目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（二）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。
剑阁县交通运输局（部门）属于一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.剑阁县交通运输局（含剑阁县农村公路建设事务中心）
2.剑阁县交通运输综合行政执法大队
3.剑阁县交通运输综合服务中心
4.剑阁县国省道公路养护段
5.剑阁县县道公路养护段
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为32688.21万元。与2023年度相比，收、支总计各增加15859.65万元，增长94.24%。主要变动原因是2024年项目支出增加。
2024年度本年收入合计32688.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15732.82万元，占48.13%；政府性基金预算财政拨款收入118.08万元，占0.36%；其他收入16837.32万元，占51.51%。
2024年度本年支出合计32688.21万元，其中：基本支出5470.14万元，占16.73%；项目支出27218.07万元，占83.27%。
2024年度财政拨款收、支总计均为15850.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少880.67万元，下降5.26%。主要变动原因是2024年项目支出减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出15732.82万元，占本年支出合计的48.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5443.04万元，增长52.9%。主要变动原因是2024年项目支出增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出15732.82万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出477.84万元，占3.04%；卫生健康支出163.41万元，占1.04%；农林水支出2677.45万元，占17.02%；交通运输支出12055.73万元，占76.63%；住房保障支出358.38万元，占2.28%。
2024年度一般公共预算支出决算数为15732.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：全年预算为477.84万元，支出决算为477.84万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：全年预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：全年预算为126.1万元，支出决算为126.1万元，完成全年预算的100%。
4.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）： 全年预算为2596.27万元，支出决算为2596.27万元，完成全年预算的100%。
5.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）农村综合改革示范试点补助2130507（项）： 全年预算为81.18万元，支出决算为81.18万元，完成全年预算的100%。
6.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）： 全年预算为1479.4万元，支出决算为1479.4万元，完成全年预算的100%。
7.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）： 全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。
8.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）： 全年预算为2977.81万元，支出决算为2977.81万元，完成全年预算的100%。
9.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）： 全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的100%。
10.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路运输管理2140112（项）： 全年预算为690.5万元，支出决算为690.5万元，完成全年预算的100%。
11.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）： 全年预算为6561.3万元，支出决算为6561.3万元，完成全年预算的100%。
12.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）： 全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。
13.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）： 全年预算为119.21万元，支出决算为119.21万元，完成全年预算的100%。
14.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）： 全年预算为358.38万元，支出决算为358.38万元，完成全年预算的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5470.14万元，其中：
人员经费5048.31万元，主要包括：基本工资1307.83万元、津贴补贴317.21万元、奖金1246.55万元、绩效工资663.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费477.84万元、职工基本医疗保险缴费163.41万元、其他社会保障缴费27.48万元、住房公积金358.38万元、其他工资福利支出396.6万元、生活补助88.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。
公用经费421.83万元，主要包括：办公费77.42万元、印刷费7万元、水费2.4万元、电费9.38万元、差旅费82万元、会议费3.13万元、培训费3.22万元、公务接待费5.44万元、工会经费35.83万元、福利费74.65万元、公务用车运行维护费66万元、其他交通费50.68万元、其他商品和服务支出4.67万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.44万元，完成预算100%，较上年度增加0.32万元，增长0.43%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69万元，占92.69%；公务接待费支出决算5.44万元，占7.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出69万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.65万元，增长7.23%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：越野车1辆、其他车型8辆。
公务用车运行维护费支出69万元。主要用于交通建设项目及日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少4.33万元，下降44.32%。主要原因是2024年过紧日子追减年初预算。其中：
国内公务接待支出5.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待94批次，670人次，共计支出5.44万元，具体内容包括：上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等服务保障工作。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出118.08万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县交通运输局机关运行经费支出192.49万元，比2023年度增加49.75万元，增长34.85%。主要原因是2024年预算增加。
