2024年度剑阁县交通运输局单位决算

发布日期:2025-10-30 浏览量:次来源：剑阁县交通运输局

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为剑阁县交通运输局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设独立编制机构2个包括剑阁县交通运输局（本级）和剑阁县农村公路建设事务中心。本单位下属机构4个，包括：剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县交通运输综合行政执法大队、剑阁县国省道公路养护段和剑阁县县道公路养护段。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26951.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16219.95万元，增长151.14%。主要变动原因是2024年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26951.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9995.82万元，占37.09%；政府性基金预算财政拨款收入118.08万元，占0.44%；其他收入16837.32万元，占62.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26951.22万元，其中：基本支出706.08万元，占2.62%；项目支出26245.13万元，占97.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10113.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少520.37万元，下降4.89%。主要变动原因是2024年当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9995.82万元，占本年支出合计的37.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5803.33万元，增长138%。主要变动原因是2024年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9995.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.66万元，占0.7%；卫生健康支出23.86万元，占0.24%；农林水支出2677.45万元，占26.79%；交通运输支出7172.61万元，占71.76%；住房保障支出52.24万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9995.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：全年预算为69.66万元，支出决算为69.66万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：全年预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：全年预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成全年预算的100%。

4.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：全年预算为2596.27万元，支出决算为2596.27万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）农村综合改革示范试点补助2130507（项）：全年预算为81.18万元，支出决算为81.18万元，完成全年预算的100%。

6.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）：全年预算为480.11万元，支出决算为480.11万元，完成全年预算的100%。

7.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）：全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。

8.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）：全年预算为180.21万元，支出决算为180.21万元，完成全年预算的100%。

9.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）：全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的100%。

10.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：全年预算为6165.58万元，支出决算为6165.58万元，完成全年预算的100%。

11.交通运输支出214（类）其他交通运输支出 21499（款）公共交通运营补助2149901（项）：全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。

12.交通运输支出214（类）其他交通运输支出 21499（款）公共交通运营补助2149999（项）：全年预算为119.21万元，支出决算为119.21万元，完成全年预算的100%。

13.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）

住房公积金 2210201（项）：全年预算为52.24万元，支出决算为52.24万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.08万元，其中：

人员经费621.7万元，主要包括：基本工资183.96万元、津贴补贴102.62万元、奖金161.49万元、绩效工资21.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.66万元、职工基本医疗保险缴费23.86万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金52.24万元、生活补助5.48万元。

公用经费84.38万元，主要包括：办公费12.4万元、印刷费5万元、水费0.6万元、电费3.4万元、差旅费14万元、公务接待费3万元、工会经费5.22万元、福利费10.88万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，与2023年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占62.5%；公务接待费支出决算3万元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2万元，增长66.66%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于交通建设项目及日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2万元，下降40%。主要原因是2024年过紧日子追减年初预算。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，350人次，共计支出3万元，具体内容包括：上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等服务保障工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出118.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县交通运输局（本级）机关运行经费支出84.38万元，比2023年度增加2.08万元，增长2.53%。主要原因是2024年预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县交通运输局（本级）政府采购支出总额155.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.8万元。主要用于剑阁县“十五五”综合交通运输发展规划编制项目、国道347线剑阁境内厚子铺至印合嘴公路改建工程全过程跟踪审计服务费采购项目。授予中小企业合同金额155.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于交通建设项目及日常办公所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）农村综合改革示范试点补助2130507（项）：指对农村综合改革示范试点地区的补助资金。

14.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）一般行政管理事务2140102（项）：指用于公路水路运输行业的一般行政管理事务支出。

16.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）：指公路养护支出。

17.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）：指公路和运输安全支出。

18.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出214（类）其他交通运输支出 21499（款）公共交通运营补助2149901（项）：指用于公共交通运营的财政补助。

