目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县汉阳初级中学校是一所农村单设初中，现有教学班7个，在校学生203人，教职工35人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
（1）狠抓教学常规工作，重过程，重实效 。
（2）注重学校的校本培训活动，进一步加强对青年教师的培训工作。
（3）积极开展了学生主题德育活动，进一步落实学生自主管理，通过多种途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，加强学生的法制、安全和心理教育，收到了很好的效果。
（4）进一步加强学校的后勤管理工作，不断提升服务质量。
（5）加强学校的安全工作，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。
二、机构设置
剑阁县汉阳初级中学校无下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县汉阳初级中学校
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为627.27万元。与2023年度相比，收、支总计增加15.75万元，增加2.4%。主要变动原因是职工薪级和岗位变动。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计627.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.27万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计627.27万元，其中：基本支出564.97万元，占90.07%；项目支出42.38万元，占6.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为627.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加15.75万元，增加2.5%。主要变动原因是职工薪级和岗位变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出627.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.75万元，增加2.4%。主要变动原因是职工薪级和岗位变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出627.27万元，主要用于以下方面： 教育支出493.22万元，占78.63%；社会保障和就业支出63.15万元，占10.01%；卫生健康支出23.54万元，占3.7%；住房保障支出47.36万元，占7.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为627.27万元，支出决算数为627.27万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为493.22万元，支出决算为493.22万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为63.15万元，支出决算为63.15万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成全年预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为47.36万元，支出决算为47.36万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出564.97万元，其中：
人员经费536.34万元，主要包括：基本工资196.35万元、津贴补贴12.11万元、奖金80.85万元、绩效工资104.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.15万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金47.36万元、、其他工资福利支出6.03万元、离休费0万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.53万元。
公用经费41.10元，主要包括：办公费6.0万元、印刷费2.4万元、水费1.0万元、电费1.2万元、邮电费1.6万元、差旅费3.5万元、维修（护）费7.76万元、培训费1.42万元、公务接待费0.34万元、劳务费4.1万元、工会经费4.64万元、福利费9.67万元、其他商品和服务支出2.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降11%。主要原因是厉行节约，减少接待人次、降低接待标准。
其中：
国内公务接待支出0.34万元。主要用于重阳节退休教师慰问等。国内公务接待7批次，62人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：重阳节退休教师慰问等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县汉阳初级中学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县汉阳初级中学校未发生政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县汉阳初级中学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及义务教育寄宿生生活补助。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
完成了学生营养改善计划项目，不断提高学生身体素质，减轻义务家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时、足额支付学生营养餐食材款，提高了学生身体素质，改善了育人环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.99 |
19.99 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
222 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
5 |
人/天 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进了学生营养健康状态得到了改善，学生的整体素质得到了提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生经济负担，促进教育事业发展。 |
全年支付免作业本费0.45万元，预算执行率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目减轻学生经济负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
222 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益标准 |
＝ |
40 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升学生入学率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
减轻了学生的学习负担，促进了学校教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生上学难问题，促进农村教育高质量发展 |
用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困生家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量发放春秋两季贫困寄宿生生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.7 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.7 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
＝ |
99 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
贫困学生资助标准 |
＝ |
1500 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
落实国家政策保障贫困学生入学 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
解决了贫困寄宿生上学难的问题。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量发放特岗教师工资及社保缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
经费到位时间 |
＝ |
2024 |
期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为特岗教师的工资提供了有力的保障，促进学生教育的正常发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高农村教师待遇、稳定农村教师队伍，促进农村教育事业发展。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量发放农村教师生活补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.55 |
8.55 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
35 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
受益教师覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师待遇 |
＝ |
4800 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村教师满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
教师的工资得到足额及时地发放，保障了教师的工资收入。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
已完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量发放食堂工人工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所教 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
2 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了食堂人员的工资，确保学校食堂正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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