2024年度剑阁县乡村振兴局单位决算

发布日期:2025-10-29 浏览量:次来源：剑阁县乡村振兴局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（二）统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展乡村振兴帮扶工作。

（四）牵头实施乡村建设行动，牵头推进农村人居环境整治工作。

（五）推动发展农村社会事业等工作。

（六）协调推进乡村治理体系建设。

（七）牵头开展东西部协作、省内对口帮扶工作。

二、机构设置

剑阁县乡村振兴局属于剑阁县乡村振兴局部门下属二级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入剑阁县乡村振兴局2024年度单位决算编制范围的级预算单位包括：剑阁县乡村振兴局本级

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4081.35万元。与2023年度相比，收入减少503.29万元，下降64.54%，支出减少503.29万元，下降64.54%。主要变动原因一是机构合并人员减少，二是项目资金到乡镇及行业部门。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计4081.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4584.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计4081.35万元。其中基本支出472.61万元，占11.57%；项目支出3,609.25万元，占88.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年本年收入合计4081.35万元。其中基本支出472.61万元，占11.57%；项目支出3,609.25万元，占88.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4081.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.38万元，占0.32%；卫生健康支出8.74万元，占0.22%；农林水支出4031.10万元，占98.76%；住房保障支出28.62万元，占0.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为4081.35万元，支出决算数为4081.35万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为163.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为250.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1098.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为1131.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为341.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为171.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为840.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4081.35万元，其中：

人员经费436.23万元，主要包括：基本工资195.53万元、津贴补贴44.37万元、奖金109.95万元、绩效工资35.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元、职工基本医疗保险缴费8.74万元、住房公积金28.62万元、其他工资福利支出2万元。

公用经费39.39万元，主要包括：办公费2.80万元、印刷费0.80万元、水费0.59万元、电费1.50万元、邮电费2.50万元、取暖费0万元、差旅费3.15万元、会议费0.6万元、培训费0.43万元、公务接待费2.11万元、劳务费4.46万元、其他交通费4.98万元、工会经费3.77万元、福利费7.84万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%；较上年减少3.73万元，减少63.86%。主要原因是依据国家八项规定和厉行节约原则，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出2.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，583人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：迎接脱贫攻坚工作检查、验收、审计、评估工作的检查督导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县乡村振兴局机关运行经费支出36.38万元，比2022年度减少16.7万元，下降40.68%。主要原因是机构合并人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县乡村振兴局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县乡村振兴局“本单位无公务用车辆”。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对东西协作项目、“雨露计划”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“厕所革命”项目、“雨露计划”等专项预算项目绩效自评报告，其中，乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：

项目绩效目标完成情况。乡村振兴局在2024 年度部门决算中雨露计划、“厕所革命”、小额信贷贴息、东西协作等4个项目绩效目标实际完成情况。

雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数342.15万元，执行数为342.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女在校接受中高职、技校补助。

东西协作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，续建办公楼、宿舍和食堂等配套设施，建筑面积约7500平方米以上。计划资金1800万元。（责任单位：剑阁经济开发区、四川洪厚建设工程有限公司），剑门·蜀道茶旅生态公园（一期）。一是改造提升剑门关老茶厂，配套建设青少年研学实践基地多功能综合活动室等相关基础设施，面积约900平方米；二是结合剑门关厚重的历史文化，创新研发特色文创茶产品，开展线上、线下推广销售活动。计划资金1200万元。（责任单位：剑阁县茶业发展有限公司）

