2024年度剑阁县店子镇卫生院单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

店子镇位于剑阁县东南部，东与樵店乡、杨村镇接壤，南与白龙镇为邻，西与禾丰乡、龙源镇相连，北与田家乡、柏桠乡、木马镇毗邻。店子镇卫生院距县城82千米，辐射面积67.7平方公里。辖区7个村1个社区。总人口一万二千余人。常住人口5630人。剑阁县店子镇卫生院肩负辖区居民的基本医疗、急救、国家基本公共卫生服务等任务。

二、机构设置

剑阁县店子镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为253.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13.66万元，下降5.1%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计253.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.08万元，占43.37%；事业收入143.76万元，占56.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计253.84万元，其中：基本支出235.61万元，占92.82%；项目支出18.24万元，占7.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为110.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.64万元，下降7.27%。主要变动原因是财政拨款人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.08万元，占本年支出合计的7.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.64万元，下降7.27%。主要变动原因是财政拨款人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.4万元，占9.45%；卫生健康支出91.88万元，占83.47%；住房保障支出7.8万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为110.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为10.4万元。完成预算100%，决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为70.15万元。完成预算100%。决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗机构卫生机构支出（项）：支出决算为7.66万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10.58万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.08万元，其中：

人员经费89.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费2.4万元，主要包括印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度减少0.28万元，下降36.84%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2023年度减少0.28万元。主要原因是严格控制公务接待。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于（接待上级部门的工作检查、业务指导开支的用餐费等）。国内公务接待12批次，82人次，共计支出0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县店子镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度剑阁县店子镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县店子镇卫生院无车辆。

单价100万元以上设备（不含车辆）以上设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职工资福利支出、基本公共卫生服务、村卫生室补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，并开展绩效评价，其中2个项目绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务支出。
   13.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指用于乡镇卫生院的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表