目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所普通农村小学。有教学班13个，其中学前教育3个教学班，小学教育10个教学班。幼儿74人，小学生283人。在编教职工38人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.强化政治引领，坚定不移加强党对教育工作的全面领导
（1）切实加强党建工作。落实党组织主体责任，配齐组织机构，稳步推进党组织领导下的校长负责制。加强组织建设，开展“三会一课”，坚持“两学一做”常态化制度化，推进支部标准化、规范化建设。
（2）切实加强意识形态工作。践行党组织书记抓意识形态第一责任人责任，做好理论武装、正确导向、厚植核心价值观、管好阵地四项工作。定期分析研判意识形态领域动向和形势，强化舆论引导，稳妥处置涉教热点敏感舆情。
（3）切实加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任，落实党组书记第一责任人责任，持续开展涉教涉校廉政风险点排查处置，严厉查处群众身边的“四风”及腐败问题。深入开展作风效能建设和校园“微腐败”等问题专项整治，加强系统党风廉政警示教育，共同营造风清气正的教育政治生态。
2.守初心，担使命，全面落实立德树人根本任务
（1）狠抓三支队伍建设，务实担当。一是德育队伍的建设。发挥少先队的职能作用，抓好辅导员和班主任队伍建设。二是深化干部队伍建设。要加强政策法规和法律学习，做到依法治校、依法执教。要加强教育理论学习，做教育管理行家里手。三是狠抓教师队伍建设，重点抓好师德师风、业务知识培训、师德考核，形成人人都是德育教育骨干，个个都是德育教育专家。
（2）建立“绿色生态+德育E+”育人体系，一是深入持久开展社会主义核心价值观和扣好人生第一粒扣子主题教育，培养有灵魂的时代新人。二是纵深推进具有翠云廊特色、剑阁特点的翠云廊文化传承和进校园活动，培养具有浓烈的家乡情怀的时代新人。三是大力开展德育主题教育活动，培养有素质有公德的时代新人。
（3）大力推进体育强国，美育浸润行动。开齐开足音体美课程，认真开展体质健康素质监测，认真开展体育节、艺术节、科技节、读书活动，引导学生培养兴趣、发展特长、展示水平，促进学校和学生特色发展。
（4）认真开展班级主题文化活动，建设温馨学习与生活环境。
3.强管理，提质量，全面回应人民对教育新期待
（1）抓好常规管理。教务处要抓好教学常规管理，把好备课关、上课关、辅导关，做到“备课要深、上课要实、作业要精、教学要活、手段要多、辅导要细、要求要严、质量要高、评价要适”，抓实教、学、管“三个六认真”。
（2）抓好校本研修。以教研组为单位，按照学校教研工作安排，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形势、新措施，切实加强校本研修的针对性、实效性。
（3）抓好教育发展与改革。教务处要加大改革力度，主动求变，坚决实施课程化推进策略，积极指导拟定各类课程化实施方案，加大课堂模式探究。
（4）抓好家校协作。成立家委会，办好家长学校，建立常态化联络机制，增加沟通交流频次，共同合力关注、关心孩子的教育、学习与成长，真正成为战略合作伙伴。
（5）规范办学行为，严格执行课程计划，严守“六条禁令”，开足开齐开好课程，做到课程表与课程方案一致，课程表与实际分工一致，实际上课与分工一致。
（6）加强薄弱学科建设。根据本校实际，认真分析上学期期末成绩特别是薄弱学科情况，在师资配备、课时、教法学法上加强管理，努力提升薄弱学科质量。
4.守底线，消隐患，全面维护学校安全和谐稳定
（1）扎实做好安全检查、隐患排查工作。安全连着千家万户，宁可百日紧，不可一日松。对检查出的各类安全隐患要集中整治，及时排除，确保校园内无任何安全隐患。
（2）常态化做好传染疾病防控工作。认真履行防控责任，织密织牢防控网络，常态化做好晨午晚三检，对因病缺勤追踪到位。要深入开展校园爱国卫生运动，加大多病共防力度。
（3）加强食品卫生安全管理。组织从业人员对所有餐、厨具、库房按相关要求进行全面消毒，打扫好食堂清洁卫生。严把食品及原材料验收关，杜绝“三无”、变质食品进入校园，认真组织实施农村义务教育学生营养改善计划。
（4）加强安保工作。落实领导带班、专人值班制度，确保24小时值班质量，做到上下联系畅通，严格双休日报平安规定，维护学校正常秩序。
（5）加强安全法治教育，增强广大师生的安全法纪意识，学校始终把学生安全法治教育纳入议事日程，广泛开展安全法治教育，帮助师生牢固树立安全法治意识，把学法、知法、守法、用法化作自觉行动。
（6）切实做好信访稳定工作。全面排查矛盾纠纷和不稳定因素，并积极化解，妥善处理。切实做好信访重点人群及重点对象的政策解释，思想疏导工作。
5.聚焦民生，落实惠民工程，全面巩固学校发展战略支撑
（1）牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，加强后勤管理，严格执行财务预算制度，坚持收费公示制，杜绝乱收费现象的出现，确保学校后勤工作的顺利展开。
（2）做好关爱工作，保障教育公平。坚持面向全体，落实各类教育关爱工作，促进学生健康成长。强化五项管理，有效整合利用校内外资源，促进学生全面发展。
（3）落实教育资助，减轻家庭负担。建立13类学生台账，做到应助尽助，确保惠民政策一人不少、一项不漏。严格落实农村义务教育阶段营养改善计划，确保学生应享尽享。
（4）规范教辅征订使用工作。一是严格按照省、市、县有关教学辅助用书政策，严禁违规征订教辅材料。二是严格征订程序，学生、家长自愿购买广元市教辅材料评议委员会审定的推荐目录中的品种。三是做好循环教材的使用回收管理工作。
6.工会工作
（1）加强组织建设，建立健全工作制度，认真完成工作任务，收集整理相关档案资料，及时上报有关信息。
（2）组织民风民俗活动，丰富教职工的业余文化生活，增进教职工的相互了解、促进和谐团结。
（3）及时搜集、反馈教职工及社会各界对学校工作的意见和建议，以便及时改进工作。
（4）关心教职员工的生活疾苦，多了解教职工的实际困难，做好离退休老同志慰问工作。
二、机构设置
剑阁县汉阳小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县汉阳小学校
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为655.20万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16.47万元，增加2.58%。主要变动原因是2024年项目支出增加，总收入支出相对2023年增加。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计655.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.20万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计655.20万元，其中：基本支出577.62万元，占88.16%；项目支出77.58万元，占11.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为655.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.47万元，增加2.58%。主要变动原因是2024年项目支出增加，总收入支出相对2023年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出655.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.47万元，增加2.58%。主要变动原因是2024年项目支出增加，总收入支出相对2023年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出655.20万元，主要用于以下方面： 教育支出521.11万元，占79.53%；社会保障和就业支出61.75万元，占9.42%；卫生健康支出22.53万元，占3.44%；农林水支出3.50万元，占0.53%；住房保障支出46.31万元，占7.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为655.20万元，支出决算数为655.20万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为498.57万元，支出决算为498.57万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为61.75万元，支出决算为61.75万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为46.31万元，支出决算为46.31万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出655.20万元，其中：
人员经费527.92万元，主要包括：基本工资186.97万元、津贴补贴13.24万元、奖金85.47万元、绩效工资109.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.75万元、职工基本医疗保险缴费22.53万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金46.31万元。
公用经费52.89万元，主要包括：办公费17.67万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、培训费2万元、公务接待费0.34万元、工会经费4.63万元、福利费9.65万元、其他商品和服务支出5.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相比减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是厉行节约，减少接待人次、降低接待标准。其中：