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321R000000025238－目标绩效考核奖励
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.6	21.24	21.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	21.6	21.24	21.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000029651－工会经费与福利费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.76	11.61	11.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.76	11.61	11.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000106192－老促会工作经费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	老促会工作经费，保障老促会换届选举正常进行。					老促会工作经费，保障老促会换届选举正常进行。
	2.项目实施内容及过程概述	老促会工作经费，保障老促会换届选举正常进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15	26.1	26.1			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15	26.1	26.1			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	会议资料费	≤	3.5	万元	3.5	10	10
			会场布置费	≤	1.5	万元	1.5	10	10
			住宿费	≤	4	万元	4	10	10
			其他费用	≤	3	万元	3	5	5
			餐饮费	≤	3	万元	3	5	5
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	5	5
	效益指标	社会效益指标	老促会换届满意度	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	5	万元	5	15	15
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005345971-雨露计划
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。					支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
	2.项目实施内容及过程概述	支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	391.25	702.6	702.6			100.00%	10	10
	其中：财政资金	391.25	702.6	702.6			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	每生每年补助标准	≥	3000	元/人年	3000	10	10
		质量指标	符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生补助	定性	好	%	好	20	20
		时效指标	完成时间	≤	2024.12	年	2024.12	10	10
	效益指标	社会效益指标	助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	定性	好	%	好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫家庭满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额度	≤	800	万元	800	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒲元江					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005346284－脱贫人口小额贷款贴息
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成县委、县政府安排的全部工作，支持脱贫户、监测户发展产业，保障民生，促进全县经济稳步发展。					完成县委、县政府安排的全部工作，支持脱贫户、监测户发展产业，保障民生，促进全县经济稳步发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成县委、县政府安排的全部工作，支持脱贫户、监测户发展产业，保障民生，促进全县经济稳步发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	800	800			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	800	800			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	贴息率	＝	100	%	100	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024.12	年	2024.12	20	20
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入	≤	3500	万元	3500	10	10
		经济效益指标	贷款预计发放额度	≤	3500	万元	3500	10	10
		可持续影响指标	带动脱贫人口及边缘易致贫户数	≤	700	户	700	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额度	≤	800	万元	800	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005346308-项目管理费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障项目对接中的会议、培训、差旅，办公及公务接待保障，为项目实施提供后勤保障。					保障项目对接中的会议、培训、差旅，办公及公务接待保障，为项目实施提供后勤保障。
	2.项目实施内容及过程概述	保障项目对接中的会议、培训、差旅，办公及公务接待保障，为项目实施提供后勤保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	210.77	173.32	173.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	210.77	173.32	173.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	项目对接量	≥	24	次/年	24	10	10
		质量指标	保障项目对接达标率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对项目实施过程中的保障	定性	好		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	2400000	元/年	2400000	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005346330－巩固脱衔接乡村振兴工作经费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	动乡村振兴工作部署落实，统筹协调指导乡村振兴工作。					动乡村振兴工作部署落实，统筹协调指导乡村振兴工作。
	2.项目实施内容及过程概述	动乡村振兴工作部署落实，统筹协调指导乡村振兴工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	19.89	19.89			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20	19.89	19.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作部署落实情况	＝	500000	元/人·次	500000	50	50
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作部署落实情况	定性	优良中差	元/年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作部署落实情况	定性	好坏	元/年	好	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘娟					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005407816—2022年衔接资金项目－人居环境改造
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹推动发展农村社会事业和乡村治理，改造人居环境					统筹推动发展农村社会事业和乡村治理，改造人居环境
	2.项目实施内容及过程概述	统筹推动发展农村社会事业和乡村治理，改造人居环境
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	596.8	501.64	501.64			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	596.8	501.64	501.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	村级数量	＝	25	个	25	20	20
		数量指标	乡镇数量	＝	14	个	14	20	20
		时效指标	完成时间	≤	2024.12	年	2024.12	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	优	%	优	10	10
		可持续发展指标	推动发展农村社会事业和乡村治理	定性	高	%	高	10	10
		可持续影响指标	改变影响农村人居环境，实现村庄环境干净整洁，提升村容村貌	定性	高	%	高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	200	万元	200	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈绍军					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005407976—2022年衔接资金项目-农村厕所革命
