目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责争取国家、省的以工代赈资金，做好省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；三是综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈建设；四是编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；五是会同财政部门做好以工代赈资金的报账及地方配套资金计划的安排工作；六是会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作；七是组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；八是组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工作管理；九是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
属于剑阁县发展和改革局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县以工代赈办公室
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1100.99万元。与2023年度相比，收、支总计各增加86.85万元，增长8.6%。主要变动原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1100.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1100.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1100.99万元，其中：基本支出109.63万元，占10%；项目支出991.36万元，占90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1100.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.85万元，增长8.6%。主要变动原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1100.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.85万元，增长8.6%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1100.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.59万元，占8.5%；社会保障和就业支出11.96万元，占1.1%；卫生健康支出4.1万元，占0.4%；农林水支出982.36万元，占89.2%；住房保障支出8.97万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1100.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 支出决算为63.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为20.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为11.96万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）：支出决算为386.2万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为552.16万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为44万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.63万元，其中：
人员经费96.33万元，主要包括：基本工资29.19万元、津贴补贴12.56万元、奖金24万元、绩效工资5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、住房公积金8.97万元。
公用经费13.30万元，主要包括：办公费0.24万元、电费0.5万元、邮电费0.43万元、物业管理费1.5万元、公务接待费1.36万元、劳务费1.2万元、工会经费2.05万元、福利费1.59万元、其他交通费3.61万元、其他商品和服务支出0.82万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降10.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降10.5%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐。。国内公务接待26批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：接待国家、省、市来剑检查开展活动开支的用餐费用。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县以工代赈办公室（本级）机关运行经费支出13.3万元，比2023年度增加0.56万元，增长4.4%。主要原因是劳务费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，阁县以工代赈办公室未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）：剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村）
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：剑阁县2024年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目、剑阁县柳沟镇团山村2024易地搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县龙源镇凉胜村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目、剑阁县开封镇杨岭村2024易地搬迁集中安置点后续扶持项目。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：剑阁县2024年省预算内以工代赈基本建设投资项目
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948642-易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2个大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
做好后续扶持相关工作 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月底 |
|
2024年12月底 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安置点群众稳产就业，安居乐业。 |
定性 |
好坏 |
|
好坏 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
易地搬迁安置点群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005981023-剑阁县王河镇2024年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.75 |
12.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村新建改建公路里程 |
≥ |
7.2 |
公里 |
7.2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
开工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
优良中差 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006570205-剑阁县开封镇2024年省级财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建排水渠系 |
＝ |
1.37 |
公里 |
1.37 |
10 |
10 |
|
|
|
安置点连接道路 |
＝ |
4.9 |
公里 |
4.9 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数 |
≥ |
255 |
人 |
255 |
15 |
15 |
|
|
|
劳务报酬占省级投资比例 |
＝ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009258688-剑阁县木马镇2024年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建安置点产业道路 |
＝ |
3.81 |
公里 |
3.81 |
10 |
10 |
|
|
|
改建安置点产业道路 |
＝ |
1.35 |
公里 |
1.35 |
10 |
10 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009269444-杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
护坡治理 |
＝ |
1025.5 |
平方米 |
1025.5 |
5 |
5 |
|
|
|
下水管网整治 |
＝ |
200 |
米 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
安装护栏及围栏 |
＝ |
4240.7 |
米 |
4240.7 |
5 |
5 |
|
|||
|
产业道兼休闲便道 |
＝ |
553 |
米 |
553 |
5 |
5 |
|
|||
|
移动鸡舍 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务中心场地硬化 |
＝ |
440.61 |
平方米 |
440.61 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
10 |
10 |
|
||
|
带的当地群众 |
＝ |
146 |
户 |
146 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
92 |
万元/村 |
92 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009688855-剑阁县普安镇2024年省级财政以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路6.4公里（宽3.5米，厚0.18米，砼C30）；整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改建道路 |