2024年度，剑阁县交通运输局部门政府采购支出总额1352.62万元，其中：政府采购货物支出884.29万元、政府采购工程支出312.53万元、政府采购服务支出155.8万元。主要用于剑阁县“十五五”综合交通运输发展规划编制项目、国道347线剑阁境内厚子铺至印合嘴公路改建工程全过程跟踪审计服务费采购项目。授予中小企业合同金额1352.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1196.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.48%。
截至2024年12月31日，剑阁县交通运输局共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于交通建设项目及日常办公所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年通村组水泥路及提升改造工程、2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）： 指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）农村综合改革示范试点补助2130507（项）： 指对农村综合改革示范试点地区的补助资金。。
14.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）： 指用于公路水路运输行业的一般行政管理事务支出。
16.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）： 指公路养护支出。
17.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）： 指公路和运输安全支出。
18.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路运输管理2140112（项）： 指公路运输管理方面的支出。
19.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）： 指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
20.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）： 指用于公共交通运营的财政补助。
21.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）： 指用于支持公共交通运营的财政支出。
22.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2024年剑阁县交通运输局部门整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。剑阁县交通运输局（本级）为财务独立核算单位，财政拨款一级预算单位，包括1个事业单位：剑阁县农村公路建设事务中心；11个内设机构：办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、运输管理股、地方海事航务股、安全监督股、财务股、人事股、政策项目股、寄递物流监管股。
下属单位包括：剑阁县国省道公路养护段、剑阁县县道公路养护段、剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县交通运输综合执法大队。
机构职能。
1.办公室（信访股）股室职能职责：负责局机关综合协调、文秘、会务工作、信息、督办、议（提）案办理、档案规整保存、机要、保密、机关节能减排、信访、接待、社会治安综合治理、维稳工作；承担绩效管理、目标管理、政务公开、新闻发布等工作；负责局机关行政后勤管理、办公用品采购管理工作；指导交通运输行业精神文明建设和新闻宣传工作、对外宣传工作。
2.财务股股室职能职责：组织拟订交通运输行业财务会计管理制度和审计工作制度并监督实施，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作，承担交通专项资金监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作，受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和国有资产、固定资产的采购及管理；负责局机关财务管理，政府采购工作，指导全县交通运输行业审计工作。
3.人事股股室职能职责：承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等工作，承担交通运输行业人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治工作，负责局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理工作，承担交通运输行业教育培训，指导交通运输行业学会、协会管理工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理工作；负责基层党建工作；负责纪检工作。
4.政策项目股股室职能职责：承担交通运输行业项目建设融资；指导交通运输行业招商引资和对外经济技术合作工作；承担交通运输行业固定资产投资。
5.综合规划股股室职能职责：参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订本地公路和水路行业发展战略，组织拟订公路、水路道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施：审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战略和规划：承担公路水路重点建设项目的后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作，承担公路和水路行业统计及预测工作，负责向上资金争取工作。
6.建设管理股股室职能职责：组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；负责全县公路建设的监督管理，负责全县港口、航道建设、养护等监督管理，维护公路，水路建设市场秩序，承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作，承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收：负责对交通建设工程项目招标投标治理活动的监督执法；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作，指导公路、水路基础设施维护和管理工作，承担全县公路、水路工程的质量监督管理等工作。牵头全县交通运输系统内部审计工作。
7.运输管理股股室职能职责：参与拟订综合运输发展规划：承担综合运输体系建设有关协调工作，组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范并监督实施，承担全县水路运输与道路运输行业指导职责，指导公路、水路运输现场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理，组织协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理，按规定承担物流现场有关管理工作，配合协调地方交通战备工作，指导交通运输行业节能减排工作；牵头抓好交通运输行业扫黑除恶工作；负责全县寄递物流业日常监督管理工作。督促寄递物流企业落实各项管理制度，完善安全保障措施；引导寄递物流经营企业依法规范经营，提高从业人员服务质量；开展摸底调查，广泛收集掌握寄递物流现场情况，加强协调沟通、信息共享和线索通报；配合县级相关部门开展寄递物流清理整顿工作，要求寄递物流企业严格执行“收寄验视+实名收寄+过机安检”三个100%；对检查发现的问题，要求经营企业限时整改。根据本行业相关职责，进一步加强监督管理工作。
8.政策法规股与行政审批股股室职能职责：组织开展重大政策研究，指导交通运输行业体制改革工作；承担推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担行业法治建设；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、有关法律事务和规范性文件、合同审核工作；指导全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行政审批制度改革工作，负责县政务服务和公共资源交易中心交通运输窗口管理工作，承担交通运输行政审批事项受理和审批工作及营商环境优化工作。负责电子政务服务、政务信息共享、承担政务一体化平台、审批服务便民化等工作。
