目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省剑阁中学校，四川省二级示范性普通高中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，以“全面教育、整全育人”为教育思想，秉持“尊贤重道、守正鼎新”的办学理念，践行“立德立心、办学力行”的校训，彰显“文化怡养、自主成长”的办学特色，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。
二、机构设置
四川省剑阁中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7465.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加123.43万元，增长1.68%。主要变动原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计7465.15万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入6825.5万元，占91.43%；事业收入639.65万元，占8.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7465.15万元，其中：基本支出5927.82万元，占79.41%；项目支出1537.33万元，占20.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6825.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加79.3万元，增长1.18%。主要变动原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6825.5万元，占本年支出合计的91.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.3万元，增长1.18%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6825.5万元，主要用于以下方面：教育支出5489.8万元，占80.43%；社会保障和就业支出629.26万元，占比9.22%；卫生健康支出234.5万元，占3.44%；住房保障支出471.94万元，占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为6825.5万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1373.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 支出决算为3875.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城高点中小学校舍建设（项）： 支出决算为240.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为629.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为234.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为471.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5927.82万元，其中：
人员经费5493.43万元，主要包括：基本工资2012.06万元、津贴补贴150.26万元、奖金806.19万元、绩效工资1074.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费629.26万元、其他社会保障缴费25.01万元、医疗费补助234.5万元、住房公积金471.94万元、其他对个人和家庭的补助支出89.38万元。
公用经费434.39万元，主要包括：办公费140.34万元、印刷费40万元、水费30万元、电费37.2万元、邮电费10万元、差旅费50万元、维修（护）费97万元、培训费28.48万元、公务接待费1.37万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降9.87%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.37万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降9.87%。主要原因是学校加强管理，减少公务接待。主要用于国内公务接待，接待批次12次，接待人次268人次。较上年公务接待支出减少10%。主要原因是学校加强管理，减少公务接待其中：
国内公务接待支出1.37元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，268人次，共计支出1.37万元，具体内容包括：接待兄弟学校到校交流130人次，接待金额0.89万元，接待上级专家、领导检查“省一示”软件资料16人次，接待金额0.17万元，接待东西部协作等联合教研122次，接待金额0.31万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省剑阁中学校属于财政补助的事业单位，机关运行经费支出0万元与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省剑阁中学校政府采购支出总额218.99万元，其中：政府采购货物支出50.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。主要用于兼山楼信息系统采购等。授予中小企业合同金额218.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省剑阁中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对普高助学金等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费和住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及义务教育寄宿生生活补助。
10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、高中贫困学生国家助学金及高中贫困学生免学费等。
11.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：教学楼和操场建设中工程进度款。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障学校师生及校园财产安全，减少安全事故发生。 |
按时支付校园安保经费，预算执行率100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为保障学校安全而设立的专项经费。项目实施过程中，根据校园安全的实际需要，年中追加预算5.4万元，并严格按照预算全额支付了2名保安的人员经费。通过项目的规范执行，不仅预算得到完全执行，更实现了“校园安全合格率100%”的核心目标，有效预防了安全事故，圆满达成了项目设立的年度目标。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人数 |
＝ |
2 |
人 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
校园安全合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助标准 |
＝ |
27000 |
元/人 |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
按项目进度支付，预算执行率100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目为年中追加的校舍改造经费，旨在改善办学条件。根据工程进度支付款项240.15万元，执行率100%，成功改造校舍超4000平方米，工程验收合格，办学条件得到有效提升，学校满意度高。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
240.15 |
240.15 |
100% |
10 |
10 |
年初未安排预算，根据工程进度调整预算240.15万元。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
240.15 |
240.15 |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改善中学校舍面积 |
≥ |
4000 |
平方米 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
400 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
