2024年度剑阁县总工会部门决算

 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况 

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实，进一步履行维护职工合法权益职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、省“五一劳动奖章”、奖状、工人先锋号，礼遇劳动战线成绩突出个人获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

剑阁县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.剑阁县总工会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为785.17万元。与2023年度相比，收、支总计各增加368.2万元，增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计785.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入785.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计785.17万元，其中：基本支出277.41万元，占35.33%；项目支出507.75万元，占64.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为785.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.2万元，增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出785.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.2万元，增长88.3%。主要变动原因是40%工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出785.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.16万元，占92.48%；社会保障和就业支出28.39万元，占3.62%；卫生健康支出9.68万元，占1.23%；住房保障支出20.95万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为785.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：全年预算为183.53万元，支出决算为183.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：全年预算为400万元，支出决算为400万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：全年预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为104.61万元，支出决算为104.61万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为27.93万元，支出决算为27.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.41万元，其中：

人员经费247.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降5.66%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，本单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降5.66%。主要原因是厉行节约，招待费减少。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待元山镇工会主席一行3人汇报工会工作情况，费用540元；接待市总工会王文明主席一行3人调研工会驿站智能化建设及选址工作，费用416元；接待朝天区总工会一行4人来剑交流学习户外劳动者站点建设工作，费用700元；接待市总工会副主席一行4人来剑调研产改工作，费用750元；接待市总工会一行5人来剑规划“全国职工阅读活动”场地，费用638元；接待市总工会经济部指导劳模创新工作室及经审办检查总工会专项资金，费用1216元等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县总工会机关运行经费支出30万元，比2023年度增加3.37万元，增长12.65%。主要原因是新增人员交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县总工会未发生政府采购支出。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日剑阁县总工会无公务用车辆。无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对项目（40%工会经费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成剑阁县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政工会专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：县总工会严格按照年初预算认真组织实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分为95.5分。省级财政工会专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：经综合分析，本项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。按《专项预算项目绩效评价指标体系》进行考核，2024年省级财政工会专项资金项目综合评价等级为优，综合评分100分。绩效自评报告详见附件。                                                                               

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于项目争取经费的差旅、交通、食宿等。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指本单位用于工会事务方面的支出等。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位用于劳模体检、春节慰问、建档职工困难帮扶、常态化送温暖支出等。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

剑阁县总工会2024年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

剑阁县总工会是参公管理的群团单位，按县委机构编制委员会，2007年剑编办47号通知批准内设两办、两部。

1.办公室（组宣部）  负责综合反映全县工会工作和全县职工队伍的重要情况与动态；协调、监督和检查县总工会对基层工会和工会工作委员会的工作部署与任务要求的落实；负责县工会的文秘、信息、统计、文书档案、机关后勤和工运理论的调研及重大活动的组织工作；负责工会组织建设、“职工之家”建设及评选表彰工作和干部人事管理、离退休人员管理、干部培训工作；指导基层工会加强民主管理、民主参与、民主选举、民主监督工作；组织策划有关职工文体活动；指导基层开展精神文明创建活动；协助做好工运报刊的联络及发行工作。

2.权益保障部  研究和指导企业、行业、区域建立和实施平等协商集体合同制度；指导基层工会进行工资协商；参与涉及职工切身利益的劳动就业和收入分配、社会保险、物价、住房和社会救济等政策的研究与拟定；指导和组织实施送温暖工程；参与《中华人民共和国劳动法》及法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；负责接待处理职工来信来访；配合有关部门搞好职工普法宣传教育工作；参与有关女职工合法权益的法律法规和政策的研究制定及实施监督；指导全县工会女职工工作。

3.经费审查委员会办公室  协助县总工会做好工会经费的收缴管理工作；监督本级工会及下级工会认真贯彻执行国家财经政策、纪律和法律规定以及工会的各项财务规章制度；审查工会预算、决算编制是否合理，执行是否认真；督促、检查工会按规定报告工会财务收支情况接受，会员大会或会员代表大会的监督、维护工会经费正确使用方向服务职工，维护职工权利；维护工会资产的安全完整、不受侵犯，确保工会资产的保值、增值；维护工会干部政治安全，促进工会系统党风廉政建设；负责县内各基层工会（包括产业工会和工作委员会）财务预决算和经济活动的审计，负责县总工会工会经费的审查监督工作。

