2024年度剑阁县金仙镇长岭卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

剑阁县金仙镇长岭卫生院以基本医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防保健，其主要职能职责：

（1）负责本辖区的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本辖区的基本医疗服务；

（3）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

（二）、2024年重点工作完成情况

1.提升医疗服务质量，改善服务态度，规范服务行为；

2.已落实公卫、临床重点目标任务，形成制度化、规范化，制定任务清单，逐项抓好落实；

3.已抓好公卫项目工作，为家庭医生签约服务100%签约。

二、机构设置

金仙镇长岭卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。 纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构为剑阁县金仙镇长岭卫生院。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为200.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.9万元，上涨0.46%。主要变动原因是新增人员资金拨付，故总收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计200.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.44万元，占52.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入95.64万元，占47.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计200.1万元，其中：基本支出159.15万元，占79.53%；项目支出40.94万元，占20.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为104.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.98万元，增减6.07%。主要变动原因是新增人员资金拨付，故总收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.44万元，占本年支出合计的52.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.98万元，增长6.07%。主要变动原因是新增人员资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出104.44万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出104.44元，占100%，社会保障和就业支出7.1万元，占6.7%；卫生健康支出88.13万元，占91.29%；住房保障支出5.3万元，占5.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为104.44万元，支出决算数为104.44万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决 算为7.1万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为88.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算31.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算2.4万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.44万元，其中：

人员经费63.54万元，主要包括：基本工资18.6万元、津贴补贴3.2万元、绩效工资13.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费2.4万元、其他工资福利支出13.14万元、住房公积金5.3万元。? 

项目支出经费40.9万元，主要包括：村级补助9.3万元、公共卫生31.6元、其他卫生健康支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，剑阁县金仙镇长岭卫生院无机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，其中1个特定目标类项目绩效自评报表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。 8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。