实现初中贫困寄宿生资助全覆盖，预算执行率100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目严格遵循学生资助政策与专项资金管理办法，确保了贫困寄宿生生活补助工作的规范运行。项目实现100%全额支付。通过精准、及时的资助，项目实现了对目标人群100%的覆盖，切实解决了困难学生的上学难问题，推动了教育高质量发展，社会效益显著。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
57.41 |
57.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
57.41 |
57.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309558-普高免学费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目严格执行普高免学费政策，预算151.66万元，实现100%执行。通过精准资助不少于1892名困难学生，实现了100%覆盖，直接增加家庭收入151万余元，有效减轻了家庭负担。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
151.66 |
151.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
151.66 |
151.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助普通高中免学费人数 |
≥ |
1892 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
受资助困难学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
受资助困难学生比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加困难学生家庭收入 |
≥ |
174.064 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
||
|
社会效益指标 |
减轻困难学生家庭负担，确保困难家庭子女完成家庭学业 |
定性 |
良 |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高中免学费学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目决策科学，过程管理规范，预算执行率及各项绩效指标均圆满完成。项目的实施切实保障了贫困学生的受教育权，显著减轻了困难家庭的经济负担，对提高家庭收入、助力脱贫起到了积极作用，服务对象满意度高，整体成效显著，自评等次为：优。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309913-普高助学金 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为落实国家助学政策，本项目通过发放助学金直接对家庭经济困难学生进行生活补助。项目资金329.70万元在年中全额下达并支付，预算执行率100%。通过精准识别和动态管理，确保了所有符合条件的学生均获得资助，接受资助率100%，从经济层面有效解决了他们的入学与就学难题。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
329.70 |
329.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
329.70 |
329.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
≥ |
1892 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
||
|
质量指标 |
困难学生接受资助率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力青少年健康成长 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本项目精准高效地实现了政策目标。资金的及时足额发放，不仅直接改善了受助学生的家庭经济状况，更保障了他们的受教育权，为青少年健康成长创造了良好条件，取得了显著的社会效益和较高的学生满意度。自评等次为：优。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障农村义务教育教师权益，改善农村义务教育教师生活水平，为学生提供更优良的服务。 |
本项目年度目标已全面完成。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目旨在保障农村教师权益，改善其生活条件。项目年初未列预算，执行中根据实际需求追加财政资金26.42万元。资金下达后，严格按照“三重一大”决策程序及专项资金管理办法规范使用，确保了预算100%执行，补助资金及时、足额发放到位，使103名以上教师直接受益。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
26.42 |
26.42 |
100.00% |
10 |
10 |
年初未安排预算，根据实际调整26.42万元。 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.42 |
26.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
103 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
年度完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障农村义务教育教师权益 |
定性 |
保障 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目资金保障有力，执行高效，圆满完成了各项绩效指标。通过项目实施，切实保障了农村义务教育教师的合法权益，稳定了教师队伍，改善了教师生活水平，激发了工作积极性，间接为学生提供了更优质的教育服务，受益教师满意度达到99%以上，综合成效显著。评价等次为：优 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
|
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质提高。 |
实现初中学生营养餐全覆盖，预算执行率100% |
|
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目严格按照国家农村义务教育学生营养改善计划相关政策及专项资金管理办法组织实施。项目以确保学生饮食安全与营养健康为核心，通过食堂供餐模式，实现了对全体符合条件学生的全覆盖。在资金管理上，严格执行预算，确保了104万元专项资金100%全额支付，整个过程规范、透明、高效，无任何资金截留或挪用情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中根据学生实有人数调整预算104万元。 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
104.00 |
104.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分为100分。项目严格遵循政策规定，高效、规范地完成了年度所有绩效目标。通过实现营养餐全覆盖和100%的预算执行，确保了专项资金效益的充分发挥，显著改善了学生的营养健康状况，赢得了服务对象的高度满意，取得了显著的社会效益。 |
|
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁中学校 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
项目已全面达成年度目标。通过有效实施，实现了对目标学生的全覆盖，资金按时足额到位，显著减轻了学生及家庭负担，促进了教育公平发展，学生及家长满意度高，社会效益良好。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目围绕“减轻学生学习负担”的核心目标，精准规划并实施了系列举措。在资金保障上，尽管年中根据实际需求精准核定了预算规模，但确保了2.56万元专项资金100%支付到位，有力地支持了各项减负措施的有效落地与顺利运行。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
良 |
|
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分。项目实施过程规范，成果显著。成功实现了受益学生全覆盖，资金到位及时，有效减轻了学生及家庭的教育负担，促进了区域教育事业的健康发展，服务对象满意度高，全面达成了项目设定的各项绩效目标，整体成效优异。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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