9.地方海事航务股股室职能职责：参与拟订水路基础设施建设、维护、运营和水路运输、航政、港政、地方海事相关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担水路交通运输现场的监督管理工作。指导水路交通基础设施的维护和管理，承担港口岸线使用管理有关工作，承担水上交通安全、应急搜救、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染的监督管理工作，承担船员监督管理相关工作。承担渔船检验的监督管理和行业指导工作。
10.安全监督股股室职能职责：组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责保障、协调重点运输、紧急客货运输安全；按规定负责交通运输应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企事业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；牵头统筹交通系统环境保护工作。
11.寄递物流监管股股室职能职责：负责全县寄递物流业日常监督管理工作。督促寄递物流企业落实各项管理制度，完善安全保障措施；引导寄递物流经营企业依法规范经营，提高从业人员服务质量；开展摸底调查，广泛收集掌握寄递物流市场情况，加强协调沟通、信息共享和线索通报；配合县级相关部门开展寄递物流清理整顿工作，要求寄递物流企业严格执行“收寄验视+实名收寄+过机安检”三个100%；对检查发现的问题，要求经营企业限时整改，并将相关情况通报至县级相关职能部门和市邮政管理局。根据本行业相关职责，进一步加强监督管理工作。
（三）人员概况。截至2024年末，部门编制总人数340人，其中行政编制18人、参公事业编制42人、事业编制277人、工勤3人。年末实有在编在职人数315人，其中行政人员15人、工勤人员20人、参公事业人员37人、事业人员243人。年末遗属人员80人，退休人员337人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年度本年收入合计32688.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15732.82万元；政府性基金预算财政拨款收入118.08万元；其他收入16837.32万元。
（二）支出情况。2024年度本年支出合计32688.21万元，其中：基本支出5470.14万元；项目支出27218.07万元。
社会保障和就业支出477.84万元；卫生健康支出163.41万元；城乡社区支出118.08万元；农林水支出2881.03万元；交通运输支出28689.46万元；住房保障支出358.38万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
项目前期加快推进。青剑阆高速公路完成工可报告编制，并通过省交通运输厅审查，正积极开展招商洽谈。G347剑阁县罗家河至演圣段新建工程、省道S416线工程完成工可报告编制。剑阁县X083高观至剑门关公路改线工程已完成施工图设计工作，正在办理施工图审查。剑阁县多式联运物流园区前期工作有序推进。
项目建设全面提速。G5京昆高速广绵扩容工程剑阁段征拆工作基本完成，各控制性工程全面推进。县道X123国光至元山公路改建工程房屋拆迁工作全面启动。G5京昆高速剑门关收费站竣工通车。G108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程建成投运，新增一级公路里程4.155公里，一级公路实现零的突破。剑阁县电商物流仓配分拣中心、剑南物流中心建设完成。
公路管养稳步提升。强化全县公路桥梁的日常养护管理和城乡交通环境综合治理，完成国、省、县道公路路况、安防设施的全面排查，及时维修路面病害、整修路肩边坡、清理路肩杂草等，保通保畅保洁。完成G108线、G347线、公香路、柏店路、剑马路维修整治工程，完成G108线剑阁县柳沟镇水井湾至老中学中修、G347线涂山至元山段灾害治理、S205剑苍路K37+170涵洞养护工程。有序推进普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路与G108线连接线提质改造项目。
2.预算管理。
人员类项目绩效分析。2024年我局严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
运转类项目绩效分析。2024年我局提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
特定目标类项目绩效分析。2024年我局提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目顺利实施。
3.财务管理。
严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。
4.资产管理。
固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。
5.采购管理。
全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。
部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额4.2万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额24123.05万元，1-12月预算执行总体进度为71.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策。决策程序合法合规、遵循既定的审批流程，每个项目都有配套的可行性研究报告、专家评审，以及集体决策等环节。目标设置清晰明确、各种节点的工程进度清晰明了，项目入库及时。
2.项目执行。项目资金严格按项目进度执行，专款专用，资金使用合理，极个别项目资金到位较慢也积极对接财政努力争取资金。
3.目标实现。项目目标全部按时按量完成、目标偏离度低、实现效果良好，群众满意度较高，项目经济效益指标完成情况良好。
（三）重点领域绩效分析。2024年度债券资金共11789.89万元，其中一般债券资金11789.89万元，用于京昆高速公路至绵阳段扩容项目剑阁县征地拆迁及配套设施项目和京昆高速剑门关收费站改造项目，京昆高速剑门关收费站改造项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金执行率100%。
（四）绩效结果应用情况。通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。在自评公开方面，及时将本次绩效自评结果汇总并报送，将部门整体绩效预算、决算情况在县人民政府门户网站向社会公开。同时，将本次绩效自评结果运用到整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高部门整体支出绩效水平。在问题整改方面，针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价管理过程中存在的问题，坚持举一反三、逗硬整改，持续巩固整改成果，确保绩效管理整改到位。在应用反馈方面，自评报告内容详实、规范完整，并在规定时间内完成自评工作，按时按质向县财政局反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年部门整体支出绩效自评评分为95.6分。
通过此次绩效自评，查找不足之处，强化绩效理念变被动为主动，进一步提高了绩效预算管理水平。
（二）存在问题。
一是预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差，申报绩效目标不明确，不够清晰、细化、不可衡量。二是指标设置难以量化。项目的经济社会效益指标、可持续影响力等指标难以量化，不利于科学评估。三是体系不够完善，缺乏管理方法及经验。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4.对相关人员加强业务培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949595-安全工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次（每月例会1次，春运、汛期、安全月、高考运输、百日安全活动、安全培训各1次），应急演练1次（物资、服装、器材），上级督查（国家、省、市、县）。 |
每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全会议及培训 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
5 |
5 |
|
|
|
安全检查 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
