目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集和办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
二、机构设置
中共剑阁县委社会工作部无下属二级预算单位，无纳入2024年度单位决算编制范围的二级单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为111.06万元。县委社会工作部于2024年4月成立，上一年度无数据对比。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计111.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计111.06万元，其中：基本支出32.09万元，占28.91%；项目支出78.96万元，占71.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为111.06万元。县委社会工作部于2024年4月成立，上一年度无数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出111.06万元，占本年支出合计的100%。2023年度无数据对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出111.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.39万元，占94.89%；社会保障和就业支出2.74万元，占2.47%；卫生健康支出0.91万元，占0.82%；住房保障支出2.03万元，占1.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为111.06万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为17.56万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为71.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为8.86万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为2.7万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32.09万元，其中：
人员经费28.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因单位是本年度成立，该项经费无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算。
国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县委社会工作部机关运行经费支出3.39万元，因本单位于2024年4月成立，上年度无数据对比。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县委社会工作部政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出15.77万元。主要用于单位电脑、打印机、复印机、空调等办公设施设备采购。授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对筹建工作经费、工作运行经费、志愿服务工作经费、省级财政基层治理专项资金等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支持。
5.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
6.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011979569-筹建工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委社会工作部本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委社会工作部 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
落实县委关于县（区）机构改革的部署要求，成立县委社会工作部。保障县委社会工作部前期筹建工作正常推进。 |
保障部里前期筹建工作正常推进。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障前期筹建工作正常推进，资金主要用于日常办公需要。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
筹备期间工作会议 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
向上汇报对接工作 |
≥ |
3 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
购置日常办公用打印纸、笔、笔记本、文件盒等 |
≥ |
50 |
件 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
确保社工部筹建工作正常推进 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
更好服务于县委中心工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工对办公环境的满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，保障前期筹建工作正常推进。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：梁译文 |
财务负责人：谢小平 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012354735－工作运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委社会工作部本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委社会工作部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
购置办公家具、电脑等设施设备一批。办公区域维修。 |
根据人员到位情况配备相应的办公设施、设备，并完成办公区域维修事项。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为保障部顺利完成筹建工作，通过政府采购程序购买电脑、空调、打印机等设备一批；通过询价的方式统一购买办公家具（桌椅、文件柜、茶几等）；维修办公区域。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
59.96 |
59.96 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.96 |
59.96 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公场所维修 |
≤ |
328 |
平方米 |
328 |
5 |
5 |
|
|
|
大型复印机 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
沙发（单人、三人） |
＝ |
16 |
个（套） |
16 |
2 |
2 |
|
|||
|
书柜 |
＝ |
9 |
套 |
9 |
2 |
2 |
|
|||
|
单人办公桌椅 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
1 |
1 |
|
|||
|
开展专项工作 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
监控设备 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
会议桌椅 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
LED显示屏 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
茶几 |
＝ |
9 |
张 |
9 |
2 |
2 |
|
|||
|
双面办公桌 |
＝ |
5 |
张 |
5 |
1 |
1 |
|
|||
|
单面办公桌 |
＝ |
4 |
张 |
4 |
1 |
1 |
|
|||
|
办公椅 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
台式计算机 |
＝ |
13 |
台 |
13 |
2 |
2 |
|
|||
|
打印机（多功能一体机、彩色复印机） |
＝ |
11 |
台 |
11 |
2 |
2 |
|
|||
|
空调机（1.5P、2P、3P） |
＝ |
16 |
台 |
16 |
1 |
1 |
|
|||
|
便携式电脑 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
质量指标 |
产品质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造一个良好的工作环境，更好的为老百姓服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公场所维修 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
采购办公家具 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
采购办公设备 |
≤ |
16 |
万元 |
16 |
5 |
5 |
|
|||
|
工作经费 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，全面完成部筹建工作，办公场所维修完成，办公设施、设备配备到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：梁译文 |
财务负责人：谢小平 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012788074－志愿服务工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委社会工作部本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委社会工作部 |
||||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
负责“一会一活动”志愿服务保障工作。包括志愿者培训、服装采购、后勤保障等。 |
保障了“一会一活动”顺利开展，为活动中的志愿者提供服装、培训等后勤保障。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好“一会一活动”志愿服务保障工作。重点任务是负责志愿服务服装的采购和发放，以及志愿者的培训等后勤保障工作。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿者服装采购 |
＝ |
110 |
套 |
110 |
20 |
20 |
|
||
|
组织志愿者培训 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
产品质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
做好“一会一活动”志愿服务保障工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
志愿者对保障工作的满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，2024年度全县“一会一活动”志愿服务后勤保障及时到位。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：梁译文 |
财务负责人：谢小平 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