20.交通运输支出214（类）其他交通运输支出 21499（款）公共交通运营补助2149999（项）：指用于支持公共交通运营的财政支出。

21.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）

住房公积金 2210201（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005949595-安全工作经费
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次（每月例会1次，春运、汛期、安全月、高考运输、百日安全活动、安全培训各1次），应急演练1次（物资、服装、器材），上级督查（国家、省、市、县）。					每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次。
	2.项目实施内容及过程概述	每年完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全会议及培训	≥	12	次	12	5	5
			安全检查	≥	10	次	10	5	5
			应急演练	≥	1	次	1	5	5
			安全宣传	≥	3	次	3	5	5
			规范安全资料档案	≥	24	册	24	10	10
		质量指标	完成规范率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	5	5
	效益指标	经济效益指标	安全事故造成的经济损失率	＝	0	%	0	10	10
		社会效益指标	确保各级安全生产部署落实，行业安全生产形势稳定	＝	100	%	100	5	5
		可持续影响指标	档案使用年限	≥	10	年	10	5	5
	满意度指标	满意度指标	政府及上级主管部门满意度	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	满意度指标	应急管理部门满意度	≥	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	应急演练	＝	5000	元/人·次	5000	5	5
			规范安全资料档案	＝	250	元/人·次	250	2	2
			安全检查	＝	350	元/人·次	350	5	5
			安全宣传	＝	1500	元/人·次	1500	5	5
			安全会议及培训	＝	500	元/人·次	500	3	3
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，完成规范案卷12卷，安全生产检查督查54次（道路运输12次、公路管养12次、水上交通12次、建设施工12次、消防安全6次），召开各类安全生产会议18次（每月例会1次，春运、汛期、安全月、高考运输、百日安全活动、安全培训各1次），应急演练1次（物资、服装、器材），上级督查（国家、省、市、县）。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑甫松					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011270629-S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段K98+547—K101+997采用三级公路技术标准，设计速度40km/h，K101+997-K117+212采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，全路段路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土路面.					完成项目18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处。
	2.项目实施内容及过程概述	项目全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）。原路段K98+547—K101+997采用三级公路技术标准，设计速度40km/h，K101+997-K117+212采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，全路段路基宽度8.5m，路面宽度7.5m，路面结构为沥青混凝土路面
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,679.00	2,687.20	2,687.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1,679.00	2,687.20	2,687.20			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程	＝	18.665	公里	18.665	15	15
		质量指标	项目（工程）质量合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	完工时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善	定性	优		优	5	5
		社会效益指标	提升公共服务水平、提升道路安全水平	定性	优		优	5	5
		生态效益指标	有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高	定性	良		良	5	5
		可持续影响指标	有效提高项目持续发挥作用的期限	定性	优		优	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	＞	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	大修补助标准	＝	180	万元/公里	180	10	10
		社会成本指标	人力资本服务价值、社会资本服务价值、存量资本服务价值、自然资本服务价值、自然资本的消耗	定性	优		优	5	5
		生态环境成本指标	施工中产生的扬尘和其他有害气体会影响路边植被，施工机械在提高工作效率的同时，也会产生噪音影响。	定性	良		良	5	5
合计								100	100
评价结论	改善农村公路环境、提升通行能力，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蹇禄德					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011752160-2021-2024年城市公交县级补助
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。					完成40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。
	2.项目实施内容及过程概述	40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	236.00	236.00	236.00			100%	10	10
	其中：财政资金	236.00	236.00	236.00			100%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新能源示范线公交	＝	30	辆	30	10	10
			下普快通公交	＝	11	辆	11	10	10
			城市公交（下寺、普安城区）	＝	40	辆	40	10	10
		时效指标	按期完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低车辆营运成本，增加经营效益	定性	优		优	5	5
		社会效益指标	有效提高公交运行频繁，方便百姓出行	定性	优		优	5	5
		生态效益指标	环境保护	定性	优		优	5	5
		可持续影响指标	有效服务群众	≥	100	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	城市公交（下寺、普安城区）每年每车	＝	1.8	万元	1.8	5	5
			新能源示范线公交每年每车	＝	4	万元	4	5	5
			下普快通公交每年每车	＝	4	万元	4	5	5
		社会成本指标	有效提高公交运行频繁，方便百姓出行	定性	优		优	3	3
		生态环境成本指标	环境保护	定性	优		优	2	2
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，40台城市公交（下寺、普安城区）每车每年补1.8万元；下普快通公交11台，每车每年补4万元；新能源示范线公交30台，每车每年补4万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何浩					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011727258-G5京昆高速剑门关收费站改造项目
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。					完成扩建为5进7出，总宽度达到65米。
	2.项目实施内容及过程概述	原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,000.00	4,000.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4,000.00	4,000.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路基工程	＝	0.188	公里	0.188	10	10
			改扩建收费站	＝	1	座	1	10	10
			路面工程	＝	0.188	公里	0.188	10	10
		质量指标	项目合格率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	增强地方商贸及社会经济活力	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善当地群众的生活质量，增加就业机会	定性	良好		良好	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	临时工程	＝	345.21	万元	345.21	3	3
			路面工程	＝	635.52	万元	635.52	3	3
			专项费用	＝	123.42	万元	123.42	3	3
			路基工程	＝	321.86	万元	321.86	3	3
			交通工程及沿线设施	＝	2678.65	万元	2678.65	5	5
			其他工程	＝	111.02	万元	111.02	3	3
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，原收费站为2进4出，总宽度为40米，扩建为5进7出，总宽度达到65米。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：贯玉波					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011953849-2024年通村组水泥路及提升改造工程
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。					完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。
	2.项目实施内容及过程概述	完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,103.80	2,103.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2,103.80	2,103.80			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成提升改造工程	＝	66.5	公里	66.5	15	15
		数量指标	完成通村组水泥路工程	＝	15.6	公里	15.6	15	15
		质量指标	项目（工程）质量合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完工时间	＝	2024	年	2024	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善	定性	优		优	5	5
		社会效益指标	提升公共服务水平、提升道路安全水平	定性	优		优	5	5
		生态效益指标	有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高	定性	优		优	5	5