＝ |
6.4 |
公里 |
6.4 |
10 |
10 |
|
|
|
整治山坪塘 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
≥ |
122 |
人 |
122 |
10 |
10 |
|
||
|
劳务报酬支付比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009702193-剑阁县2024年以工代赈示范工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建生产道路5.4公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口33046立方米；新建蓄水池3口900立方米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
420.00 |
395.89 |
395.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
420.00 |
395.89 |
395.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
改建生产道路 |
＝ |
5.4 |
公里 |
5.4 |
5 |
5 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
新建蓄水池 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
＝ |
153 |
人 |
153 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
500 |
万元/村 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009883619-全国以工代赈工作现场会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好全国以工代赈工作现场会各项工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开相关会议 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
查看项目现场 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
参会人数 |
≥ |
110 |
人 |
110 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成会议各项议程率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
会议时间 |
定性 |
023年6月6日、6月12日 |
|
023年6月6日、6月12日 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促就业 |
定性 |
产业发展，基础设施 |
|
产业发展，基础设施 |
15 |
15 |
|
|
|
落实政策 |
定性 |
推广以工代赈各项决策部署 |
|
推广以工代赈各项决策部署 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与会议人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议费 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010244077-2024年以工代赈示范工程专项（第四批）中央基建投资预算） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路长8.5公里（路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚0.18米，采用c30砼浇筑）；整治山坪塘3口（29500立方米）；维修蓄水池1口（200立方米）。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
500.00 |
419.91 |
419.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
419.91 |
419.91 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
整治山评塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
改建道路 |
＝ |
8.5 |
公里 |
8.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
＝ |
155 |
人 |
155 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
500 |
万元/村 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010594541-剑阁县龙源镇2024年市级财政易地扶贫后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。
新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。
新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.山坪塘整治及维修内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。
新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.90 |
29.90 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
山坪塘整治 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
硬化园区道路 |
＝ |
350 |
米 |
350 |
5 |
5 |
|
|||
|
维修山坪塘 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众 |
＝ |
81 |
户 |
81 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010594647-剑阁县木马镇2024年市级财政易地搬迁后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.新建蓄水池。新建钢筋混凝土蓄水池，有效容积为200立方米，主体采用C30钢筋混凝土，方形池，在池周围设置砖砌护栏及防护门。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
新建泵房 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
滴灌系统建设 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众 |
＝ |
115 |
人 |
115 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011792829-剑阁县普安镇2024年中央财政以工代赈项目（光荣村） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路4.2公里，整治山坪塘5口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
390.00 |
386.20 |
99.03% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
390.00 |
386.20 |
99.03% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治山坪塘 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
改建道路 |
＝ |
4.2 |
公里 |
4.2 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众务工 |
≥ |
123 |
人 |
123 |
10 |
10 |
|
||
|
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
35.73 |
% |
35.73 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011963402-剑阁县2024年易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
（一）安置点产业园区基础配套设施建设： |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.00 |
91.83 |
99.82% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.00 |
91.83 |
99.82% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修建排水渠 |
＝ |
250 |
米 |
250 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
新建蓄水池 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
整治山坪塘 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
安全防护网 |
＝ |
100 |
米 |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
围网 |
＝ |
1000 |
米 |
1000 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
公共服务设施 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
改建产业园区道路 |
＝ |
600 |
米 |
600 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
带动当地群众务工 |
≥ |
35 |
人 |
35 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
92 |
