目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
二、机构设置
南禅小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为772.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少37.62万元，下降4.6%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计772.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计772.83万元，其中：基本支出727.25万元，占94.1%；项目支出45.58万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为772.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少37.62万元，下降4.6%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出772.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.62万元，下降4.6%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出772.83万元，主要用于以下方面： 教育支出604.97万元，占78.3%；社会保障和就业支出80.92万元，占10.5%；卫生健康支出28.53万元，占3.7%；住房保障支出58.41万元，占7.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为772.83万元，支出决算数为772.83万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为598.67万元，支出决算为598.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为77.88万元，支出决算为77.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算支出58.41万元，支出决算为58.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出772.83万元，其中：
人员经费665.59万元，主要包括：基本工资238.07万元、津贴补贴16.79万元、奖金105.73万元、绩效工资137.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元、职工基本医疗保险缴费28.53万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金58.41万元、生活补助15.77万元。
公用经费45.9万元，主要包括：办公费14.87万元、印刷费5万元、咨询费2.8万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费3万元、差旅费4.02万元、维修（护）费5万元、培训费3万元、公务接待费0.17万元、专用材料费1万元、工会经费0.6万元、福利费5.35万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%；较上年减少0.21万元，减少55.3%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元， 与上年比较减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.21万元，减少55.3%。主要原因是厉行节约，其中：
国内公务接待支出0.17万元。主要用于学校间开展帮扶活动用餐费等）。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：广安华蓥市红军小学来我校交流指导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县南禅小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县南禅小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工会经费与福利费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于教育事业的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证幼儿园工作的正常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证幼儿园工作的正常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.79 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.79 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿教育 |
＝ |
32 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保育教育效果 |
定性 |
优良 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与度 |
＝ |
99 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据学校要求，保障正常教育教学秩序。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据学校要求，保障正常教育教学秩序。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障校园安保人员数量 |
≥ |
1 |
人 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进校园安全，保障全体师生生命财产安全 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
从节约的角度，精打细算 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.02 |
40.02 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.02 |
40.02 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
资金支付不及时 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算 执行，效果良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维修校舍，提升办学条件 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修校舍，提升办学条件 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修改造面积 |
＝ |
500 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件及生活条件 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
＝ |
17000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
资金支付不及时 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算 执行，效果良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难的问题，促进教育高质量发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决寄宿困难学生上学难的问题，促进教育高质量发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.11 |
11.11 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.11 |
11.11 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难的问题，促进教育高质量发展。 |
定性 |
定性 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.39 |
1.39 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
定性 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
13 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310851-激励奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大学前教育投入，改善幼儿园办学条件，新建幼儿园校舍1500平方米，设备采购50万元等 。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大学前教育投入，改善幼儿园办学条件，新建幼儿园校舍1500平方米，设备采购50万元等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
校舍建筑面积 |
≥ |
1500 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
提高学前教育普惠保障水平完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加幼儿园普惠率，促进学前教育发展 |
定性 |
定性 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
46 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
定性 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
资金支付不及时 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完成时间 |
定性 |
2024 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会家长学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
84000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算 执行，效果良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009849349-剑阁县南禅小学校学生食堂及运动场建设工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建学生食堂及运动场改造等，改善学生生活环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建学生食堂及运动场改造等，改善学生生活环境 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
36.75 |
36.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.75 |
36.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建食堂面积 |
＝ |
1000 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
|
|
运动场改造面积 |
＝ |
400 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件及生活条件 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金预算 |
＝ |
367500 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