		可持续影响指标	有效提高项目持续发挥作用的期限	定性	优		优	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	＞	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	村道路加宽补助标准	＝	20.5	万元/公里	20.5	5	5
			3.5米宽通村水泥路补助标准	＝	43.5	万元/公里	43.5	5	5
			4.5米宽通村水泥路补助标准	＝	55	万元/公里	55	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，完成通村组水泥路工程15.6公里；提升改造工程66.5公里。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨清龙					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012180114-2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。					完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。
	2.项目实施内容及过程概述	完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	407.47	407.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	407.47	407.47			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成通村组水泥路工程	＝	7.4	公里	7.4	10	10
		质量指标	合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完工时间	定性	2024.12.31		2024.12.31	10	10
		时效指标	开工时间	定性	2024.9.1		2024.9.1	10	10
	效益指标	经济效益指标	动经济发展	定性	改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善		改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善	5	5
		社会效益指标	公共服务、平安运行	定性	提升公共服务水平，提升道路安全水平		提升公共服务水平，提升道路安全水平	5	5
		生态效益指标	环境保护	定性	有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高		有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高	5	5
		可持续影响指标	持续发展	定性	有效提高项目持续发挥作用的期限		有效提高项目持续发挥作用的期限	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度、行业管理满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	4.5米村道路加宽补助标准	＝	55	万元/公里	55	10	10
	成本指标	经济成本指标	村道路加宽补助标准	＝	20.5	万元/公里	20.5	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，完成通村组水泥路工程新开挖路基工程及道路硬化1.2公里，4.5米宽；道路加宽1米,里程1公里，道路加宽1米，里程5.2公里。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨清龙					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082325T000012180111-2024年市衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。					完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。
	2.项目实施内容及过程概述	完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.00	85.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	85.00	85.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成农产品寄递物流服务站点	＝	17	座（处）	17	10	10
		质量指标	合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	开工时间	定性	2024.91		2024.91	10	10
		时效指标	完工时间	定性	2024.12.31		2024.12.31	10	10
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善，方便农产品向外销售		改善农村公路环境，提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善，方便农产品向外销售	10	10
		社会效益指标	公共服务、平安运行	定性	提升农产品寄递物流公共服务水平，使农产品销售更加高效美观，平安运输		提升农产品寄递物流公共服务水平，使农产品销售更加高效美观，平安运输	10	10
		生态效益指标	环境保护	定性	井然有序进行农产品内购外销		井然有序进行农产品内购外销	10	10
		可持续影响指标	持续发展	定性	有效提高项目持续发挥作用的期限		有效提高项目持续发挥作用的期限	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度、行业管理满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	农产品寄递物流服务站点补助标准	＝	5	万元/个	5	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，完成剑门关、汉阳镇等8个乡镇2024年农产品寄递物流服务站点。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨清龙					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000011171067-剑南物流中心建设项目一案两书编制经费
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成“一案两书”编制。					完成“一案两书”编制。
	2.项目实施内容及过程概述	完成“一案两书”编制。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成“一案两书”编制	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	完成率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目顺利发展带动经济发展	定性	优		优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	带动项目顺利推进	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	100	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业满意度	＝	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	“一案两书”编制费	＝	25	万元	25	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，完成剑南物流中心建设项目“一案两书”编制
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林艳					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082324T000012039511-剑阁县白龙镇喻马路双河大桥危桥拆除重建工程
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。					完成剑阁县白龙镇喻马路双河大桥危桥拆除重建工程建设。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	128.10	128.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	128.10	128.10			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双河大桥危桥拆除重建里程数	＝	67	米	67	10	10
		质量指标	完工验收质量合格率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	项目（工程）质量合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	按期完成投资	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善。	定性	优		优	5	5
		社会效益指标	提升公共服务水平、提升道路安全水平	定性	优		优	5	5
		生态效益指标	有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高	定性	良		良	5	5
		可持续影响指标	有效提高项目持续发挥作用的期限	定性	优		优	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	＞	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	补助标准	＝	4500	元/平方米	4500	10	10
		社会成本指标	人力资本服务价值、社会资本服务价值、存量资本服务价值、自然资本服务价值、自然资本的消耗	定性	优		优	5	5
		生态环境成本指标	施工中产生的扬尘和其他有害气体会影响路边植被，施工机械在提高工作效率的同时，也会产生噪音影响。	定性	良		良	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，该项目位于剑阁县白龙镇喻马路，工程采用2跨30m预应力砼间支T梁，桥宽8.5米:桥梁使用功能：跨河桥梁；桥梁净宽度：7.5m；设计汽车荷载等级：公路--I 级。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蹇禄德					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000008897564-国道108线清江河大桥新建工程融资利息
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息（中国农发重点建设基金）。					偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息
	2.项目实施内容及过程概述	偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.80	14.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.80			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基金利息费用到位率	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	基金利息支付率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	基金使用时限	＝	20	年	20	15	15
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	防止债务违约	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	定性	是		是	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，用于偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息（中国农发重点建设基金）。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：林艳					财务负责人：唐茜