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续实施好我县农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，加快推进农村人居环境治理					持续实施好我县农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，加快推进农村人居环境治理
	2.项目实施内容及过程概述	持续实施好我县农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，加快推进农村人居环境治理
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	171.55	320.3	320.3			100.00%	10	10
	其中：财政资金	171.55	320.3	320.3			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	拟规划户数	≥	3631	户	3631	20	20
		数量指标	规划示范村	＝	53	个	53	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024.12	年	2024.12	10	10
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境得到明显改善	定性	高		高	15	15
	效益指标	可持续影响指标	坚持因地制宜，充分尊重农户意愿的原则	定性	好		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对厕所革命满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	800	万元	320.3	5	5
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈绍军					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005949364－东西部协作及对口帮扶工作经费2022年
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	东西部协作及对口帮扶工作经费，保障所属人员会议、培训、差旅、工作对接以及相关工作，保证东西部协作工作及广安对口帮扶工作顺利开展。					东西部协作及对口帮扶工作经费，保障所属人员会议、培训、差旅、工作对接以及相关工作，保证东西部协作工作及广安对口帮扶工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述	东西部协作及对口帮扶工作经费，保障所属人员会议、培训、差旅、工作对接以及相关工作，保证东西部协作工作及广安对口帮扶工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30	30	30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30	30	30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	工作对接次数	≥	72	次/年	72	20	20
		质量指标	工作达标率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	东西部协作帮扶工作成果	定性	优良中低差		优良中低差	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	东西部协作及对口帮扶工作工作人员满意度	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	300000	元	300000	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒲元江					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006642114－脱贫攻坚衔接乡村振兴相关支出
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	脱贫攻坚衔接乡村振兴相关支出					脱贫攻坚衔接乡村振兴相关支出
	2.项目实施内容及过程概述	脱贫攻坚衔接乡村振兴相关支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	63.54	63.54			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	63.54	63.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	按质按量保障资金到位	定性	高中低	年	高	30	30
	产出指标	时效指标	完成时间2022.12.31	定性	好坏	年	好	20	20
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚衔接乡村振兴	定性	好坏	年	好	15	15
	效益指标	可持续影响指标	助推乡村振兴	定性	优良中差等	年	优	15	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	99	%	99	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘娟					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006817954－上城剑阁东西部协作项目
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	一是开展3期省内外120人乡村振兴人才培训；二是改造提升剑门关老茶厂900平方米、配套建设青少年研学基地等相关基础设施；三是开展线上线下产品推广销售活动。					一是开展3期省内外120人乡村振兴人才培训；二是改造提升剑门关老茶厂900平方米、配套建设青少年研学基地等相关基础设施；三是开展线上线下产品推广销售活动。
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展3期省内外120人乡村振兴人才培训；二是改造提升剑门关老茶厂900平方米、配套建设青少年研学基地等相关基础设施；三是开展线上线下产品推广销售活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80	456.59	456.59			100.00%	10	10
	其中：财政资金	80	456.59	456.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	改造提升剑门老茶厂	＝	1	处	1	5	5
			改造提升剑门老茶厂	≥	900	平方米	900	10	10
			创新研发特色产品，推广线上线下销售活动	＝	1	年	1	5	5
			人才交流培训	＝	3	期/年	3	5	5
			人才交流培训	≥	120	人/年	120	5	5
		质量指标	质量达标率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时限	定性	2024.12	年	2024.12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升群众文化休闲丰富文化生活	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额度	≤	12600000	元/年	12600000	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒲元江					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008751061-22年中央财政调剂-厕所革命项目
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹推进发展农村社会事业和乡村治理，改善人居环境，提高生活质量和生活水平。					统筹推进发展农村社会事业和乡村治理，改善人居环境，提高生活质量和生活水平。
	2.项目实施内容及过程概述	统筹推进发展农村社会事业和乡村治理，改善人居环境，提高生活质量和生活水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188	347.35	347.35			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	188	347.35	347.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	实施乡镇数	＝	29	个	29	10	10
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	改善居住环境	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	1650000	元	1650000	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈绍军					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008752355-22年市级财政衔接资金－乡村振兴项目
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实现高标准农田及产业园配套设施建设达到国家标准，为百姓增收致富提供标准的基础保障。					实现高标准农田及产业园配套设施建设达到国家标准，为百姓增收致富提供标准的基础保障。
	2.项目实施内容及过程概述	实现高标准农田及产业园配套设施建设达到国家标准，为百姓增收致富提供标准的基础保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	38.09	38.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	38.09	38.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	金仙镇西河村产业园道路建设	＝	1.8	公里	1.8	3	3
			樵店乡七一村山坪塘	＝	3	处	3	3	3
			汉阳镇登煌村产业园蓄水池	＝	3	处	3	2	2
			柳沟镇春光村山坪塘	＝	1	处	1	3	3
			汉阳镇登煌村产业园道路建设	＝	1.2	公里	1.2	3	3