应急演练 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
安全宣传 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
规范安全资料档案 |
≥ |
24 |
册 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成规范率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
安全事故造成的经济损失率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
确保各级安全生产部署落实，行业安全生产形势稳定 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
档案使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政府及上级主管部门满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
应急管理部门满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急演练 |
＝ |
5000 |
元/人·次 |
5000 |
5 |
5 |
|
|
|
规范安全资料档案 |
＝ |
250 |
元/人·次 |
250 |
2 |
2 |
|
|||
|
安全检查 |
＝ |
350 |
元/人·次 |
350 |
5 |
5 |
|
|||
|
安全宣传 |
＝ |
1500 |
元/人·次 |
1500 |
5 |
5 |
|
|||
|
安全会议及培训 |
＝ |
500 |
元/人·次 |
500 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次（每月例会1次，春运、汛期、安全月、高考运输、百日安全活动、安全培训各1次），应急演练1次（物资、服装、器材），上级督查（国家、省、市、县）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：郑甫松 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011270629-S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段K98+547—K101+997采用三级公路技术标准，设计速度40km/h，K101+997-K117+212采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，全路段路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土路面. |
完成项目18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段K98+547—K101+997采用三级公路技术标准，设计速度40km/h，K101+997-K117+212采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，全路段路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土路面 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,679.00 |
2,687.20 |
2,687.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,679.00 |
2,687.20 |
2,687.20 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程 |
＝ |
18.665 |
公里 |
18.665 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目（工程）质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务水平、提升道路安全水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
定性 |
良 |
|
良 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
行业管理满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
受益群众满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大修补助标准 |
＝ |
180 |
万元/公里 |
180 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本指标 |
人力资本服务价值、社会资本服务价值、存量资本服务价值、自然资本服务价值、自然资本的消耗 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
施工中产生的扬尘和其他有害气体会影响路边植被，施工机械在提高工作效率的同时，也会产生噪音影响。 |
定性 |
良 |
|
良 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
改善农村公路环境、提升通行能力，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蹇禄德 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011752160-2021-2024年城市公交县级补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。 |
完成40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
236.00 |
236.00 |
236.00 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
236.00 |
236.00 |
236.00 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新能源示范线公交 |
＝ |
30 |
辆 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
下普快通公交 |
＝ |
11 |
辆 |
11 |
10 |
10 |
|
|||
|
城市公交（下寺、普安城区） |
＝ |
40 |
辆 |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低车辆营运成本，增加经营效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
有效提高公交运行频繁，方便百姓出行 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有效服务群众 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城市公交（下寺、普安城区）每年每车 |
＝ |
1.8 |
万元 |
1.8 |
5 |
5 |
|
|
|
新能源示范线公交每年每车 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
下普快通公交每年每车 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会成本指标 |
有效提高公交运行频繁，方便百姓出行 |
定性 |
优 |
|
优 |
3 |
3 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
环境保护 |
定性 |
优 |
|
优 |
2 |
2 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何浩 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011727258-G5京昆高速剑门关收费站改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。 |
完成扩建为5进7出，总宽度达到65米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路基工程 |
＝ |
0.188 |
公里 |
0.188 |
10 |
10 |
|
|
|