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000007035042-剑南物流中心建设项目
主管部门		剑阁县交通运输局部门					实施单位（盖章）	剑阁县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施建设。					新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施建设。
	2.项目实施内容及过程概述	新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.36	9.36			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.36	9.36			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆检测站	＝	2000	平方米	2000	5	5
			交通服务中心	＝	8000	平方米	8000	5	5
			物流仓储设施	＝	8000	平方米	8000	5	5
			停车场	＝	9000	平方米	9000	5	5
			物流服务中心	＝	5000	平方米	5000	5	5
			物流专用通道（国光至元山公路）	＝	11.49	公里	11.49	5	5
		质量指标	项目合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	项目计划完成时间	＝	2023	年	2023	5	5
	效益指标	经济效益指标	增强地方商贸及社会经济活力	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
		社会效益指标	打造区域物流产业，带动区域内居民增收，实现物流业更快更好发展，促进剑阁县社会经济全面发展，改善当地群众的生活质量，增加就业机会，增强了地区的“造血功能”。	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
		生态效益指标	项目建成后，有效控制水土流失，具有保护生态环境的良好效益。	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
		可持续影响指标	对物流行业有持续发展作用。	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	行业管理满意度	≤	95	%	95	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目得分100分，新建交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施8000平方米、车辆检测站2000平米、停车场9000平米（总计450个停车位、其中配建电动汽车充电桩80根）及道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施建设。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：蹇禄德					财务负责人：唐茜

第五部分附表

一、支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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