国内公务接待支出0.34万元。主要用于上级部门来校各类检查指导工作、每学期期末考试外校监考教师接待、邻近学校校际之间的交流、学习、考察等共计支出0.34万元。国内公务接待10批次，90人次，共计支出0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县汉阳小学校属财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数据持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县汉阳小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、幼儿资助经费项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障幼儿园教育教学活动正常有序开展，提升学前教育办学水平，提高教师工作积极性。 |
完成了保教费项目资金支出15.36万元，保障了幼儿园教育教学活动正常有序开展，逐步提升学前教育办学水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按期、足额支付幼儿园临聘人员等费用，保障保教费合理开支。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.27 |
15.36 |
15.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.27 |
15.36 |
15.36 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障学前教育临聘人员待遇 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高学前教育办学水平 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
持续提高学前教育质量 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨丽萍 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
完成了学生营养改善计划项目资金支付10.4万元，提高了学生身体素质，减轻义务家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行国家营养改善计划相关政策，加强食品安全管理，按月结算，专款专用，按期支付营养餐资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.40 |
10.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
350 |
人 |
350 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升地方经济发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升入学率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善办学条件，提高办学质量，办好群众满意的优质教育。 |
完成了农村义务教育综合奖补资金支付20万元，有效改善了办学条件，提升办学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照项目管理规范要求实施，按时按质完成校舍维修改造工程，有效改善了办学条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让学校条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨柏富 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
完成免作业本费项目资金支付0.49万元，用于免除义务教育在校学生购买作业本所需费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过政府财政补贴方式，免除义务教育在校学生购买作业本所需费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
321 |
人 |
321 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
30 |
人/年 |
30 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
2024 |
% |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实国家政策，保障家庭经济贫困学生入学。 |
完成了贫困寄宿生补助项目资金打卡支付12.35万元，有效解决了贫困家庭子女就学困难。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.35 |
12.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.35 |
12.35 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困寄宿生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困生生活，促进教育发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
资助义务教育贫困非寄宿生生活，保障义务教育入学率。 |
完成了贫困非寄宿生补助项目资金打卡支付1.56万元，有效解决了贫困家庭子女就学困难。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.56 |
1.56 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿贫困生人数 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
% |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高贫困非寄宿生生活，入学有保障 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前教育免保教费政策 |
完成了学前教育幼儿资助项目资金打卡支付2.78万元，用于解决学前教育贫困家庭子女就学困难，减轻贫困幼儿家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
43 |
人 |
43 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高农村教师待遇、稳定农村教师队伍，促进农村教育事业发展。 |
完成了农村教师生活补助经费支付9.04万元，保障农村教师待遇，提高农村教师队伍质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
申报农村教师生活补助9.04万元，严格执行相关政策，按月、足额支付到教师个人，保障农村教师生活待遇，提升农村教师队伍质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
38 |
人 |
38 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益教师覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师待遇 |
＝ |
4800 |
元/年 |
4800 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨柏富 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
完成了食堂人员补助经费支付2.1万元，有力保障了食堂工人工资待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放食堂工勤人员工资，有力保障了学校正常教学秩序。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
规定时间完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张文杰 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师跟岗学习，开展“校对校”结对交流活动。 |
完成了干部人才交流培训项目资金支付3.5万元，用于培训管理干部和骨干教师，教师总体素质得到提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
培训教育管理干部，骨干教师跟岗学习，开展“校对校”结对交流活动。教师总体素质得到提升。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
跟岗学习人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
培训教育干部人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年 |
|
2024年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
3.5 |
万元 |
3.5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨丽萍 |
财务负责人：唐剑峰 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