改扩建收费站 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
路面工程 |
＝ |
0.188 |
公里 |
0.188 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强地方商贸及社会经济活力 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善当地群众的生活质量，增加就业机会 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时工程 |
＝ |
345.21 |
万元 |
345.21 |
3 |
3 |
|
|
|
路面工程 |
＝ |
635.52 |
万元 |
635.52 |
3 |
3 |
|
|||
|
专项费用 |
＝ |
123.42 |
万元 |
123.42 |
3 |
3 |
|
|||
|
路基工程 |
＝ |
321.86 |
万元 |
321.86 |
3 |
3 |
|
|||
|
交通工程及沿线设施 |
＝ |
2678.65 |
万元 |
2678.65 |
5 |
5 |
|
|||
|
其他工程 |
＝ |
111.02 |
万元 |
111.02 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：贯玉波 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011953849-2024年通村组水泥路及提升改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。 |
完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,103.80 |
2,103.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,103.80 |
2,103.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成提升改造工程 |
＝ |
66.5 |
公里 |
66.5 |
15 |
15 |
|
|
|
完成通村组水泥路工程 |
＝ |
15.6 |
公里 |
15.6 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务水平、提升道路安全水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
行业管理满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村道路加宽补助标准 |
＝ |
20.5 |
万元/公里 |
20.5 |
5 |
5 |
|
|
|
3.5米宽通村水泥路补助标准 |
＝ |
43.5 |
万元/公里 |
43.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
4.5米宽通村水泥路补助标准 |
＝ |
55 |
万元/公里 |
55 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨清龙 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012180114-2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。 |
完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
407.47 |
407.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
407.47 |
407.47 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成通村组水泥路工程 |
＝ |
7.4 |
公里 |
7.4 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2024.12.31 |
|
2024.12.31 |
10 |
10 |
|
||
|
开工时间 |
定性 |
2024.9.1 |
|
2024.9.1 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
动经济发展 |
定性 |
改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |
|
改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务、平安运行 |
定性 |
提升公共服务水平，提升道路安全水平 |
|
提升公共服务水平，提升道路安全水平 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
定性 |
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
|
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续发展 |
定性 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
|
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度、行业管理满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
4.5米村道路加宽补助标准 |
＝ |
55 |
万元/公里 |
55 |
10 |
10 |
|
|
|
村道路加宽补助标准 |
＝ |
20.5 |
万元/公里 |
20.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨清龙 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012180111-2024年市衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。 |
完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成农产品寄递物流服务站点 |
＝ |
17 |
座（处） |
17 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开工时间 |
定性 |
2024.91 |
|
2024.91 |
10 |
10 |
|
||
|
完工时间 |
定性 |
2024.12.31 |
|
2024.12.31 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济发展 |
定性 |
改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善，方便农产品向外销售 |
|
改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善，方便农产品向外销售 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
公共服务、平安运行 |
定性 |
提升农产品寄递物流公共服务水平，使农产品销售更加高效美观，平安运输 |
|
提升农产品寄递物流公共服务水平，使农产品销售更加高效美观，平安运输 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
定性 |
井然有序进行农产品内购外销 |
|
井然有序进行农产品内购外销 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续发展 |
定性 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
|
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度、行业管理满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农产品寄递物流服务站点补助标准 |
＝ |
5 |
万元/个 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨清龙 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011171067-剑南物流中心建设项目一案两书编制经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成“一案两书”编制。 |