			羊岭镇青柏村产业园道路建设	＝	1.05	公里	1.05	5	5
			演圣镇龙滩村产业园道路建设	＝	0.61	公里	0.61	3	3
			香沉镇剑南村产业园道路建设	＝	1.8	公里	1.8	3	3
			杨村镇青墟村产业园道路建设	＝	2.3	公里	2.3	5	5
		质量指标	完工验收合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高百姓收益率	≥	85	%	85	20	20
	满意度指标	满意度指标	百姓满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额度	≤	2811900	元	2811900	10	10
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘娟					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008849532－广安对口帮扶工作经费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	广安对口帮扶工作经费，保障所属人员会议、培训，差旅等相关工作支出，为广安剑阁对口帮扶工作提供坚强的后勤保障。					广安对口帮扶工作经费，保障所属人员会议、培训，差旅等相关工作支出，为广安剑阁对口帮扶工作提供坚强的后勤保障。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	7.29	7.29			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20	7.29	7.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	对口帮扶工作的对接数量	≥	60	次/年	60	10	10
		质量指标	对口帮扶工作的质量达标率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提升对口帮扶产业质量引领产业发展	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	200000	元	200000	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蒲元江					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008850325－精准扶贫档案装订
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	精准扶贫档案装订，保障全县29个乡镇及县级相关行业部门对2014年至2020年脱贫攻坚文件资料的收集整理归档，全面完成档案的规范整理和数字化，做好精准扶贫档案工作，确保脱贫攻坚全过程可追溯、可查询、可评价、可问责。					精准扶贫档案装订，保障全县29个乡镇及县级相关行业部门对2014年至2020年脱贫攻坚文件资料的收集整理归档，全面完成档案的规范整理和数字化，做好精准扶贫档案工作，确保脱贫攻坚全过程可追溯、可查询、可评价、可问责。
	2.项目实施内容及过程概述	精准扶贫档案装订，保障全县29个乡镇及县级相关行业部门对2014年至2020年脱贫攻坚文件资料的收集整理归档，全面完成档案的规范整理和数字化，做好精准扶贫档案工作，确保脱贫攻坚全过程可追溯、可查询、可评价、可问责。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	13	13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	13	13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	县级相关行业部门	＝	4	个	4	10	10
		数量指标	全县各乡镇	＝	29	个	29	10	10
		质量指标	档案装订质量达标率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	可持续影响指标	精准扶贫档标准化数字化	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算额	≤	2893000	元	130000	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑翔					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.8	42.46	42.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	46.8	42.46	42.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011132981－公务员基础绩效奖
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.29	41.09	41.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	42.29	41.09	41.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.87	53.87	53.87			100.00%	10	10
	其中：财政资金	53.87	53.87	53.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011219308－单位缴费（行政单位在职人员）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.46	53.46	53.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	53.46	53.46	53.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011221232－在职工资福利支出（行政人员）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	116.9	118.35	118.35			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	116.9	118.35	118.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.91	105.75	105.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	112.91	105.75	105.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000010972919-23年市级财政衔接项目－推进乡村振兴项目
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	财政衔接推进乡村振兴，巩固提升产业基础设施建设，提升产业管护能力，让产业增收，人民生活幸福。					财政衔接推进乡村振兴，巩固提升产业基础设施建设，提升产业管护能力，让产业增收，人民生活幸福。
	2.项目实施内容及过程概述	财政衔接推进乡村振兴，巩固提升产业基础设施建设，提升产业管护能力，让产业增收，人民生活幸福。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	109.54	109.54	109.54			100.00%	10	10
	其中：财政资金	109.54	109.54	109.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	普安镇水池村产业管护	≥	370	亩	370	10	10
			下寺镇二龙、清溪村产业管护	≥	310.6	亩	310.6	10	10
			普安镇田家村道路维修	≥	530	立方米	530	10	10
			白龙镇山峰村产业道路	≥	3.1	公里	3.1	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动产业增收率	≥	15	%	15	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升交通出行效率	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	109.54	万元	109.54	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘娟					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324Y000011223024－定额公用经费（行政）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15	7.7	7.7			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15	7.7	7.7			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324Y000011223524－定额公用经费（事业）
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17	12.09	12.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	17	12.09	12.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324Y000011247119－定额其它公用经费
主管部门		剑阁县乡村振兴局本级					实施单位（盖章）	剑阁县乡村振兴局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.34	4.98	4.98			100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.34	4.98	4.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	按时按质完成项目建设，自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左会君					财务负责人：左会君

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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