优化城乡教师队伍建设。为教育高质量发展提供有力保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005305313-薄弱环节改善与能力提升 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善办学环境，提升教学条件，提升教学水平。 |
改善办学环境，提升教学条件，提升教学水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
615.00 |
61.00 |
61.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
615.00 |
61.00 |
61.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备购置 |
≥ |
20000 |
台套 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
|
新建校舍面积 |
≥ |
10000 |
平方米 |
10000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
70 |
% |
70 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办学水平，改善办学条件 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
改善办学环境，提升教学条件，提升教学水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008409948-本专科建档立卡特别资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障贫困家庭学生都能上大学。 |
保障贫困家庭学生都能上大学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障贫困学生顺利完成学业 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
当年所需成本 |
＝ |
10.8 |
万元 |
10.8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障贫困家庭学生都能上大学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000062652-国家教育考试经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办好2024年国家教育考试，提升考试质量与水平。 |
办好2024年国家教育考试，提升考试质量与水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障高考考点 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
保障中考考点 |
＞ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升考试质量与水平 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
＝ |
40 |
万元 |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
办好2024年国家教育考试，提升考试质量与水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006245987-剑门关天立国际学校建设及前期运营补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进改善学校办学条件，县内学校产生良性竞争，教育质量不断改善，稳步提升权限教育教学质量；同时，让学生和教师拥有良好的学习、生活环境 |
促进改善学校办学条件，县内学校产生良性竞争，教育质量不断改善，稳步提升权限教育教学质量；同时，让学生和教师拥有良好的学习、生活环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,000.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,000.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建校舍面积 |
≥ |
20000 |
平方米 |
20000 |
10 |
10 |
|
|
|
受益学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
新建工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
1700 |
万元 |
1700 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进改善学校办学条件，县内学校产生良性竞争，教育质量不断改善，稳步提升权限教育教学质量；同时，让学生和教师拥有良好的学习、生活环境 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000106101-香江人行道项目缺口经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
香江人行道项目将解决香江附近师生出行难问题，促进更多学生就读，更好的留住优秀教师教学。 |
香江人行道项目将解决香江附近师生出行难问题，促进更多学生就读，更好的留住优秀教师教学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
6.46 |
6.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
6.46 |
6.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改善香江人行道路 |
＝ |
10 |
处 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人行道路工程质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让学生得到更优质的教学资源 |
定性 |
优质 |
|
优质 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
6.46 |
万元 |
6.46 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
香江人行道项目将解决香江附近师生出行难问题，促进更多学生就读，更好的留住优秀教师教学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009648513-东西部协作项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
选派教育管理人才、骨干教师赴杭州相关学校培训和跟岗学习，购置学校设施设备，提高教学环境，提升教育管理水平，促进剑阁教育发展。 |
选派教育管理人才、骨干教师赴杭州相关学校培训和跟岗学习，购置学校设施设备，提高教学环境，提升教育管理水平，促进剑阁教育发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
236.17 |
236.17 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
236.17 |
236.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
规定时间完成 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教育管理水平，促进教育发展 |
定性 |
达到 |
|
达到 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≥ |
236.17 |
万元 |
236.17 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
选派教育管理人才、骨干教师赴杭州相关学校培训和跟岗学习，购置学校设施设备，提高教学环境，提升教育管理水平，促进剑阁教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009476264-剑阁县学前教育建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县教育局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决“入学难”现实民生问题，缓解学前学位需求矛盾，完善城市功能配套，学前教育结构布局。2.促进儿童身心发展，办人民满意的幼儿园，学前教育条件不断改善。 |
解决“入学难”现实民生问题，缓解学前学位需求矛盾，完善城市功能配套，学前教育结构布局。2.促进儿童身心发展，办人民满意的幼儿园，学前教育条件不断改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建运动场面积 |
≥ |
20400 |
平方米 |
20400 |
10 |
10 |
|
|
|
新改扩建幼儿园数量 |
＝ |
12 |
所 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
新建建筑面积 |
≥ |
36000 |
平方米 |
36000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
配套设施合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
规定时间完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进幼儿身心发展 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升学前教育水平 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
≥ |
2000 |
万元 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决“入学难”现实民生问题，缓解学前学位需求矛盾，完善城市功能配套，学前教育结构布局。2.促进儿童身心发展，办人民满意的幼儿园，学前教育条件不断改善。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜小琼 |
财务负责人：杨光勇 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
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