完成“一案两书”编制。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成“一案两书”编制。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成“一案两书”编制 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目顺利发展带动经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
带动项目顺利推进 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
行业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“一案两书”编制费 |
＝ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，完成剑南物流中心建设项目“一案两书”编制 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：林艳 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000012039511-剑阁县白龙镇喻马路双河大桥危桥拆除重建工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。 |
完成剑阁县白龙镇喻马路双河大桥危桥拆除重建工程建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
128.10 |
128.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
128.10 |
128.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
双河大桥危桥拆除重建里程数 |
＝ |
67 |
米 |
67 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完工验收质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
项目（工程）质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善。 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务水平、提升道路安全水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
定性 |
良 |
|
良 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
行业管理满意度 |
＞ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
4500 |
元/平方米 |
4500 |
10 |
10 |
|
|
|
社会成本指标 |
人力资本服务价值、社会资本服务价值、存量资本服务价值、自然资本服务价值、自然资本的消耗 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
生态环境成本指标 |
施工中产生的扬尘和其他有害气体会影响路边植被，施工机械在提高工作效率的同时，也会产生噪音影响。 |
定性 |
良 |
|
良 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蹇禄德 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008897564-国道108线清江河大桥新建工程融资利息 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息（中国农发重点建设基金）。 |
偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.80 |
14.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.80 |
14.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基金利息费用到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
基金利息支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
基金使用时限 |
＝ |
20 |
年 |
20 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
利息费用保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
防止债务违约 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
是 |
|
是 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，用于偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息（中国农发重点建设基金）。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：林艳 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007035042-剑南物流中心建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等 配套基础设施建设。 |
新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等 配套基础设施建设。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等 配套基础设施建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
车辆检测站 |
＝ |
2000 |
平方米 |
2000 |
5 |
5 |
|
|
|
交通服务中心 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
|
|||
|
物流仓储设施 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
|
|||
|
停车场 |
＝ |
9000 |
平方米 |
9000 |
5 |
5 |
|
|||
|
物流服务中心 |
＝ |
5000 |
平方米 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
物流专用通道（国光至元山公路） |
＝ |
11.49 |
公里 |
11.49 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强地方商贸及社 会经济活力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
打造区域物流产业，带动区域内居民增收，实现物 流业更快更好发展，促进剑阁县社会经济全面发展，改善当地群众的 生活质量，增加就业机会，增强了地区的“造血功能”。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
项目建成后，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对物流行业有持续发展作用。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≤ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
行业管理满意度 |
≤ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目得分100分，新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充 电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等 配套基础设施建设。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蹇禄德 |
财务负责人：唐茜 |
|||||||||
附件2
S208线剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