万元/村 |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012004735-剑阁县2024年省预算内以工代赈基本建设投资项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建路基宽4.5米、路面宽3.5米、厚0.18米的C30砼道路6.5公里，整治渠道2.1公里。 |
改建路基宽4.5米、路面宽3.5米、厚0.18米的C30砼道路4公里，整治渠道1公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建路基宽4.5米、路面宽3.5米、厚0.18米的C30砼道路6.5公里，整治渠道2.1公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100% |
10 |
10 |
项目进展缓慢 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治渠道 |
＝ |
2.1 |
公里 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
改建道理 |
＝ |
6.5 |
公里 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量验收 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时建成 |
定性 |
计划下 |
|
计划下 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决当地群众就业，增加群众收入 |
定性 |
解决不少于122人参与工程建设，劳务报酬发放不低于143.6万元 |
|
解决不少于122人参与工程建设，劳务报酬发放不低于143.6万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
以工代赈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
定性 |
大力提升项目区群众自我发展内生动力 |
|
大力提升项目区群众自我发展内生动力 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
400 |
万元/村 |
400 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012006298-以工代赈工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
以工代赈项目专项资金争取，做好项目申报、遴选、项目管理工作；在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式、重点工程项目实施以工代赈。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
10 |
10 |
剩余指标收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
以工代赈项目专项项目争取 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
开展专项、农推项目培训 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展项目检查、验收 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
质量验收 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成当年任务 |
定性 |
2024年12月 |
|
2024年12月 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础建设条件 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012181943-剑阁县义兴镇2024年省级财政以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改建道路6.3公里（其中3公里路面宽4.5米，厚0.18米；3.3公里路面宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治灌溉渠系1.2公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治灌溉渠系 |
＝ |
1.2 |
公里 |
1.2 |
10 |
10 |
|
|
|
改建道路 |
＝ |
6.3 |
公里 |
6.3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
劳务报酬占省级投资比例 |
≥ |
30 |
% |
30 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
380 |
万元/村 |
380 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218240-剑阁县柳沟镇团山村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建产业园区道路1.2公里，宽2.5m、厚度0.15m，采用砼C30浇筑；新建排水渠125米，规格为1.5m（宽）*1m（高），边墙厚度0.25m，底板厚度0.15m，采用砼C20浇筑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.88 |
99.61% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.88 |
99.61% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建产业道路 |
＝ |
1.2 |
公里 |
1.2 |
10 |
10 |
|
|
|
新建排水渠 |
＝ |
125 |
米 |
125 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218253-剑阁县龙源镇凉胜村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.山坪塘整治及维修。内坝按1:1.5坡度整形，采用C15混凝土砂浆面板护坡，坡脚设置C20混凝土齿墙。外坝按原有护坡不变。配套整形坝顶道路，宽度按2.0米设置。新建溢洪道采用C20混凝土，宽1.2米，高0.6米，边坡和底板厚均为0.2米。溢洪道长度按10米设置。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
99.99% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化园区道路 |
＝ |
260 |
米 |
260 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
铺设污水管网 |
＝ |
1300 |
米 |
1300 |
5 |
5 |
|
|||
|
维修堡坎 |
＝ |
50 |
米 |
50 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
山坪塘整治及维修 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
开挖沟渠 |
＝ |
500 |
米 |
500 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占项目投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012218269-剑阁县开封镇杨岭村2024年易地搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
整治山坪塘2口。 |
整治山坪塘2口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
整治山坪塘2口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
29.90 |
99.66% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
29.90 |
99.66% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整治山坪塘 |
＝ |
2 |
座（处） |
2 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占项目投资比例 |
≥ |
20 |
% |
20 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
30 |
万元/村 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012527866-以工代赈项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年以工代赈专项项目前期勘察、设计、可研编制等工作经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100% |
10 |
10 |
剩余指标收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目乡镇 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
完成项目前期勘察、设计、可研编制 |
＝ |
4 |
份 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成项目争取 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024.12 |
|
2024.12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决当地群众就业，增加群众收入 |
定性 |
报酬发放比例不低于30% |
|
报酬发放比例不低于30% |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目区基础设施条件改善 |
定性 |
持续改善 |
|
持续改善 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照合同价款支付 |
＝ |
77 |
万元 |
77 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分，完成情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵敏 |
财务负责人：张晓 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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