2024年度剑阁县清江翰林幼儿园单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县清江翰林幼儿园属于财政预算二级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.党建领航，家风铸魂

（1）党建引领建强组织。2024年12月获批设立党支部，实现“1名党员—3名党员—2名入党积极分子”的突破，2024年5月召开党支部书记选举会，并开展支部党员大会。全年共组织“三会一课”6次、“周三夜学”10次，带领党员、团员清理校园周边及社区的环境卫生2次。

（2）家风建设凝心铸魂。紧扣“七个一”要求，签署《家风建设承诺书》，开展园“家风大讲堂”3期，全员警示教育及谈心谈话活动。青年教师熊明明在县“青廉?学纪正风”演讲比赛中获第二名并参加市决赛，实现党风廉政与业务提升同频共振。

（3）理论宣传因势利导。着力意识形态，构建“线上+线下”宣传矩阵。发布微信推文76篇、短视频45则；在各级各类媒体刊发报道37篇，剑阁教育公众号转载13次。

2.文化筑基，规划落地

（1）打造校园核心文化。构建以“朝阳之下 万物生长”为目标的“朝阳”校园文化体系，形成“三向四维五育”的立体化朝阳课程体系，构建“基础性+拓展性”为补充的园本课程。

（2）建设规划重点推进。面对我园独有的“地广人稀”困境，重点推进两项工程。一是交通破局。增开第3条定制公交专线，首创“1+2定位接送法”，助力幼儿乘车安全。二是环境升级。争取600余万元专项资金完成室内外环境升级改造，创设8区5馆，学校绿化率提升95%，家长参观预约量较同期增长2倍。

（3）财务管理规范有序。严格执行“三重一大”制度，采购实行“申购－审批－验收”三人三签，坚持索票索证和食材验收，及时公开财务收支、招生计划。全年开展食品日管控工作、周排查、调度会、业务培训及食堂知识测试，确保食堂管理规范有序。

3.深耕细作，保教并重

（1）五育融合，构建特色育人体系

以“四节”活动为抓手，以“融合创新 自然生长”为课程理念，构建“五育”立体化课程体系。

一是德育浸润化。开展“童真迎国庆”“粽香端午”等活动8次，开展推普周、学雷锋等教育活动6次，设立“小小礼仪员”活动，让文明种子在幼儿心中生根发芽。

二是智育场景化。以“智趣同行，启智润心”为目标，开展“寻书探趣”读书月、“笔韵染翠廊”研学等27场活动；开发“光影游戏”“植物测量”等探究主题活动，激发幼儿好奇心。

三是体育童趣化。购置体育设施设备102件/套。严格执行每日2小时户外活动标准，外聘篮球老师开展特色课122次，“晨间阳光半小时”常态化覆盖，开展民间游戏大循环活动10次，90%以上幼儿能熟练参与3项及以上民间游戏。

四是美育个性化。采用“2+7+N”方式大力营造美育氛围，创设“涂鸦区”“美劳室”“石区”。班班按年龄投放废旧纸盒、自然材料等7大类创意素材，开展“春日植物染”“趣味扎染”等美育活动，322人次参加全国幼儿美术大赛获佳绩，得奖率达95%。

五是劳育生活化。构建劳育课程，开发“青柠劳动教育”园本课程，生成劳动教育视频13条、课程案例6个，推进6个班本特色项目，开展课程审议6次、园本交流20次。

（2）幼小衔接，构建入学适应课程。坚持“全程衔接、重点衔接、双向衔接”原则，系统推进入学准备与适应教育。小、中班以自理能力、运动技能、生活习惯养成为核心；大班按月开展主题衔接教育，形成“园—校—家”协同共育体系。

（3）家园共育，构建多元互动机制。健全家委会机制，增补园级、班级家委会，召开专题会2次。开展家长开放日4次，家访全覆盖。延伸教育服务半径，组织普通话推广进社区，发放宣传册500份。建立面对面沟通机制，每月设立“园长接待日”，每学期接待家长3人次。

（4）匠心保育，构建规范服务体系。通过“强队伍、重教育、严管理、育习惯”四位一体策略，助推保育质量提升。全年组织4期保育员专题培训，联合属地医院开展2场讲座，保育员实操合格率达100%。严格落实一日保育流程，建立“晨检—午检—离园检”三检台账，全年无一例传染病发生。

4.梯队培养，科研引领

（1）教师成长梯次推进。建立骨干教师分层培养体系，实施“幸福园丁”工程，开展“2+N”青蓝结对，返岗教师人人写心得、做分享、见成效。组织线上线下培训42次，外派53人次赴成都等地学习。工会活动6次。

（2）教研科研双轮驱动。设立“周三教研日”，开展“自主游戏观察”“幼小衔接策略”等专题研讨22场，全年教师获奖达93人次。

（3）规范管理筑牢根基。教师体检率100%，完善资质审查机制，严控合同签订流程。坚持专业素养与道德操守并重，全年无一例违反师德师风情况出现。

5.辐射引领，共建共享

（1）区域联盟深度联动发力。组织第六责任区教育宣传月启动仪式，与14所公民办园签订合作协议，开展自主游戏主题活动3 次，惠及教师40余人、幼儿300余人。收集园所问题清单，构建“一园一品”，元山小学附属园3位教师获市自制玩教具三等奖。

（2）国培展示以点连线带面。承担“国省教师培训广元市统筹实施项目”现场活动，聚焦“儿童本位”理念，呈现“课程故事案例分享”“畅玩民间游戏”环节，获四县三区幼教同仁好评。

6.聚焦安全，精细管理

（1）全面推进规范化办园。学习《中华人民共和国学前教育法》等法规，开展专题培训4次；开展“法律进社区”活动3次，发放儿童权益保护手册 500余份；开展“防拐骗演练”“交通安全小卫士”等法治主题活动，全年无

一起安全、卫生责任事故及信访事件发生。

（2）构建立体化安全防线。严格执行门禁和门卫巡查制度。构建“教师门卫日排查、行政领导周排查、分管领导月排查”三级隐患排查体系，全年排查整改40余处，整改率达100%；开展防暴、消防演练5次，接受省级安全交叉检查获好评。多次协调县交警队、县教育局规划校门停车区，设置隔离护栏与减速带，上下学时段交通拥堵指数下降60%，家长满意度上升至98%。

二、机构设置

剑阁县清江翰林幼儿园属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加111.04万元，增长673%。主要变动原因是清江翰林幼儿园是2023年9月新增单位。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计127.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计127.09万元，其中：基本支出71.79万元，占56.49%；项目支出55.3万元，占43.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为127.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.04万元，增长673%。主要变动原因是清江翰林幼儿园人员增加，教育经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.04万元，增长673%。主要变动原因是清江翰林幼儿园人员增加，教育经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.09万元，主要用于以下方面：教育支出112.96万元，占88.88%；社会保障和就业支出6.68万元，占比5.26%；卫生健康支出2.44万元，占比1.92%；住房保障支出5.01万元，占比3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为127.09万元，支出决算数为127.09万元，完成全年预算数的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为112.96万元，支出决算为112.96万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出71.79万元，其中：人员经费56.22万元；公用经费15.57万元，主要包括：办公费6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县清江翰林幼儿园属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县清江翰林幼儿园未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县清江翰林幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对幼儿资助等项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指保障幼儿园正常运转，为师生提供。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表