按照《四川省普通国省干线公路养护工程管理办法》（川交发〔2018〕40号）相关规定，我县S208剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程项目已纳入《四川省2023年度普通国省道养护工程省级项目库》，并于2023年8月3日通过四川省交通运输厅《川交许可公路〔2023〕160号》批准建设。
（二）实施目的及支持方向
为了有效提升国省干线的通行质量，充分发挥国省道在剑阁县公路交通网络 中的干线公路功能，优化道路运输环境，恢复原有道路的服务水平，促进区域经 济社会又好又快发展，需要对受损路面进行整治，以提升既有省道公路的服务水 平，为剑阁县的经济发展提供有力的支撑，为剑阁县的产业发展提供有力的保障。
预算安排及分配管理
《剑阁县财政局关于下达2023年第三批交通专项资金的通知》（剑财建〔2023〕52号）下达2023年第三批交通专项资金1679万元、《剑阁县财政局关于下达2023年第三批交通专项资金的通知》（剑财建〔2024〕53号）下达2024年第三批交通专项资金1008.2万元，剑阁县交通运输局资金下达剑阁县交通建设发展（集团）有限公司，用于S208线剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程。剑阁县交通运输局作为项目主管单位，剑阁县交通建设发展（集团）有限作为项目业主单位。
（四）项目绩效目标设置
整体目标：全面完成S208剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程项目。具体绩效目标设置情况：分别设置数量、质量、时效和成本指标，社会效益指标，经济效益指标和满意度指标。
二、评价实施
（一）评价目的。项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为下一步资金安排和预算编制提供依据，不断提高资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。本次绩效评价主要查看了s208剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程项目的项目实施情况。
（四）评价方法。采用最低成本分析法对效益确定的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。采用随机访谈法对项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，对项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行了询问和访谈。
（五）评价组织。评价工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立方式组建评价组，通过收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成自评报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
资金来源渠道合法合规，项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。
2.项目管理
大修建设项目资金严格执行财务相关管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
3.项目实施
资金计划及时到位。该项目资金下达我局后，按审批情况使用，资金到位率100%。
4.项目结果
2024年10月底完成该项目全长 18.665km，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段 K98+547 K101+997 采用三级公路技术标准，设计速度 40km/h,K101+997 K117+212 采用二级公路技术标准，设计速度 40km/h，全路段路基宽度8.5m，路面宽度 7.5m，路面结构为沥青混凝土路面。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展
项目建成后有效改善道路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善；提升公共服务水平；提升道路安全水平；改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高。
2.民生保障
受益群众满意度达95%。
3.基础设施
由县交通运输局立项，县发展和改革局进行批复。由剑阁县交通运输局进行项目进行财评、简易施工图设计及简易施工图预算。完成项目前期工作后，将任务下发至剑阁县交通建设发展（集团）有限公司，作为业主实施，监管项目招投标、项目进度、质量等。剑阁县交通建设发展（集团）有限公司对项目进度、项目质量、项目验收、竣工资料编制进行监督和指导。
4.行政运转
该专项资金用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。无。
四、评价结论
S208剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村大修工程项目从决策、管理、实施、结果公开透明，流程规范。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
S208线剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程 |
|||||||
|
预算单位 |
剑阁县交通运输局 |
|||||||
|
项目类型 |
大修工程 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
川交发〔2018〕40号 |
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
剑发改发〔2023〕43号 |
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2023年1月至2024年12月 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2687.2 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
2687.2 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||
|
项目全长18.665KM，路线起点位于S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段K98+547—K101+997采用三级公路技术标准，设计速度40km/h，K101+997—K117+212采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，全路段路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，路面结构为沥青混凝土路面。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程里程 |
= |
18.665 |
公里 |
15 |
18.665 |
|
|
质量指标 |
项目（工程）质量合格率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
||
|
时效指标 |
完工时间 |
= |
2024 |
年 |
10 |
2024 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 |
定性 |
优良中差 |
/ |
5 |
优 |
|
|
社会效益 指标 |
提升公共服务水平、提升道路安全水平 |
定性 |
优良中差 |
/ |
5 |
优 |
||
|
生态效益 指标 |
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 |
定性 |
优良中差 |
/ |
5 |
良 |
||
|
可持续影响指标 |
有效提高项目持续发挥作用的期限 |
定性 |
优良中差 |
/ |
5 |
优 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|
|
行业管理满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
|||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大修补助标准 |
= |
180 |
万元/公里 |
20 |
180 |
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