4.财务部  认真学习工会财务政策、制度，严格遵守财务纪律，忠于职守。编制工会经费全年预算、决算和有关财务报表。认真执行经费收支预算，收好、管好、用好各项经费，保证工会工作和群众活动的开展。坚持原则、秉公办事，按照工会财务制度的各项规定负责各项经费的收付。做好对各项资金及往来款的结算和清理工作，固定资产明细账的登账工作。严格遵守国家有关现金、银行管理制度，做到日清月结。经常向工会常务副主席汇报财务工作情况，重大问题及时请示。完成领导交办的其他各项工作。

（二）机构职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的指导方针的贯彻落实，进一步履行维护职工合法权益职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、省“五一劳动奖章”、奖状、工人先锋号，礼遇劳动战线成绩突出个人获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，剑阁县总工会总编制10名，其中行政编5名、工勤编1名、事业编4名。年末实有人数14人，其中：公务员9人、机关工勤人员1人、事业人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.剑阁县总工会2024年全年预算收入785.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入785.17万元。

2.剑阁县总工会2024年决算报表收入785.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入785.17万元。

（二）支出情况。

1.剑阁县总工会2024年全年预算支出785.17万元。其中：一般公共服务支出726.16万元；社会保障和就业支出28.39万元；卫生健康支出9.68万元；住房保障支出20.95万元。

2.剑阁县总工会2024年决算报表支出785.17万元。其中：一般公共服务支出726.16万元；社会保障和就业支出28.39万元；卫生健康支出9.68万元；住房保障支出20.95万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县总工会2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（指标分值65分，自评得分65分）

1.履职效能。（指标分值15分，自评得分15分）

县总工会在部门整体绩效目标中选定“40%工会经费”、“省级财政工会专项资金”、“剑阁县文旅演艺工作专班”、“公务员基础绩效奖”、“事业人员基础绩效奖”5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）“40%工会经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥工会帮扶作用，关心、关爱新就业形态劳动者300余人，开展夏送清凉慰问1000人，冬送温暖慰问1000余人，金秋助学280人，开展购家居、购家电，帮帮洗车等普惠活动，开展家政培训60人，开展广元·广安旅游服务行业职工职业技能竞赛活动，建成3个标准化职工之家等，扎实推动精准化、精细化帮扶，帮助解决我县困难职工生活、医疗、子女上学等方面的实际问题，产生良好的社会效应，职工群众满意度为100%。

（2）“省级财政工会专项资金”绩效目标完成情况综述。全年预算数为104.61万元，执行数为104.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，慰问帮扶省部级劳模55人次，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工420人次，帮助困难职工解困脱困。充分发挥工会帮扶作用，扎实推动精准化、精细化帮扶，帮助解决我县困难职工生活、医疗、子女上学等方面的实际问题；开展劳模慰问活动，进一步发挥劳模先进带头作用，激发广大职工群众奋发向上，积极投身推动改革发展的伟大事业。

（3）“剑阁县文旅演艺工作专班”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设“大蜀道三国不夜城”项目，该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停实施；该项目已于2025年3月复工，目前正在加快建设，预计2025年端午前后将竣工投产，届时将进一步提升城市形象，增加人气商气聚财气，推动剑阁旅游业快速发展。

（4）“公务员基础绩效奖”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为37.01万元，执行数为37.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，极大地保障了职工的各项权益，维护了职工的切身利益。

（5）“事业基础绩效奖”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，极大地保障了职工的各项权益，维护了职工的切身利益。

2.预算管理。（指标分值25分，自评得分25分）

县总工会严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，部门1至6月、1至10月预算执行情况良好，部门整体年终预算无结余情况，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。（指标分值10分，自评得分10分）

县总工会已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。（指标分值9分，自评得分9分）

县总工会无闲置资产。

5.采购管理。（指标分值6分，自评得分6分）

县总工会无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。（指标分值35分，自评得分30.5分）

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额782.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3.14万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。（指标分值12分，自评得分12分）

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（指标分值12分，自评得分12分）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。（指标分值11分，自评得分6.5分）

部门预算特定目标类项目3个，“省级财政工会专项资金”项目绩效目标数量指标全部完成，“40%工会经费”项目绩效目标数量指标基本完成，“剑阁县文旅演艺工作专班”项目绩效目标数量指标未完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标稍有偏离；“剑阁县文旅演艺工作专班”项目未完成绩效目标效益指标，其余项目均已完成绩效目标效益指标。

绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开，并随预决算分别在剑阁县政府网公示。本单位绩效自评保证公开原则。

