目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（二）2024年重点工作完成情况。
1.抓乡村振兴，促教育机会公平
2.帮扶教育，促教育均衡发展
3.抓创建，促全面优质发展
4.抓教研，促质量再上台阶
5.强化安全责任，杜绝安全隐患
二、机构设置
我单位为剑阁县教育局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构0个。本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,039.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4.82万元，增长0.47%。主要变动原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,039.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,039.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,039.09万元，其中：基本支出940.36万元，占90.50%；项目支出98.73万元，占9.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1,039.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.82万元，增长0.47%。主要变动原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,039.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.82万元，增长0.47%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,039.09万元，主要用于以下方面：教育支出819.39万元，占78.86%；社会保障和就业支出101.97万元，占9.81%；卫生健康支出36.89万元，占3.55%；农林水支出4.36万元，占0.42%；住房保障支出76.48万元，占7.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1,039.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为763.42万元，支出决算为763.42万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为101.97万元，支出决算为101.97万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为76.48万元，支出决算为76.48万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出940.36万元，其中：
人员经费880.77万元，主要包括：基本工资288.55万元、津贴补贴37.29万元、奖金145.53万元、绩效工资177.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.97万元、职工基本医疗保险缴费36.89万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金76.48万元、生活补助12.76万元。
公用经费59.59万元，主要包括：办公费35.15万元、印刷费3.00万元、水费4.00万元、电费4.00万元、邮电费1.50万元、差旅费4.50万元、维修（护）费3.00万元、培训费3.60万元、劳务费0.84万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比2023年度减少0.38万元，下降100%。主要原因是本年度未安排公务接待活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县江口嘉陵学校机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县江口嘉陵学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位初中教育支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：用于反映政府在农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等领域的公共事务支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
学生营养健康状态得到改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.08 |
20.08 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.08 |
20.08 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障寄宿生学生生活补助，解决上学难问题 |
补助义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，解决上学难得问题，切实做到义务教育入学保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，解决上学难得问题，切实做到义务教育入学保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.64 |
20.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.64 |
20.64 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障寄宿生学生生活补助，解决上学难问题 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
补助义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，解决上学难得问题，切实做到义务教育入学保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
补助义务教育阶段非寄宿生生活补助，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段非寄宿生生活补助，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
补助义务教育阶段非寄宿生生活补助，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策。 |
补助幼儿建档立卡学生生活补助，切实做到义务教育入学保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助幼儿建档立卡学生生活补助，切实做到义务教育入学保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭学生人数 |
≥ |
162 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
补助幼儿建档立卡学生生活补助，切实做到义务教育入学保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障运转经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好人民满意的教育。 |
保障运转经费支出，改善办学条件，提高办学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障运转经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.71 |
4.71 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.71 |
4.71 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
5 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件改善 |
定性 |
改善 |
所 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障运转经费支出，改善办学条件，提高办学质量 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才，促进教育发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.14 |
19.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.14 |
19.14 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
2 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江口嘉陵学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高全县教师总体素质、培训教育管理干部、骨干教师等人才，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习，开展“校队校”结对交流活动。 |
提高教师总体素质。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高教师总体素质。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.36 |
4.36 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.36 |
4.36 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
跟岗学习人数 |
≥ |
20 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
培训教育干部人数 |
≥ |
62 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
4.5 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
提高教师总体素质 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何印 |
财务负责人：王芳 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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