目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑州中学校主要职责如下：贯彻执行党的教育方针，全面实施普通基础教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
二、机构设置
剑州中学为剑阁县教育局下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位无内设机构。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5134.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加107.27万元，增长2.13%。主要变动原因是职工工资调标、学生人数增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5134.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4915.07万元，占95.73%；事业收入218.98万元，占4.27%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5134.05万元，其中：基本支出4443.23万元，占86.54%；项目支出690.81万元，占13.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4915.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.79万元，增长1.09%。主要变动原因是职工工资调标、学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4915.07万元，占本年支出合计的95.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.79万元，增长1.09%。主要变动原因是职工工资调标、学生人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4915.07万元，主要用于以下方面：教育支出3910.13万元，占79.55%；社会保障和就业支出472.8万元，占9.62%；卫生健康支出177.53万元，占3.61%；住房保障支出354.6万元，占7.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为4915.07万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为355.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 支出决算为3554.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为472.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为177.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为354.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4443.23万元，其中：
人员经费4098.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费345.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降9.87%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2023年度减少0.15万元，下降9.87%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。其中：
国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元，具体内容包括：东西部协作联合教研接待费、武胜县政协考察学校建设管理活动接待费、广安第二中学组团式帮扶送教活动接待费、武胜中学校到校交流研讨接待费、兄弟学校到校交流接待费等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑州中学机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑州中学政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑及打印机采购。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑州中学无公务用车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，剑州中学在2024年度预算编制阶段，组织对普高助学金、普高免学费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
全年实现初中贫困寄宿生资助全覆盖，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目严格遵循学生资助政策与专项资金管理办法，确保了贫困寄宿生生活补助工作的规范运行。通过精准、及时地资助，切实解决了困难学生的上学难问题，推动了教育高质量发展，社会效益显著。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
67.58 |
67.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
67.58 |
67.58 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309558-普高免学费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目严格执行普高免学费政策，预算61.78万元，实现100%执行。有效保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
61.78 |
61.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.78 |
61.78 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助困难学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
受资助困难学生比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻困难学生家庭负担，确保困难家庭子女完成家庭学业 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高中免学费学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309913-普高助学金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目通过发放普高助学金，直接对家庭经济困难学生进行生活补助。项目资金181.7万元在年中全额下达并支付，预算执行率100%。通过精准识别和动态管理，确保了所有符合条件的学生均获得资助，解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
181.70 |
181.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
181.70 |
181.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助困难学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
受资助困难学生比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力青少年健康成长 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006504711-改善普通高中办学条件 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建学生食堂，逐步改善办学条件，大力提高办学质量，促进教育事业发展，办好人民满意的教育。 |
按工程项目进度支付，预算执行率100.00%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为新建学生食堂工程，旨在逐步改善办学条件，大力提高办学质量，促进教育事业发展，办好人民满意的教育。根据工程进度支付款项29万元，执行率100%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
3200 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
受益学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
新建学生食堂面积 |
＝ |
3000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
建设项目质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生按时就餐覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
改善学生就餐环境，满足学生就餐需求 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设项目使用资金 |
＝ |
289 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障农村义务教育教师权益，改善农村义务教育教师生活水平，为学生提供更优质的服务。 |
本项目年度目标已全面完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目旨在保障农村教师权益，改善农村义务教育教师生活水平，为学生提供更优质的服务。项目年初未列预算，执行中根据实际需求追加财政资金22.65万元。资金下达后，严格按照“三重一大”决策程序及专项资金管理办法规范使用，确保了预算100%执行，补助资金及时、足额发放到位。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
96 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
年度完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障农村义务教育教师权益 |
定性 |
保障 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
按时、足额支付学生营养改善计划经费，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为改善学生营养健康，年中追加预算106.79万元，并严格按照预算按时支付营养改善资金。通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高，圆满达成了项目设立的年度目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
106.79 |
106.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
106.79 |
106.79 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
全年支付免作业本费2.83万元，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为减轻学生学习负担，年中追加预算2.83万元，并严格按照预算支付免作业本费。通过对免作业本费的实施，减轻学生上学压力，促进教育事业的发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升农村义务教育学生营养状况。 |
按时、足额支付食堂人员补助经费，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为提升农村义务教育学生营养状况，对义务教育食堂人员进行补助，年中追加预算3.67万元，并严格按照预算按时、足额支付食堂人员补助经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间内完成 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
16 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
