目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
剑阁县羊岭镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
剑阁县羊岭镇人民政府
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为864.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少67.15万元，下降7.20%。主要变动原因是本年度化解隐债减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计864.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.1万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入2.88万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计864.97万元，其中：基本支出620.17万元，占71.7%；项目支出244.8万元，占28.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为864.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.15万元，下降7.20%。主要变动原因是本年度化解隐债减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出862.1万元，占本年支出合计的99.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.02万元，下降7.51%。主要变动原因是本年度工程项目减少、资金支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出862.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.43万元，占32.18%；社会保障和就业支出58.15万元，占6.75%；卫生健康支出18.88万元，占2.19%；农林水支出463.69万元，占53.79%；住房保障支出43.95万元，占5.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为864.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为270.00万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为4.13万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为56.84万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为1.31万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.75万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为229.19万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为14.58万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为219.92万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出620.17万元，其中：
人员经费554.68万元，主要包括：基本工资161.29万元、津贴补贴73.72万元、奖金137.75万元、绩效工资56.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.84万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金43.95万元、生活补助4.62万元。
公用经费65.49万元，主要包括：办公费24.25万元、印刷费8万元、水费0.3万元、电费3万元、差旅费15万元、公务接待费2.16万元、其他交通费12.78万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降10%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降10%。主要原因是厉行节约，减少公务活动。其中：
国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：2025年3月25日剑阁县义兴镇人民政府参观羊岭镇石城产业园共计28人1260元；2025年5月14日县农业农村局、县司法局调解高速拆迁遗留问题共计27人1215元；2025年6月25日接待林业局检查森林防火工作检查等8人用餐360元；2025年7月3日接待县农业农村局检查乡村振兴工作等8人用餐336元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2.88万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县羊岭镇人民政府机关运行经费支出65.49万元，比2023年度减少12.81万元，下降16.36%，主要原因是工会经费、福利费等减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县羊岭镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县羊岭镇人民政府共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要用于集镇垃圾清运转运工作。
单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、乡镇党组织活动经费、羊岭镇马鞍山村红色文化文旅融合发展项目、剑阁县羊岭镇庙坝社区水毁恢复项目等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县羊岭镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县羊岭镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检国家监察委员会门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出 。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县羊岭镇人民政府
关于部门整体预算绩效评价的报告
剑阁县财政局：
根据《剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（剑财政〔2025〕69号）文件要求，结合我镇工作实际，纵深推进部门整体预算绩效评价工作有序实施。现将我镇整体预算绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
剑阁县羊岭镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“七办四中心”，七办指党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设服务中心、社会治安综合治理中心。无下属二级单位。
机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2024年我镇总编制42名，其中行政编制21名，工勤编制1名，事业编制20名。年末在职人员总数42人，其中行政人员20人，事业人员21人，工勤人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。剑阁县羊岭镇人民政府2024年年初预算收入968.28万元，其中：上年结转结余71.85万元，占7.42%；一般公共预算财政拨款收入891.44万元，占92.06%；政府性基金预算收入5万元，占0.52%。
2024年年末决算报表收入864.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.1万元，政府性基金预算财政拨款收入2.88万元。
（二）支出情况。剑阁县羊岭镇人民政府2024年年初预算支出为：968.28万元，其中：基本支出606.97万元，占62.69%，项目支出361.32万元，占37.31%。支出包括：一般公共服务支出277.9万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出0.36万元、社会保障和就业支出58.15万元、卫生健康支出18.88万元、城乡社区支出1.29万元、农林水支出530.79万元、住房保障支出42.63万元、灾害防治及应急管理支出32.78万元。
剑阁县羊岭镇人民政府2024年决算报表支出为：864.97万元，其中：基本支出为620.17万元，占71.7%，项目支出为244.8万元，占28.3%。支出包括：一般公共服务支出277.43万元，占32.08%；社会保障和就业支出58.15万元，占6.72%；卫生健康支出18.88万元，占2.18%；城乡社区支出2.88万元，占0.33%；农林水支出463.69万元，占53.61%；住房保障支出43.95万元，占5.08%。
（三）结余分配和结转结余情况。剑阁县羊岭镇人民政府2024年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
2.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。
3.财务管理。严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额24.15万元，1—12月预算执行总体进度为30.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额337.17万元，1—12月预算执行总体进度为93.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率89.02%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况。
1.绩效自评公开
绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。
2.绩效评价结果整改
结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。
3.绩效应用结果反馈
财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2024年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好地加强对2025年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，自评得分98分。
（二）存在问题。1.预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。2.国库资金审核需及时、足额。3.财务人员水平仍需提高。
（三）改进建议。1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社区）干部基本报酬补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据年度预算发放村（社）干部基本报酬补助 |
按时完成全镇6个村（社区）村组干部干部报酬发放 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政预算安排，完成2024年全镇村（社区）组干部补助报酬的发放，金额共计142.74万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
143.16 |
143.16 |
142.74 |
99.71% |
10 |
9.97 |
村组建制人数不足 |
|||
|
其中：财政资金 |
143.16 |
143.16 |
142.74 |
99.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组干部人数 |
＝ |
64 |
人 |
64 |
10 |
10 |
|
|
|
村（社区）干部人数 |
＝ |
27 |
人 |
24 |
10 |
8.88 |
村组建制人数不足 |
|||
|
时效指标 |
村组干部报酬及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时支付村组干部报酬，提高村组干部归属感 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
＝ |
143.16 |
万元 |
142.74 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照要求，按领导班子和预算安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾均 |
财务负责人：王洪松 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按规定发放村（社）离职干部生活补助 |
已完成全年村（社）离职干部生活补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据财政预算安排，发放全年村（社）离职干部生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.71 |
13.71 |
13.64 |
99.47% |
10 |
9.95 |
项目已完成，实际执行数略小于预算数。 |
|||
|
其中：财政资金 |
13.71 |
13.71 |
13.64 |
99.47% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离职干部人数 |
＝ |
64 |
人 |
64 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
离职干部补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放干部补助，解决干部生活问题，增加干部认可度 |
定性 |
100 |
|
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
离职干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
≥ |
13.71 |
万元 |
13.64 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照要求，按领导班子和预算安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贾均 |
财务负责人：王洪松 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788-老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按规定发放老促会工作经费。 |
已完成老促会工作经费发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据财政预算和实际工作开展，已全额发放老促会工作经费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老促会各类办公经费 |
≤ |
10 |
万元 |
0.60 |
10 |
10 |
|
|
|
关爱老年人活动召开 |
≥ |
10 |
次 |
10+ |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
老促会活动召开及时率 |
＝ |
20 |
% |
及时 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关爱老年人，增加老年人幸福度 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
羊岭镇老年人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
＝ |
0.60 |
万元 |
0.6 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王永政 |
财务负责人：王洪松 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织公共公益设施的管理维护，提升基层组织服务能力，提高服务群众满意度。 |
根据财政安排发放基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织公共公益设施的管理维护，提升基层组织服务能力，保障保障2社区4村正常运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
82.50 |
82.50 |
61.00 |
73.94% |
10 |
7.39 |
财政未足额拨付 |
|||
|
其中：财政资金 |
82.50 |
82.50 |
61.00 |
73.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村公共运行 经费 |
＝ |
35.50 |
万元 |
17.75 |
10 |
5 |
财政未足额拨付 |
|
|
村办公经费 |
＝ |
47.00 |
万元 |
43.25 |
10 |
9.2 |
财政未足额拨付 |
|||
|
时效指标 |
村级费用拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级经费，完成村级运作 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村级满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
＝ |
82.50 |
万元 |
61.00 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
91.59 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙莉 |
财务负责人：王洪松 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县羊岭镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县羊岭镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村帮扶工作顺利完成 |
完成驻村帮扶工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障驻村工作队的工作顺利开展，发展驻村经济，提高农村居民收入水平，改善人居环境，全方位提升人民生活水平，实现乡村振兴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.58 |
15.53 |
14.58 |
93.88% |
10 |
9.39 |
财政未拨付调整后预算金额 |
|||
|
其中：财政资金 |
14.58 |
15.53 |
14.58 |
93.88% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村干部待遇保障9人 |
＝ |
9 |
人 |
9 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动产业发展，助力乡村振兴 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
＝ |
14.58 |
万元 |
14.58 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.39 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核调整预算资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行。 |
|||||||||
|
项目负责人：贾均 |
财务负责人：王洪松 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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