2.评价结果整改。缩小部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

3.应用结果反馈。严格执行预算法和各项财务管理制度，进一步坚持花钱必问效。把有限的资金用在刀刃上。针对工会采购薄弱环节，要加强政府采购管理。加强固定资产管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县总工会严格按照年初预算认真组织实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分为95.5分。

存在问题。

部门绩效目标实际实现程度与预期目标还有细微差距。

改进建议。

在今后的工作中，县总工会将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。积极和财政对接，保证项目资金拨付进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000006220971-40%工会经费
主管部门		剑阁县总工会本级					实施单位 （盖章）	剑阁县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.关爱新就业劳动群体、关心户外劳动者；2.开展工会会员普惠服务；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.开展企业工资集体协商、企业民主管理、劳动技能竞赛；6.开展省外农民工维权服务；7.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神。					关心、关爱新就业劳动者300余人，开展夏送清凉慰问1000人，冬送温暖慰问1000余人，金秋助学280人，开展购家居、购家电，帮帮洗车等普惠活动，开展家政培训60人，开展广元·广安旅游服务行业职工职业技能竞赛活动，建成3个标准化职工之家等
	2.项目实施内容及过程概述	1.关爱新就业劳动群体、关心户外劳动者；2.开展工会会员普惠服务；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.开展企业工资集体协商、企业民主管理、劳动技能竞赛；6.开展省外农民工维权服务；7.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县系列普惠活动（加油满减、购买职工健身服务等）	＝	4	次	4次	10	10
			工会“四送活动”帮扶人数	＝	2000	人/户	2300人	10	10
			机关、乡镇开展职工活动20场次	≥	20	场次	5场次	10	2.5	资金不足
			关心、关爱新就业劳动者	＝	200	人数	300人	10	10
		质量指标	丰富职工活动	定性	2000	人数	3000人	10	10
		时效指标	2024年12月31日完成	定性	当年	年	12月31日前完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	丰富职工业余生活，帮助困难职工解困脱困	定性	优	人/户	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度、职工满意度	≥	98	%	100%	10	10
合计								100	92.5
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分92.5分，通过该项目的实施，丰富了职工的业余生活，帮助困难职工解困脱困。
存在问题	结合自评情况，不存在问题。
改进措施	无建议。
项目负责人：熊丽蓉					财务负责人：王春容
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011753079-剑阁县文旅演艺工作专班
主管部门		剑阁县总工会本级					实施单位 （盖章）	剑阁县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划投资2.5亿建设“大蜀道三国城”项目，提升城市形象，增加人气商气聚财气，推动剑阁旅游业快速发展					9月6日已经反馈了《蜀道·不夜三国城》项目方案设计第二稿，第三稿正在修改中。三是土建施工单位已于9月3日正式进场施工，监理、跟踪审计已入场工作，主要施工内容为：施工围挡搭设、办公区域临建搭设、场地表土杂草清理等前期工作，预计9月13日全部完成打围。
	2.项目实施内容及过程概述	（一）项目建设方面。一是8月28日全面完成项目的服务采购、初设、监理、跟踪审计、可研及环评等全过程咨询的招标工作，9月6日已与中标单位签订了合同。二是9月6日已经反馈了《蜀道·不夜三国城》项目方案设计第二稿，第三稿正在修改中。三是土建施工单位已于9月3日正式进场施工，监理、跟踪审计已入场工作，主要施工内容为：施工围挡搭设、办公区域临建搭设、场地表土杂草清理等前期工作，预计9月13日全部完成打围。 （二）项目融资方面。先后与中国农业银行剑阁县支行、四川银行广元分行、中国邮政储蓄银行剑阁支行、中国银行剑阁支行、中国农业银行剑阁县支行进行了深入洽谈。截至9月6日，已基本落实中国邮政储蓄银行剑阁支行和中国银行剑阁支行流动贷款各1000万元；项目贷款只有中国农业银行剑阁县支行在进一步洽谈中，另外中国邮政储蓄银行剑阁支行仍在争取中，其他银行已明确回复不能融资。 （三）项目用地方面。调规论证报告已编制完成，下一步拟上规委会，推进土地调规工作。 （四）资金支付方面。9月6日支付国艺中联公司设计创意和招选商首笔预付款672.58万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.14	3.14	3.14			100%	10	10	该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。
	其中：财政资金	3.14	3.14	3.14			100%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟计划投资2.5亿建设“大蜀道三国城”项目	≥	2.5	亿元	672.58万元	25	10	该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		未完成	25	10	该项目于2024年9月经县委、县政府研究暂停项目实施。
	效益指标	社会效益指标	该项目的实施，能聚商气人气财气，推动剑阁经济发展	定性	优		优	30	30
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥	0	%	98%	10	10
合计								100	70
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分70分，严格按照县委、县政府要求和进度推进。
存在问题	（一）国艺中联设计方案定稿问题。需相关领导初步审核通过后报县规委会审核通过。 （二）站前广场中间道路问题。经与县自然资源局对接，中间道路属于已供给县住建局的市政规划道路且不在本次用地红线内，若要封闭破除，需要与住建局协商同意。 （三）根据9月5日下午的协调会需落实问题。需县经信科局尽快协调落实临时用电和专变的方案；县住建局施工现场市政排污、雨水管线、道路绿植乔木移栽及天然气迁改方案；县综合执法局尽快拆除路灯；县公安局原执法办公室协调为国艺中联公司的临时办公室。
改进措施	（一）项目供地方面。土地权属证明和调规论证还在办理中，需要有效解决土地使用权无偿进入项目公司的问题。 （二）项目融资及资金需求方面。按目前与相关银行沟通的情况，项目融资工作周期较长，保守估计约需3-6个月，且无银行明确可以进行项目融资。但当前项目已进场施工，资金到位情况将对工期产生严重影响，公司可使用募集资金约6000万元用于项目前期建设，无法满足项目进度资金需求。需协调县财政拨付景区公司门票返还款约5000万元，确保项目正常推进。
项目负责人：熊丽蓉					财务负责人：王春容
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012352666-省级财政工会专项资金
主管部门		剑阁县总工会本级					实施单位 （盖章）	剑阁县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.资金按规定用于省部级劳模春节慰问、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。2.资金按规定用于建档困难职工帮扶救助以及困难职工、农民工等群体元旦春节送温暖、常态化送温暖慰问。					已保质、保量完成年度目标任务。关心关爱劳模55人次，困难职工帮扶慰问138人，困难职工元旦春节慰问138人，常态化送温暖144人。
	2.项目实施内容及过程概述	关心、关爱劳模，弘扬劳模精神，帮助困难职工解困、脱困。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	104.61	104.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	104.61	104.61			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省部级劳模荣誉津贴人次	＝	11	人	11人	4	4
			省部级困难劳模困难帮扶金人数	＝	6	人	6人	4	4
			省部级劳模春节慰问金人次	＝	37	人	37人	4	4
			省部级劳模生活补助金人次	＝	1	人	1人	4	4
			困难职工元旦春节送温暖慰问户数	＝	138	户	138户	4	4
			困难职工帮扶救助户数	＝	138	户	138户	4	4
			常态化送温暖慰问户次	＝	144	户	144户	4	4
		质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	100%	9	9
		时效指标	资金在规定时间内发放完成	定性	2024年12月31日前		12月31日前完成	8	8
	效益指标	社会效益指标	提升劳模投入工作的积极性	定性	显著		显著	5	5
			通过帮扶是否有效缓解困难职工家庭困难	定性	是		是	5	5
		可持续影响指标	弘扬劳模精神、激发劳动热情	定性	是		是	5	5
			改善困难职工家庭生活状况	定性	是		是	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	99	%	100%	3	3
			省部级劳模服务满意度	≥	99	%	100%	3	3
		帮扶对象满意度指标	省级及以上建档困难职工满意度	≥	99	%	100%	3	3
	成本指标	经济成本指标	省部级困难劳模困难帮扶标准	≥	5000	元/户	0.5万-2.5万元，共9.5万元	2	2
			常态化送温暖慰问职工标准	＝	1000	元/户	0.1万元/户，共14.4万元	2	2
			省部级劳模荣誉津贴标准	≥	3600	元/人年	0.36万-0.69万元/人，共4.26万元	2	2
			省部级劳模生活补助金标准	＝	4800	元/人年	0.48万元/人，共0.48万元	2	2
			省部级劳模春节慰问金标准	＝	2100	元/人年	0.21万元/人，共7.77万元	2	2
			帮扶救助省级困难职工按标准	＝	3000	元/户	0.3万元/户，共39万元	2	2
			元旦春节送温暖慰问困难职工标准	＝	2000	元/户	0.2万元/户，共27.6万元	2	2
			帮扶救助全国级困难职工标准	＝	2000	元/户	0.2万元/户，共1.6万元	2	2
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分，通过该项目的事实，关心、关爱劳模，弘扬劳模精神，帮助困难职工解困、脱困。
存在问题	结合自评情况，不存在问题。
改进措施	无建议。
项目负责人：熊丽蓉					财务负责人：王春容